瑞丽市工业和商务局2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发〈瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，设立瑞丽市工业和商务局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市招商合作局、瑞丽市人民政府口岸管理办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

（1）拟订全市工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、行业规划和产业政策；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

   （2）监测分析全市工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责提出本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议，按国家、省、州和市政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责电力行政和电力需求管理工作。

（3）推进工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步；组织实施有关国家、省、州和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （4）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导工业园区管委会拟订工业园区的发展规划、相关政策，参与园内项目的管理。

（5）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开放利用；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理相关事宜，负责无线电监测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（6）管理和指导全市外商投资工作，参与拟订全市对外开放和鼓励外商投资的发展规划；负责推进全市招商引资相关工作，承担招商引资服务、组织、协调、落实等职能。

（7）贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域的地方性法规、规章、标准和发展规划，编制行业经济年度计划，并组织实施。

（8）贯彻执行国家对外贸易的政策法规，管理和指导全市对外贸易工作；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

（9）负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（10）研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（11）贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业和盐业行政管理。

（12）负责全市口岸建设、边民互市贸易管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行国家、省、州、市的法律、法规和规章，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。

（13）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

   （一）主动认清形势，强化分析力度，推动全市工业经济稳步增长

向上争取资金，支持企业技术改造。今年一共申报6个工业转型升级项目，瑞丽市启升液晶电视科技有限公司和丽江雪工贸有限公司2户企业获得资金支持，工业基础设施项目以及招商工作经费，共计300余万元。

（二）加强运行服务，细化目标任务，有序推进重点工业项目建设

（三）坚持创新驱动，优化供给体系，全力助推产业转型升级

 1.“两个10万元”培育工程进展顺利，民营经济快速发展。2016年微型企业培育工作州级下达瑞丽市任务数为164户，省州拨付资金394万元已到位，现已完成会审1322户，拨付扶持资金59户，年底能全面完成审批及拨付工作。为促进企业融资，积极搭建银企服务平台，加大银企合作和对接力度，拓宽企业融资渠道，今年促成大通公司与州工商银行、北汽瑞丽公司与州农业银行、瑞丽林宇农业科技开发有限公司与瑞丽农村商业银行及瑞丽锋鑫农副产品有限责任公司与瑞丽沪农商银行的合作。

1.持续优化服务，促进外经贸目标上规模。

今年以来，我市外贸发展形势严峻、不容乐观，受经济下行、市场需求低迷、国内成本上升、周边国家货币贬值等多重因素影响，全市对外贸易持续走低。

口岸贸易。1-10月，全市口岸贸易进出口总额35.04亿美元，同比增长5.37%，完成全年目标任务47.69亿美元的73.5%，其中：进口12.97亿美元，同比下降4.5%；出口22.07亿美元，同比增长12.2%。进出口货运量406.04万吨，同比增长15.88%。出入境人流量1487.47万人次，同比增长1.99%；出入境车流量400.85万辆次，同比增长40.08%。

企业贸易。1-10月，全市外经贸企业累计完成进出口总额273,687万美元，同比下降12.01%,完成全年目标任务452,338万美元的60.5%。

边民互市贸易。1-10月，全市累计完成边民互市交易额为107,494.12万元，同比下降12.23%，其中：瑞丽完成边民互市交易额72,138.82万元，同比下降13.19%；畹町完成边民互市交易额35,355.3万元，同比下降10.2%。

2.切实转变职能，强力推动外经贸企业发展。

一是根据市委市政府下达的目标任务，结合去年各企业贸易完成表现，及时到企业进行调研，分解任务，狠抓落实，努力完成全年目标任务。截至10月，全市共有644户企业，注册资本541221万元，实际展开业务的有260户企业，我市有41户重点企业进入全州贸易排名前50。

5.积极申报项目，做好新形势下对缅援助工作。今年我局结合援缅项目特点，遴选了一批对缅涉缅单位申报的援缅项目，其中获批的是民生类援助项目：瑞丽市人民政府外事办实施的缅甸木姐地区勐古小穴森村卫生院援建项目，援助金额50万元人民币。

（五）加强市场监管，促进城乡消费，推动内贸流通快速发展

1.社消总额平稳增长，有序推进贸易企业纳限工作。2.拓展乡镇市场，完善农产品流通网络。3.加强成品油监测，不断完善市场及供应。4.强化统筹协调，促进物流业集群发展。5.加快电商发展，促进农民增收。6.完善市场监测体系，强化流通秩序管理。

（六）强化口岸管理，优化通关环境，不断增强瑞丽口岸发展势头

1.打破发展瓶颈，推进口岸设施建设。2.完善口岸功能，促进口岸经济发展。3.加强边民互市，推动边境贸易发展。

（七）深化载体建设，提高工作效能，全力推动信息产业发展

1. 通讯基础设施建设稳步推进，“三网融合”初见成效。

2. 深入推进“宽带乡村”惠民工程。3.积极推进企业两化融合。4.强化无线电宣传管理。

（八）强化宣传教育，规范执法管理，全面落实安全生产责任制

1.完善工作机制，狠抓安全生产大检查。2.加强市场检查，保障食品安全。

(九)瞄准贫困对象，实施精准扶贫，全力打赢挂钩村脱贫攻坚战

1.加强组织领导，健全帮扶机制。成立 “挂包帮”工作领导小组，建立了一对一帮扶机制，实现了帮扶工作全覆盖。并抽派2名工作人员常驻户育村落实帮扶工作，切实做到帮扶有力。

2.用心用情走访，找准贫困原因。3.大力开展帮扶，慰问困难群众。4.发展养殖产业，促进村民增收。5.加强基础设施建设，改善村寨发展条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据瑞发[2015]8号中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市人民政府职能转变和机构实施方法的通知精神由原瑞丽市工业和信息化局和瑞丽市商务局合并为瑞丽市工业和商务局。下设7个股室。

3．人员情况

我局共有编制46个（其中行政编制25个、行政工勤4个、事业17个），年末在职在编实有人数63人，其中：财政全供养63人；在编车辆9辆，实有车辆13辆。离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）本年收入3591.48万元，财政拨款收入3532.98万元，占本年收入的98.37%，其他收入58.50万元，占本年收入的1.63%。

二、支出决算情况说明

（2）本年支出2753.25万元，基本支出1197.58万元，占总支出的43.50%，项目支出1555.67万元，占总支出的56.50%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1197.58万元。与上年对比增676.81万元,增幅129.96%，主要原因是机构改革，原市工业和信息化局和原商务局合并组建新市工业和商务局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出996.29万元占基本支出的83.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出201.29万元，占基本支出的16.81％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1555.67万元。与上年对比增218.39万元，增幅21.89%,主要原因是兑现进出口企业完成进出口货物任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2685.66万元,占本年支出合计的97.55%。与上年对比增1230.79，增幅44.70%，主要原因是机构改革，原市工业和信息化局和原商务局合并组建新市工业和商务局及兑现进出口企业完成进出口货物任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1319万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.11%。主要用于人员经费支出587.14万元，日常公用经费支出105.98万元；项目支出625.88万元

2.社会保障和就业（类）支出370.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于离退休人员及遗属生活补助支出；

3.交通运输（类）支出929.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.62%。主要用于口岸建设及口岸运行维护费；

4.资源勘探信息等（类）支出46.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于技术改造支出；

5.商业服务等（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于内贸工作及境外替代种植；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为32.09万元，完成预算的91.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15万元，完成预算的122.6%；公务接待费支出决算为13.69万元，完成预算的68.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，厉行节约，精减支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16.13万元，增长101.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加5.5万元，增长42.65%。；公务接待费支出决算增加10.63万元，增长347.02%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因原工业和信息化局“三公”经费并入 ，及主要用于保障工业和信息化、商贸事务等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；部分车辆年限已久，陈旧破损，经常维修，相应车辆维修费也就增加； 2016年高速公路通车，支付过路费。

“光彩事业德宏行”瑞丽完成签约项目38个，签约金额922.53亿元，完成州任务数的102.5 %。协议变合同项目26个，合同资金561.81亿元，完成州任务数的124.85%。完成实际到位资金71.91亿元，完成州任务数 102.72%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.40万元，占57.33%；公务接待费支出13.69万元，占42.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出18.40万元。主要用于保障工业和信息化、商贸事务等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；部分车辆年限已久，陈旧破损，经常维修，相应车辆维修费也就增加； 2016年高速公路通车，支付过路费。

2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出13.69万元。其中：国内接待费支出13.69万元（其中：外事接待费支出0万元）。本部门2016年国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1562人（其中：外事接待人次0人），主要包括工业和信息化、商贸事务等工作，产生的接待费， “光彩事业德宏行”瑞丽完成签约项目38个，签约金额922.53亿元，完成州任务数的102.5 %。协议变合同项目26个，合同资金561.81亿元，完成州任务数的124.85%。完成实际到位资金71.91亿元，完成州任务数 102.72%。

出国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出170.75万元，与上年对比增130.23,增幅321.40%主要原因是机构改革，原市工业和信息化局和原商务局合并组建新市工业和商务局。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅等费用。

（二）其他重要事项情况说明

1、资产结构情况。

2016年年末资产合计6856.54万元，其中：①流动资产4254.02万元，占资产总量62.04%，主要包括：银行存款3038.89万元、财政应返还额度305.80万元、其他应收款880.29万元；②非流动资产（固定资产）1548.31万元，占资产总量比例22.58%，主要包括：房屋1111.18万元、车辆178.15万元、、其他资产258.97万元。

2、负债结构情况

2016年年末负债0万元。

3、政府采购执行情况

2016年我单位政府采购金额共计4290592.81元，一般公共预算财政性资金采购金额为4290592.81元，其中：货物类支出356672元；服务类支出2084960元。工程类支出1848960.81元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。 

 [附件: 瑞丽市工业和商务局]