瑞丽市工业信息化和科学技术局
返回栏目首页

瑞丽市工业和商务局（正式公开样表省下发）部门预算公开情况表（2018.2.6）

浏览量：28031    作者： 日期：2018/2/9


6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称：瑞丽市工业和商务局 单位:万元
收        入 支        出
项      目 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一.一般公共预算财政拨款 866.64  一.一般公共服务支出 3,406.97 
二.政府性基金预算财政拨款 二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款 三.国防支出
四.事业收入 四.公共安全支出
五.事业单位经营收入 五.教育支出
六.其他收入 六.科学技术支出
七.上年结转 4,874.12  七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 86.39 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出 5.00 
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出 1,607.97 
十四.资源勘探信息等支出 474.30 
十五.商业服务业等支出 113.09 
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 47.04 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
收 入 总 计 5,740.76  支 出 总 计 5,740.76 


6-2 部门收入总体情况表
单位名称：瑞丽市工业和商务局 单位：万元
项      目 2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款 866.64 
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转 4,874.12 
收 入 总 计 5,740.76 


6-3  部门支出总体情况表
单位名称：瑞丽市工业和商务局 单位:万元
项目（按功能分类） 2018年预算数
一.一般公共服务支出 3,406.97 
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 86.39 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出 5.00 
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出 1,607.97 
十四.资源勘探信息等支出 474.30 
十五.商业服务业等支出 113.09 
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 47.04 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支 出 总 计 5,740.76 


6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：瑞丽市工业和商务局 单位:万元
收        入 支        出
项      目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一.本年收入 866.64  一.一般公共服务支出 5,277.47 
（一）一般公共预算财政拨款 866.64  二.外交支出 3,023.69 
  1.本级财力 866.64  三.国防支出
  2.专项收入 四.公共安全支出
  3.执法办案补助 五.教育支出
  4.收费成本补偿 六.科学技术支出
  5.财政专户管理的收入 七.文化体育与传媒支出
  6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 八.社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算财政拨款 九.医疗卫生与计划生育支出 86.39 
（三）国有资本经营预算财政拨款 十.节能环保支出
二.上年结转 4,410.83  十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出 1,607.96 
十五.商业服务业等支出 394.30 
十六.金融支出 113.09 
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出
二十.粮油物资储备支出 47.04 
二十一.预备费
二十二.其他支出
收 入 总 计 5,277.47  支 出 总 计 5,277.47 


6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称：瑞丽市工业和商务局 单位：万元
功能科目编码 单位名称（功能科目） 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 其中：本次下达
类 款 项 小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中：汽车保险费 其中：汽车燃修费 其中：行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中：汽车保险费 其中：汽车燃修费 其中：行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
合计 3633.85 580.1 424.37 155.73   3053.75 1 6.3 37.56 8 3633.85 580.1 424.37 155.73   3053.75 1 6.3 37.56 8 1643.62 17
201 一般公共服务支出 2988.02 580.1 424.37 155.73 2407.92 1 6.3 37.56 7 2988.02 580.1 424.37 155.73 2407.92 1 6.3 37.56 7 35.66 17
04 发展与改革事务 187.01 146.73 146.73 40.28 0.7 2.3 16.62 2 187.01 146.73 146.73 40.28 0.7 2.3 16.62 2 10 10
01   行政运行 185.35   146.73  146.73 38.62 0.7 2.3 16.62 1 185.35   146.73  146.73 38.62 0.7 2.3 16.62 1 10 10
02   一般行政管理事务 1.66 1.66 1.66 1.66
13 商贸事务 1278.32 433.37 277.64 155.73 844.95 0.3 4 20.94 5 1278.32 433.37 277.64 155.73 844.95 0.3 4 20.94 5 7 7
01   行政运行 561.42 433.37 277.64 155.73 128.05 2 20.94 4 561.42 433.37 277.64 155.73 128.05 2 20.94 4 7 7
04   对外贸易管理 55.20 55.20  2 55.20 55.20  2
08   招商引资 9.56 9.56 0.3 2 2 9.56 9.56 0.3 2 2
99   其他商贸事务支出 652.14 652.14 652.14 652.14
99 其他一般公共服务支出 1522.69 1522.69 1522.69 1522.69 18.66
99   其他一般公共服务支出 1522.69 1522.69 1522.69 1522.69 18.66
208 社会保障和就业支出 86.39 86.39 1 86.39 86.39 1
05 行政事业单位离退休 86.39 86.39 86.39 86.39
01   归口管理的行政单位离退休 4.91 4.91 1 4.91 4.91 1
02   事业单位离退休 0.3 0.3 0.3 0.3
05   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 81.18 81.18 81.18 81.18
211 节能环保支出 5 5 5 5
10 能源节约利用 5 5 5 5
01   能源节约利用 5 5 5 5
214 交通运输支出 1607.96
01 公路水路运输 1607.96
38   口岸建设 1607.96
215 资源勘探信息等支出 474.31  474.31  474.31  474.31 
02 制造业 400 400 400 400
99   其他制造业支出 400 400 400 400
05 工业和信息产业监管 69.79 69.79 69.79 69.79
10   工业和信息产业支持 69.79 69.79 69.79 69.79
99 其他资源勘探电力信息等支出 4.52 4.52 4.52 4.52
04   技术改造支出 4.52 4.52 4.52 4.52
216 商业服务业等支出 33.09 33.09 33.09 33.09
02 商业流通事务 33.09 33.09 33.09 33.09
17   市场监测及信息管理 6.55 6.55 6.55 6.55
99   其他商业流通事务支出 26.54 26.54 26.54 26.54
221 住房保障支出 47.04 47.04 47.04 47.04
02 住房改革支出 47.04 47.04 47.04 47.04
01 住房公积金 47.04 47.04 47.04 47.04


6-6  部门基本支出情况表
单位：万元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
类 款 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助 		收费成本
补偿 		财政专户管理的收入 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入 		其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
单位名称：瑞丽市工业和商务局 4097.14  3633.85  3633.85  849.64  2784.21  463.29 463.29 
301 工资福利支出 610.77  610.77  610.77  610.77 
01     基本工资 187.11  187.11  187.11  187.11 
02     津贴补贴 192.80  192.80  192.80  192.80 
03     奖金 14.54  14.54  14.54  14.54 
06     伙食补助费
07     绩效工资 27.60  27.60  27.60  27.60 
08     机关事业单位基本养老保险缴费 81.18  81.18  81.18  81.18 
09     职业年金缴费
10     职工基本医疗保险缴费
11     公务员医疗补助缴费
12     其他社会保障缴费 60.50  60.50  60.50  60.5
13     住房公积金 47.04  47.04  47.04  47.04
14     医疗费
99     其他工资福利支出
302 商品和服务支出 3459.41  2996.12  2996.12  231.91 2764.21 463.29 463.29
01     办公费 85.50  55.50  55.50  5.33 50.17 30 30
02     印刷费 0.00  0.00  0.00 
03     咨询费 420.00  420.00  420.00  420
04     手续费
05     水费 20.00  20.00  20.00  20
06     电费 40.00  40.00  40.00  40
07     邮电费 40.00  40.00  40.00  40
08     取暖费
09     物业管理费
11     差旅费 80.00  60.00  60.00  5 55 20 20
12     因公出国（境）费用
13     维修（护）费
14     租赁费
15     会议费
16     培训费
17     公务接待费 17.80  17.80  17.80  5.8 12
18     专用材料费
24     被装购置费
25     专用燃料费
26     劳务费 200.00  200.00  200.00  150.22 49.78
27     委托业务费 0.00 
28     工会经费 19.00  19.00  19.00  19
29     福利费
31     公务用车运行维护费 10.00  10.00  10.00  3 7
39     其他交通费用 47.56  47.56  47.56  42.56 5
40     税金及附加费用
99     其他商品和服务支出 2479.55  2066.26  2066.26  1 2065.26 413.29 413.29
303 对个人和家庭的补助 6.96  6.96  6.96  6.96 0 0
01     离休费
02     退休费
03     退职（役）费
04     抚恤金
05     生活补助 3.96  3.96  3.96  3.96
06     救济费
07     医疗费补助
08     助学金
09     奖励金
10     个人农业生产补贴
99     其他对个人和家庭的补助 3.00  3.00  3.00  3
310 其他资本性支出 20.00  20.00  20.00  20
02 办公设备购置 20.00  20.00  20.00  20


6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：XX部门 单位:万元
功能科目 政府性基金预算支出
类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
支出总计
无


6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：瑞丽市工业和商务局 单位:万元
支        出 支        出
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
501       机关工资福利支出 610.77 610.77 301       工资福利支出 610.77 610.77
01   工资奖金津补贴 422.05 422.05 01   基本工资 187.11 187.11
02   社会保障缴费 141.68 141.68 02   津贴补贴 192.8 192.8
03   住房公积金 47.04 47.04 03   奖金 14.54 14.54
99   其他工资福利支出 0 06   伙食补助费
502       机关商品和服务支出 231.91 231.91 17 07   绩效工资 27.6 27.6
01   办公经费 81.89 71.89 10 08   机关事业单位基本养老保险缴费 81.18 81.18
02   会议费 0 09   职业年金缴费
03   培训费 0 10   职工基本医疗保险缴费
04   专用材料购置费 0 11   公务员医疗补助缴费
05   委托业务费 157.22 150.22 7 12   其他社会保障缴费 60.5 60.5
06   公务接待费 5.8 5.8 13   住房公积金 47.04 47.04
07   因公出国（境）费用 0 14   医疗费
08   公务用车运行维护费 3 3 99   其他工资福利支出
09   维修（护）费 0 302       商品和服务支出 248.91 231.91 17
99   其他商品和服务支出 1 1 01   办公费 5.33 5.33
503       机关资本性支出（一） 02   印刷费 10 10
01   房屋建筑物构建 03   咨询费
02   基础设施建设 04   手续费
03   公务用车购置 05   水费
05   土地征迁补偿和安置支出 06   电费
06   设备购置 07   邮电费
07   大型修缮 08   取暖费
99   其他资本性支出 09   物业管理费
504       机关资本性支出（二） 11   差旅费 5 5
01   房屋建筑物构建 12   因公出国（境）费用
02   基础设施建设 13   维修（护）费
03   公务用车购置 14   租赁费
04   设备购置 15   会议费
05   大型修缮 16   培训费
99   其他资本性支出 17   公务接待费 5.8 5.8
505       对事业单位经常性补助 18   专用材料费
01   工资福利支出 24   被装购置费
02   商品和服务支出 25   专用燃料费
99   其他对事业单位补助 26   劳务费 157.22 150.22 7
506       对事业单位资本性补助 27   委托业务费
01   资本性支出（一） 28   工会经费 19 19
02   资本性支出（二） 29   福利费
507       对企业补助 31   公务用车运行维护费 3 3
01   费用补贴 39   其他交通费用 42.56 42.56
02   利息补贴 40   税金及附加费用
99   其他对企业补助 99   其他商品和服务支出 1 1
508       对企业资本性支出 303       对个人和家庭的补助 6.96 6.96
01   对企业资本性支出（一） 01   离休费
02   对企业资本性支出（二） 02   退休费
509       对个人和家庭的补助 6.96 6.96 03   退职（役）费
01   社会福利和救助 3.96 3.96 04   抚恤金
02   助学金 05   生活补助 3.96 3.96
03   个人农业生产补贴 06   救济费
05   离退休费 07   医疗费补助
99   其他对个人和家庭补助 3 3 08   助学金
510       对社会保障基金补助 09   奖励金
02   对社会保险基金补助 10   个人农业生产补贴
03   补充全国社会保障基金 99   其他对个人和家庭的补助 3 3
511       债务利息及费用支出 307       债务利息及费用支出
01   国内债务付息 01   国内债务付息
02   国外债务付息 02   国外债务付息
03   国内债务发行费用 03   国内债务发行费用
04   国外债务发行费用 04   国外债务发行费用
512       债务还本支出 309       资本性支出（基本建设）
01   国内债务还本 01   房屋建筑物购建
02   国外债务还本 02   办公设备购置
513       转移性支出 03   专用设备购置
01   上下级政府间转移性支出 05   基础设施建设
02   援助其他地区支出 06   大型修缮
03   债务转贷 07   信息网络及软件购置更新
04   调出资金 08   物资储备
514       预备费及预留 13   公务用车购置
01   预备费 19   其他交通工具购置
02   预留 21   文物和陈列品购置
599       其他支出 22   无形资产购置
06   赠与 99   其他基本建设支出
07   国家赔偿费用支出 310       资本性支出
08   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 01   房屋建筑物购建
99   其他支出 02   办公设备购置
03   专用设备购置
05   基础设施建设
06   大型修缮
07   信息网络及软件购置更新
08   物资储备
09   土地补偿
10   安置补助
11   地上附着物和青苗补偿
12   拆迁补偿
13   公务用车购置
19   其他交通工具购置
21   文物和陈列品购置
22   无形资产购置
99   其他资本性支出
311       对企业补助（基本建设）
01   资本金注入
99   其他对企业补助
312       对企业补助
01   资本金注入
03   政府投资基金股权投资
04   费用补贴
05   利息补贴
99   其他对企业补助
313       对社会保障基金补助
02   对社会保险基金补助
03   补充全国社会保障基金
399       其他支出
06   赠与
07   国家赔偿费用支出
08   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
99   其他支出
支 出 总 计 866.64 849.64 17 支 出 总 计 866.64 849.64 17


6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：瑞丽市工业和商务局 单位：万元
项目 本年年初预算数 上年年初预算数 本年预算比上年增减情况
增减额 增减幅度
合计 27.8 22 5.8 26%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费 17.8 12 5.8 48.33%
3.公务用车购置及运行 10 10
其中：（1）公务用车购置费
      （2）公务用车运行费 10 10
注：                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                
二、“三公”经费增减变化原因说明:   ......


6-10 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
单位名称：瑞丽市工业和商务局
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
瑞丽市工业和商务局
制作市招商引资项目投资宣传册 2018印制全市招商投资宣传册6600本 产出指标 社会效益指标 满意度指标95% 预计2018印制全市招商投资宣传册6600本 年度工作计划 预计2018印制全市招商投资宣传册6600本
闭关办经费 完成闭关办工作 产出指标 社会效益指标 满意度95% 闭关办人员节假日经费补助 年度工作计划 闭关办人员节假日经费补助


6-11 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
单位名称：瑞丽市工业和商务局
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
单位
省本级二级项目1
省本级二级项目2


6-12  省对下转移支付绩效目标表
单位名称：瑞丽市工业和商务局
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
单位 无
省对下二级项目1
省对下二级项目2


6-13 部门政府采购情况表
单位名称：瑞丽市工业和商务局 单位：万元
预算项目 采购项目 采购目录 计量
单位 		数量 面向中小企业预留资金 基本支出/项目支出 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金 		国有资本经营收益 单位自筹
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助 		收费成本
补偿 		财政专户管理的收入 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入 		其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
工业和商务局（对外贸易管理） 粮油物资储备 粮油物资储备 其他单位 1 基本支出 42 42 42
工业和商务局（对外贸易管理） 绿化服务 社会中介 其他单位 1 基本支出 35 35 35
工业和商务局（对外贸易管理） 卫生服务 社会中介 其他单位 1 基本支出 31 31 31
工业和商务局（对外贸易管理） 保安服务 社会中介 其他单位 1 基本支出 45 45 45
工业和商务局（招商引资） 招商引资工作经费 印刷品 件 2 项目支出 100 100 100
工业和商务局（行政运行） 芒令国际物流园区规划费 规划费 件 3 基本支出 150 150 150
工业和商务局（行政运行） 工业和商务工作经费 计算机及软件 其他单位 6 基本支出 20 20
工业和商务局（口岸建设） 口岸建设 工程 个 1 项目支出 200 200 200
   合   计 623 603 603 20



文章来源：
上一篇：瑞丽市科学技术局2017年度部门决算公开说明 下一篇：关于瑞丽市工业和商务局2018年部门预算编制的说明