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瑞丽市工业和商务局(正式公开样表省下发)部门预算公开情况表(2018.2.6)

浏览量::5074 作者: 来源: 日期:2018/2/9


6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称:瑞丽市工业和商务局 单位:万元
                 
       预算数 项目(按功能分类) 预算数
一.一般公共预算财政拨款 866.64  一.一般公共服务支出 3,406.97 
二.政府性基金预算财政拨款 二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款 三.国防支出
四.事业收入 四.公共安全支出
五.事业单位经营收入 五.教育支出
六.其他收入 六.科学技术支出
七.上年结转 4,874.12  七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 86.39 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出 5.00 
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出 1,607.97 
十四.资源勘探信息等支出 474.30 
十五.商业服务业等支出 113.09 
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 47.04 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
    5,740.76      5,740.76 


6-2 部门收入总体情况表
单位名称:瑞丽市工业和商务局 单位:万元
       2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款 866.64 
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转 4,874.12 
    5,740.76 


6-3  部门支出总体情况表
单位名称:瑞丽市工业和商务局 单位:万元
项目(按功能分类) 2018年预算数
一.一般公共服务支出 3,406.97 
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 86.39 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出 5.00 
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出 1,607.97 
十四.资源勘探信息等支出 474.30 
十五.商业服务业等支出 113.09 
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 47.04 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
    5,740.76 


6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:瑞丽市工业和商务局 单位:万元
                 
       预算数 支出功能分类科目 预算数
一.本年收入 866.64  一.一般公共服务支出 5,277.47 
(一)一般公共预算财政拨款 866.64  二.外交支出 3,023.69 
  1.本级财力 866.64  三.国防支出
  2.专项收入 四.公共安全支出
  3.执法办案补助 五.教育支出
  4.收费成本补偿 六.科学技术支出
  5.财政专户管理的收入 七.文化体育与传媒支出
  6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 八.社会保障和就业支出
(二)政府性基金预算财政拨款 九.医疗卫生与计划生育支出 86.39 
(三)国有资本经营预算财政拨款 十.节能环保支出
二.上年结转 4,410.83  十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出 1,607.96 
十五.商业服务业等支出 394.30 
十六.金融支出 113.09 
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出
二十.粮油物资储备支出 47.04 
二十一.预备费
二十二.其他支出
    5,277.47      5,277.47 


6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称:瑞丽市工业和商务局 单位:万元
功能科目编码 单位名称(功能科目) 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 其中:本次下达
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
合计 3633.85 580.1 424.37 155.73   3053.75 1 6.3 37.56 8 3633.85 580.1 424.37 155.73   3053.75 1 6.3 37.56 8 1643.62 17
201 一般公共服务支出 2988.02 580.1 424.37 155.73 2407.92 1 6.3 37.56 7 2988.02 580.1 424.37 155.73 2407.92 1 6.3 37.56 7 35.66 17
04 发展与改革事务 187.01 146.73 146.73 40.28 0.7 2.3 16.62 2 187.01 146.73 146.73 40.28 0.7 2.3 16.62 2 10 10
01   行政运行 185.35   146.73  146.73 38.62 0.7 2.3 16.62 1 185.35   146.73  146.73 38.62 0.7 2.3 16.62 1 10 10
02   一般行政管理事务 1.66 1.66 1.66 1.66
13 商贸事务 1278.32 433.37 277.64 155.73 844.95 0.3 4 20.94 5 1278.32 433.37 277.64 155.73 844.95 0.3 4 20.94 5 7 7
01   行政运行 561.42 433.37 277.64 155.73 128.05 2 20.94 4 561.42 433.37 277.64 155.73 128.05 2 20.94 4 7 7
04   对外贸易管理 55.20 55.20  2 55.20 55.20  2
08   招商引资 9.56 9.56 0.3 2 2 9.56 9.56 0.3 2 2
99   其他商贸事务支出 652.14 652.14 652.14 652.14
99 其他一般公共服务支出 1522.69 1522.69 1522.69 1522.69 18.66
99   其他一般公共服务支出 1522.69 1522.69 1522.69 1522.69 18.66
208 社会保障和就业支出 86.39 86.39 1 86.39 86.39 1
05 行政事业单位离退休 86.39 86.39 86.39 86.39
01   归口管理的行政单位离退休 4.91 4.91 1 4.91 4.91 1
02   事业单位离退休 0.3 0.3 0.3 0.3
05   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 81.18 81.18 81.18 81.18
211 节能环保支出 5 5 5 5
10 能源节约利用 5 5 5 5
01   能源节约利用 5 5 5 5
214 交通运输支出 1607.96
01 公路水路运输 1607.96
38   口岸建设 1607.96
215 资源勘探信息等支出 474.31  474.31  474.31  474.31 
02 制造业 400 400 400 400
99   其他制造业支出 400 400 400 400
05 工业和信息产业监管 69.79 69.79 69.79 69.79
10   工业和信息产业支持 69.79 69.79 69.79 69.79
99 其他资源勘探电力信息等支出 4.52 4.52 4.52 4.52
04   技术改造支出 4.52 4.52 4.52 4.52
216 商业服务业等支出 33.09 33.09 33.09 33.09
02 商业流通事务 33.09 33.09 33.09 33.09
17   市场监测及信息管理 6.55 6.55 6.55 6.55
99   其他商业流通事务支出 26.54 26.54 26.54 26.54
221 住房保障支出 47.04 47.04 47.04 47.04
02 住房改革支出 47.04 47.04 47.04 47.04
01 住房公积金 47.04 47.04 47.04 47.04


6-6  部门基本支出情况表
单位:万元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
单位名称:瑞丽市工业和商务局 4097.14  3633.85  3633.85  849.64  2784.21  463.29 463.29 
301 工资福利支出 610.77  610.77  610.77  610.77 
01     基本工资 187.11  187.11  187.11  187.11 
02     津贴补贴 192.80  192.80  192.80  192.80 
03     奖金 14.54  14.54  14.54  14.54 
06     伙食补助费
07     绩效工资 27.60  27.60  27.60  27.60 
08     机关事业单位基本养老保险缴费 81.18  81.18  81.18  81.18 
09     职业年金缴费
10     职工基本医疗保险缴费
11     公务员医疗补助缴费
12     其他社会保障缴费 60.50  60.50  60.50  60.5
13     住房公积金 47.04  47.04  47.04  47.04
14     医疗费
99     其他工资福利支出
302 商品和服务支出 3459.41  2996.12  2996.12  231.91 2764.21 463.29 463.29
01     办公费 85.50  55.50  55.50  5.33 50.17 30 30
02     印刷费 0.00  0.00  0.00 
03     咨询费 420.00  420.00  420.00  420
04     手续费
05     水费 20.00  20.00  20.00  20
06     电费 40.00  40.00  40.00  40
07     邮电费 40.00  40.00  40.00  40
08     取暖费
09     物业管理费
11     差旅费 80.00  60.00  60.00  5 55 20 20
12     因公出国(境)费用
13     维修(护)费
14     租赁费
15     会议费
16     培训费
17     公务接待费 17.80  17.80  17.80  5.8 12
18     专用材料费
24     被装购置费
25     专用燃料费
26     劳务费 200.00  200.00  200.00  150.22 49.78
27     委托业务费 0.00 
28     工会经费 19.00  19.00  19.00  19
29     福利费
31     公务用车运行维护费 10.00  10.00  10.00  3 7
39     其他交通费用 47.56  47.56  47.56  42.56 5
40     税金及附加费用
99     其他商品和服务支出 2479.55  2066.26  2066.26  1 2065.26 413.29 413.29
303 对个人和家庭的补助 6.96  6.96  6.96  6.96 0 0
01     离休费
02     退休费
03     退职(役)费
04     抚恤金
05     生活补助 3.96  3.96  3.96  3.96
06     救济费
07     医疗费补助
08     助学金
09     奖励金
10     个人农业生产补贴
99     其他对个人和家庭的补助 3.00  3.00  3.00  3
310 其他资本性支出 20.00  20.00  20.00  20
02 办公设备购置 20.00  20.00  20.00  20


6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:XX部门 单位:万元
功能科目 政府性基金预算支出
科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
支出总计


6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:瑞丽市工业和商务局 单位:万元
                 
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
501       机关工资福利支出 610.77 610.77 301       工资福利支出 610.77 610.77
01   工资奖金津补贴 422.05 422.05 01   基本工资 187.11 187.11
02   社会保障缴费 141.68 141.68 02   津贴补贴 192.8 192.8
03   住房公积金 47.04 47.04 03   奖金 14.54 14.54
99   其他工资福利支出 0 06   伙食补助费
502       机关商品和服务支出 231.91 231.91 17 07   绩效工资 27.6 27.6
01   办公经费 81.89 71.89 10 08   机关事业单位基本养老保险缴费 81.18 81.18
02   会议费 0 09   职业年金缴费
03   培训费 0 10   职工基本医疗保险缴费
04   专用材料购置费 0 11   公务员医疗补助缴费
05   委托业务费 157.22 150.22 7 12   其他社会保障缴费 60.5 60.5
06   公务接待费 5.8 5.8 13   住房公积金 47.04 47.04
07   因公出国(境)费用 0 14   医疗费
08   公务用车运行维护费 3 3 99   其他工资福利支出
09   维修(护)费 0 302       商品和服务支出 248.91 231.91 17
99   其他商品和服务支出 1 1 01   办公费 5.33 5.33
503       机关资本性支出(一) 02   印刷费 10 10
01   房屋建筑物构建 03   咨询费
02   基础设施建设 04   手续费
03   公务用车购置 05   水费
05   土地征迁补偿和安置支出 06   电费
06   设备购置 07   邮电费
07   大型修缮 08   取暖费
99   其他资本性支出 09   物业管理费
504       机关资本性支出(二) 11   差旅费 5 5
01   房屋建筑物构建 12   因公出国(境)费用
02   基础设施建设 13   维修(护)费
03   公务用车购置 14   租赁费
04   设备购置 15   会议费
05   大型修缮 16   培训费
99   其他资本性支出 17   公务接待费 5.8 5.8
505       对事业单位经常性补助 18   专用材料费
01   工资福利支出 24   被装购置费
02   商品和服务支出 25   专用燃料费
99   其他对事业单位补助 26   劳务费 157.22 150.22 7
506       对事业单位资本性补助 27   委托业务费
01   资本性支出(一) 28   工会经费 19 19
02   资本性支出(二) 29   福利费
507       对企业补助 31   公务用车运行维护费 3 3
01   费用补贴 39   其他交通费用 42.56 42.56