瑞丽市科技局2016年部门决算公开说明

 瑞丽市科技局2016年部门决算公开说明

一、主要职能

（一）主要职能

根据瑞办发〔2010〕68号《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〔瑞丽市人民政府机构改革实施意见〕的通知》及瑞政发〔2011〕282号《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市科学技术局科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，科技局与科协合署办公，共赋予科技局、科协九大工作职责，承担着科技局、科协、知识产权局三项职能。具体负责组织各类科技和科普计划项目的申报与实施；全市科技进步成果的申报、推荐、验收、评审、奖励；组织开展各类科技培训、科普活动、科技试验示范；负责专利申报与奖励等工作。

（二）2016年重点工作任务如下：

1.开展科技项目申报工作。按照国家、省、州科技计划项目的申报要求，共组织策划申报省科技计划项目3项，申请财政科技经费225万元，带动投入327万元。申报州科技计划项目6项目，分别是：州级科技创新计划3项，州科技特派员创业行动项目2项，州科技型中小企业技术创新项目1项。

2.开展科普项目的申报、实施工作。2016年，共组织上报州级科普项目5项，完成2016年省对下专项转移支付项目库的建设，开展实施科普项目11项。

3.科技普及方面工作。（1）认真落实全民科学素质行动计划目标任务。 (2)围绕“创新引领 共享发展”主题，开展科技活动周全国科普日暨百名专家科技下乡活动等。在社区、乡镇开展科普宣传、科普咨询、科普讲座等形式的科普活动；首次举办以“青春健康”为主题的科教进校园活动，举办家长课堂、青少年互动交流活动。共计出动宣传车辆6车次、科普志愿者50余人、展出展板30块、发放各类科普科技宣传资料6000余份、接受咨询1200余人次。举办各类培训讲座13余场，参与人数1100余人次。（3）完成市政协交办的对9个行业协会开展收费情况的清查工作。（4）积极配合市委组织部开展“两类”组织，即非公企业和社会组织摸底调查工作。为抓好党组织覆盖和党的工作覆盖，加大党员发展力度，做好流动党员管理服务，做好基础工作。

4. 科学技术进步奖励推荐工作。共推荐6家单位的10项目参加德宏州科学技术进步奖励，4个科技进步成果获奖。

5.开展知识产权专利服务。（1）截至2016年10月，瑞丽市共申请专利55件，其中发明专利28件，实用新型专利6件，外观设计专利21件。（2）截至2016年10月共获得国家专利授权31件，其中实用新型专利5件，外观设计专利26件。（3）处理专利纠纷3起，开展大型知识产权周宣传活动1次，至企业开展知识产权调研21家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位1个，即瑞丽市科技局。按单位基本性质划分：行政单位。按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市科技局2016年末实有人员编制12人，其中，行政6人（含行政工勤编制1人），参公管理编制6人。2016年年末实有人数在职13人，其中在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人）。一般公共预算财政拨款开支人数24人，其中在职13人，退休11人。有编制车辆1辆，年末实有车辆3辆。

三、2016年部门决算收支情况

1、瑞丽市科技局2016年收入合计389.23万元，其中财政拨款收入382.88万元，占总收入的98.37%，其他收入6.35万元，占本年收入的1.63%。

2、瑞丽市科技局2016年支出310.96万元， 其中，基本支出231.04万元，占本年支出的74.3%，项目支出79.92万元，占本年支出的25.7%。具体为：

（一）基本支出主要包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费支出219.16万元，占基本支出的94.86 %。（1）工资福利支出127.35万元。其中基本工资36.3万元，津贴补贴87.29万元，奖金3.76万元。（2）对个人和家庭的补助91.81万元。其中退休费72.09万元，抚恤金14.58万元，生活补助0.08万元，奖励金5.06万元；公用经费支出11.88万元，占基本支出的5.14%。（1）商品和服务支出11.84万元，其中：办公费4.03万元，水费0.13万元，电费0.55万元，邮电费2.1万元，差旅费1.15万元，会议费0.75万元，培训费0.02万元，公务接待费0.31万元，公务用车运行维护费0.86万元，其他商品和服务支出1.94万元。（2）其他资本性支出0.04万元，其中办公设备购置0.04万元。

（二）项目支出79.92万元。（1）商品和服务支出54.2万元，其中办公费用1.99万元，印刷费5.3万元，咨询费1.04万元，电费0.78万元，差旅费用0.95万元，维修(护)费1万元，培训费8.47万元，公务接待费0.49万元，劳务费1.2万元，公务用车运行维护费0.42万元，其他商品和服务支出32.56万元。（2）对个人和家庭的补助11万元，其中奖励金4.55万元，生产补贴6.45万元。（3）其他资本性支出14.72万元，其中办公室设备购置14.72万元。

3、瑞丽市科技局2016年一般公共预算财政拨款支出302.25万元，占本年支出的97.2%。（1）201一般公共服务（类）支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.28%，主要用于商品和服务支出0.46万元，对个人和家庭补助0.38万元。（2）206科学技术（类）支出286.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的94.77%，主要用于工资福利支出127.35万元，商品和服务支出57.07万元，对个人和家庭补助87.25万元，其他资本性支出14.76万元。（3）208社会保障和就业（类）支出14.98万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.95%，主要用于商品和服务支出0.4万元，对个人和家庭补助14.58万元。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出情况说明

2016年瑞丽市科技局“三公”经费财政拨款支出预算为1.81万元，支出决算为1.17万元，完成预算的64.64%。其中：没有组织出国、出境、出省考察活动；全年公务接待费0.31万元，主要用于接待国家、省、州科技部门开展科技项目、科普项目、科普惠农兴村项目等工作产生的费用。其中国内公务接待5批次，接待人次35人。与上年相同；公务用车运行维护费0.86万元，主要用于保障科技培训、科普惠农兴村、科普活动等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年减少1.25万元，原因是实行公车改革，后期公务用车运行维护费减少。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

1.机关运行支出情况

2016年瑞丽市科技局机关运行经费支出11.88万元，比上年减少18.05万元。原因是实行厉行节约，日常公用经费支出减少。

2.政府采购情况

2016年政府采购决算数为4.34万元，其中：货物4.34万元。

五、名词解释

1．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

                             瑞丽市科技局

                           2017年10月16日

   [附件：瑞丽市科技局2016年部门决算]