瑞丽市工业和商务局2018年度部门决算

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瑞丽市工业和商务局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发〈瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，设立瑞丽市工业和商务局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市招商合作局、瑞丽市人民政府口岸管理办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

（1）拟订全市工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、行业规划和产业政策；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

  （2）监测分析全市工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责提出本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议，按国家、省、州和市政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责电力行政和电力需求管理工作。

（3）推进工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步；组织实施有关国家、省、州和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （4）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导工业园区管委会拟订工业园区的发展规划、相关政策，参与园内项目的管理。

（5）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开放利用；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理相关事宜，负责无线电监测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（6）管理和指导全市外商投资工作，参与拟订全市对外开放和鼓励外商投资的发展规划；负责推进全市招商引资相关工作，承担招商引资服务、组织、协调、落实等职能。

（7）贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域的地方性法规、规章、标准和发展规划，编制行业经济年度计划，并组织实施。

（8）贯彻执行国家对外贸易的政策法规，管理和指导全市对外贸易工作；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

（9）负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（10）研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（11）贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业和盐业行政管理。

（12）负责全市口岸建设、边民互市贸易管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行国家、省、州、市的法律、法规和规章，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。

（13）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）加快推进重点项目建设，全力打好工业攻坚战

2018年，面对复杂多变的宏观经济环境和沉重的经济下行压力，市工业和商务局紧紧围绕“规模以上工业增加值增速43%”的目标，培企业、降成本、扩生产、强服务、促投资，重点抓好摩托车、汽车、服装、肉牛加工等生产企业的帮扶服务工作，不断优化工业企业发展的政策环境，工业经济快速增长。1-9月，全市实现工业总产值36.34亿元，同比增长7.2%，其中：规模以上工业总产值实现27.79亿元，同比增长3.9%。规模以上工业增加值预计实现4.7亿元，同比增长6%；非电工业投资预计完成13.1亿元，同比增长5.65%，完成目标任务22.5亿元的58.22%。一是跟踪服务重点项目建设，工业投资稳步增长。瑞丽市肉牛产业基地于2018年2月1日入场施工，已基本完成第一施工段冷库部分主体工程，正在推进屠宰厂、职工宿舍建设工程；雅戈尔瑞丽服装产业园建设项目完成选址、签订投资协议、注册备案，租用厂房设备安装完成已试生产；北汽瑞丽汽车零部件配套产业园（总占地面积1493亩）已完成700亩土地一级开发；畹町国际生物医药产业园正在进行土地储备、土地整治等基础设施建设，上述四个重点项目2018年（截至9月）累计完成投资7.7382亿元。二是注重抓升规培育促增量。认真落实《瑞丽市企业“升规纳限入统”实施方案》，切实抓紧抓好“升规”工作，强化与统计、财政、税务等部门的沟通协调，“一企一策”，分类指导，对症下药，积极做好晶富塑业、雅戈尔服装、昌世硅业、瑞丽市音皇科技、畹町合达食品、鹏和农业食品、瑞航建材等16户重点工业企业的升规培育工作，目前已完成升规2户,正在申报6户，支撑全市工业增长。三是充分发挥财政扶持资金的政策扶持与引导作用，积极为符合国家产业政策和省州工业发展规划的项目争取省级工业和信息化发展专项资金和州级新型工业化发展专项资金，以缓解企业项目建设资金压力，增强竞争力。2018年，申报省级专项资金项目12个，申请扶持资金14360万元，经州、省工信委逐级审批，共有5个项目获得补助资金1925万元；申报省级专项资金园区项目6个，总投资192897.12万元，申请扶持资金5060万元，其中瑞丽市进出口加工制造基地红木园区标准厂房建设项目已获得省级补助资金400万元；申报州级新型工业化发展专项资金项目4个，总投资56670.2万元，申请扶持资金350万元，正在等待审批。四是认真开展2017年度省级工业和信息化发展专项资金绩效评价和因素法分配部分的绩效再评价工作，涉及项目17个（包括升规企业奖励资金）、项目资金2363万元，有效规范了企业对项目资金的管理和使用，做到专户管理、专款专用，提高了财政资金的使用效益。五是推进微型企业培育工程贷款工作，1-9月已完成贷款投放23笔，发放贷款2310万元，全市民营经济实现了较快发展。六是认真开展安全生产监管工作，与辖区内的98家重点工业企业、水电站签订《瑞丽市工业和商务局2018年度安全生产及消防安全责任书》，督促企业落实安全生产“三同时”制度，深入辖区内工业企业开展日常检查89家（次），仔细查看企业台账记录、相关证照以及消防安全措施，重点了解对粉尘、特种设备的监管，确保安全生产整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，并做好汛期水电站的安全检查工作。

（2）不断完善通信基础设施，以信息化建设助力经济发展

一是全面推进通信基础设施建设。1-9月，全市完成改造和新建基站投资2852万元，完成目标任务5966万元的47.80%。完成电信业务总量122634.13万元，增速83.56%，其中，瑞丽移动85033.13万元，增速94.09%；瑞丽电信33622万元，增速74.37%；瑞丽联通3979万元，增速7.05%。配合州政府督查室做好瑞丽市通信基础设施建设专项整改工作，会同市住建局和姐告住建分局共同解决姐告广源路基站建设等问题；加快宽带乡村项目工程建设，实现当年脱贫出列的行政村及村委会所在地学校、卫生室实现光纤宽带网络通达；积极开展创建全国一流的特色小镇瑞丽畹町小镇和姐告跨境电商特色小镇工作，实现小镇100M宽带接入和公共WIFI全覆盖工作，为小镇发展定位产业发展、智慧城镇、空间成网提供通信网络支撑；协调推进瑞丽“一部手机游云南”通信基站建设，全力支持景区信息化建设，推进瑞丽旅游产业转型升级。二是积极推进 “两化”融合，将瑞丽市启升液晶电视科技有限公司作为2018年两化融合管理体系贯标试点企业进行申报，积极开展标准评估、试点、宣贯和行业推广，树立示范标杆企业；完善北汽、银翔等产业信息化与工业化融合，争取国家工信部智能车间示范项目。三是进一步加强无线电管理，维护空中电波秩序，确保各运营商、各企业及各乡镇无线电的安全使用；协调解决运营商之间通信设备干扰问题进行无线电排查，以保证通信正常；在边境沿线及缅甸信号覆盖我方部分范围开展电子环境检测，排除干扰；全力做好重大活动无线电安全保障。四是全面开展政务信息系统政务公开工作和网络信息系统安全保障工作，及时处理网络安全突发事件。

（3）扎实推进外贸发展动能转换，对外开放水平显著提升

一是对外贸易运行情况。2018年全市口岸“四项指标”保持高速增长。1-9月，瑞丽、畹町两个口岸共完成口岸贸易进出口总额（口岸数）524.28亿元，同比增长87.07%，完成全年目标任务541.4亿元的96.84%。进出口货运量1197.64万吨，同比增长110.07%；出入境人流量1660.82万人次，同比增长10.96%；出入境车流量409.48万辆次，同比增长14.94%。企业贸易实现平稳增长。1-9月，全市外经贸企业完成进出口总额（业务数）226.46亿元，同比增长22.4%，完成全年目标任务312.4亿元的72.49%。边民互市贸易较去年同期增长近一倍。1-9月，全市完成互市贸易交易额29.64亿元，同比增长90.42%；交易量134.93万吨，同比增长61.94%。二是密切跟踪服务重点外经贸企业，帮助企业提升经营效益，确保年度外贸进出口额实现“高开稳走”。瑞丽市共有820户备案进出口贸易企业，注册资金595110万元，实际开展业务的企业共有260户。同时，认真落实各级外贸促进政策，发挥政策效应，共兑付2017年省级稳增长进出口奖励资金887.7万元。三是“十二五”期间“大企业进入”、“选商选资”等战略成效显现，云南中石油国际事业部、北汽瑞丽、银翔摩托、南方电网云南国际公司、云天化下属的瑞丽天平公司、启升科技等一批知名央企民企落户瑞丽，随着重点项目产品下线，本地自产商品出口不断增加，我市外贸多年来“吃过手米线”的经营方式逐步转型升级，进出口商品结构进一步优化，石油原油进口成为对外贸易新增点。四是积极推进“引进来”与“走出去”工作。为了优化经济发展空间格局，培育国际经济合作竞争新优势，促进经济平稳健康发展，积极响应国家“引进来”战略，截至2018年9月，瑞丽市引进外商投资企业25户，吸引外商投资总额21488.9775万美元，累计实际到位资金4678.75万美元；主动服务和融入国家“一带一路”倡议，鼓励企业到境外投资，全市共有9户企业获得《企业境外投资许可证》，合同投资总额49813万美元，2018年对外投资4260万美元，主要投资地区为缅甸、柬埔寨，投资行业主要是批发业、旅游、采矿、航空等；认真开展替代种植规范管理，全市现有境外罂粟替代种植企业9户，企业申报种植面积86.1348万亩，种植地点主要分布在缅甸掸邦、克钦邦和克钦第一特区等地，替代种植的农产品，尤其是资源性产品大量返销进入国内，极大的缓解了国内企业生产原料不足的问题，进一步推动中缅双边贸易发展。五是对缅政策沟通多元务实。以建立健全对缅合作交流机制平台为重点，积极开展官方交流活动，推动政策的对接、开放开发互动。配合州商务局组织了两次中缅贸易联委会(司局级)会谈，建立了与缅甸105码边贸处开展联席会晤长效机制。

（4）全面加强城乡市场体系建设，现代消费增长驱动力显著增强

一是国内贸易实现平稳增长。1-9月，全市完成社会消费品零售总额33.35亿元，同比增长13.16%，完成目标任务44.23亿元的75.4%。完成批发业销售额232.63亿元，同比增长28%，完成目标任务392.79亿元的59.23%；完成零售业销售额24.96亿元，同比增长23.55%，完成目标任务36.86亿元的67.73%；完成住宿业销售额2.18亿元，同比增长17.8%，完成目标任务4.2亿元的51.92%；完成餐饮业销售额6.39亿元，同比增长18.16%，完成目标任务10.73亿元的59.59%。（以上数据为州返数）二是发挥政策效应，全力抓好纳限工作。认真落实稳增长政策，向39户企业兑付市级奖励资金235万元。积极做好6户批发企业和3户零售企业的纳限培育，其中瑞丽福鑫福鑫商贸有限责任公司已完成纳限，其余正在进行动员工作，预计可于11月份完成。三是全力开展精准招商，促进物流产业快速发展。引进云南宏星好运物流股份有限公司，利用“互联网+物流”的方式，分析跨境物流数据，全面打造专业化、信息化、国际化、网络化的现代物流服务体系，截至2018年10月宏星好运跨境物流瑞丽大数据平台共认证车主27088个(其中：中国车车主 16192个，缅甸车车主10896个），共认证货主769家，实现平台交易量186万吨，平台交易额4.6亿元，实现降低物流成本6%。2018年5月瑞丽市政府与云南腾晋物流股份有限公司签订了《瑞丽腾俊国际陆港项目投资合作协议》，已完成项目可研，年内计划开展一期项目用地的“招拍挂”，预计投资5000万元。芒令国际物流园区项目内的三个可研报告（瑞丽国际陆港铁路口岸、综合保税区、现代仓储物流区）编制正在公开招标，预计2019年初完成。积极对接广东林安物流集团，尽快引进项目落地瑞丽。四是与中国物流与采购联合会、瑞丽市物流协会共同组织开展“A级物流企业培训”，云南省瑞丽市华驿物流有限公司（3A）、云南省瑞丽市畹町长合商贸公司（2A）和云南省瑞丽双鹿物流公司（2A）获得授牌。五是加强成品油管理。2018年全市取得《成品油零售经营批准证书》的加油站共有42座，正常经营的加油站38座，有证未建站的4座，1-9月累计购进成品油54284吨，销售成品油51725吨；严格执行着国家有关成品油经营政策及管理规定，对34座加油站的经营资质进行年检初审和上报审批；制定《瑞丽市成品油零售体系“十三五”发展规划实施方案》（2016-2020年），全市共规划新建加油站(点)23座（新增18座，十二五批复转至十三五续建5座），城投公司正在推进弄莫湖加油站的前期工作。六是推进农产品流通体系建设。2016年申报的户育村帕底坝集贸市场和户育班岭村土育村民小组中缅友谊集贸市场项目已完成初验，勐秀乡勐典村综合农贸市场扩建改造项目正在申报验收；2017年申报的推进姐相农贸市场改扩建项目正在积极推进；对2017年度的姐相乡集贸市场改造和畹町农副产品综合市场项目进行绩效评价和专项检查，进一步落实项目资金拨付情况及项目实施情况。七是对全市11户实际开展业务的二手车交易市场及经营主体展开专项检查行动，对不达标的企业下发限期整改通知书，要求企业在规定时间内完成整改，进一步规范二手车流通管理。八是有序开展好典当、拍卖、酒类和药品流通、打击非法集资、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、打击传销等工作，配合市“双打”工作成员单位查获多起侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品案件，有效净化了市场环境，维护了良好的市场秩序。九是严格落实消防安全责任制。加大宣传力度，做好今冬明春消防安全工作消防安全大检查和大型商业综合体消防安全专项整治工作；对全市4家大型超市、5家物流企业、33家农贸市场、38座加油站开展了定期和不定期的安全生产和消防安全检查，督促各企业把安全生产及消防安全列入重要议事日程，及时排除安全隐患，确保经营安全；与11家物流企业、物流停车场及38家加油站签订消防安全及安全生产责任书。

（5）全面推进综合示范项目建设，电商产业发展卓有成效

一是加快推进瑞丽市电子商务进农村综合示范项目实施进度，加强项目资金使用监管，合理使用中央扶持资金，顺利通过商务部中期绩效考评，按照专家考核组的反馈意见及时进行整改；于2018年8月完成瑞丽市电子商务进农村综合示范项目大数据可视化建设、农产品上行体系、溯源体系建设、物流体系建设四个标段的招投标，各标段项目已开始运行。二是瑞丽市电子商务公共服务中心服务效能进一步提高。入驻企业孵化成果丰硕，从事农业种植销售的“瑞垦农特产品供应链平台”上线运行，引入YY旗下的欢聚时代公司建设瑞丽翡翠直播电商创业孵化园，2018年8月完成项目一期26个直播间装修并试运行，截至9月完成1300万元销售额；通过公众号、政府信息公开网站等媒介广泛宣传瑞丽电商产业发展情况；组织举办各类型电子商务培训51期，参训人员共计5082人，培养壮大电商人才队伍。三是大力推进电商村级服务网点建设，瑞丽邮政公司牵头建立综合物流配送平台，统筹全市现有15家快递企业，实现对全市所有乡镇街道的共同配送，有效解决了物流配送由乡镇到村的“最后一公里”问题。四是通过平台联销和网点代销形式，推动农产品上行体系建设，在农村淘宝、京东商城、邮掌柜、邮乐购建立网上企业店铺20余家，瑞丽柚子、柠檬、村官鸡、百香果、稻花鱼等产品推广上线销往全国，实现销售额900多万元。五是积极推进瑞丽跨境电商综合服务平台和瑞丽跨境电商“9610”通关场站项目前期工作，为推动跨境电商发展奠定基础。经过一年的精心耕耘，瑞丽市电商产业发展水平显著提升，阿里研究院发布县域电商指数排名，瑞丽由2016年的第28位上升至第4位，跻升2017-2018年全国“电商示范百佳县”前十强。

（6）持续改善口岸软硬件环境，通关便利化水平明显提高

一是口岸基础设施建设不断完善。稳步推进瑞丽口岸姐告滨江边民出入境通道项目建设，积极争取2018年国家发改委给予的国家一类口岸查验设施建设项目中央预算内投资支持，推动该通道实现中缅双方对开，目前主体钢架结构基本完成，项目预计可于2018年内完工；积极推进瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场的建设，已完成临时查验场建设、生活设施配置到位，能够满足肉牛进口通关查验工作需求，标准化查验场也正在积极推进，已完成可行性研究报告评审，建设项目用地预审，环评报告、水保及选址意见书；积极推进瑞丽口岸联检中心非货运通道出境通道改造、瑞丽口岸联检中心非货运入境通道小车检测设备安装、瑞丽口岸联检中心出口货物H986安装等项目，进一步完善瑞丽口岸监管设施配置，提升口岸功能，加快口岸通关效率。二是按照《中华人民共和国海关监管区管理暂行办法》（海关总署第232号令）要求和标准，瑞丽口岸联检中心查验货场的出入卡口、围墙围栏、WLAN覆盖、视频监控等设施改造已完成，并于2018年5月28日通过海关验收。三是瑞丽市外调货物征管服务厅工作正常开展。1-9月共监管外调报关车辆6824辆次、互市车辆4857辆次；货物95794.16吨、价值521762.83万元；木材56474.97m³，价值44436.68万元。四是边民互市信息化改造工作已完成，截至2018年9月累计参与边民互市的指纹录入人数2733人。五是瑞丽口岸政务中心运转有序，夜间闭关管理工作运转有序，人员保障到位，夜间闭关管理工作实现0差错。

（7）凝心聚力实施精准扶贫，挂钩村脱贫攻坚取得新进展

一是把脱贫攻坚作为第一政治任务，加强组织领导，健全帮扶机制，认真开展建档立卡户精准识别和动态管理工作，我局挂钩帮扶的芒海、坝东、广艾、德昂四个村民小组共有106户贫困建档立卡户，截至2018年9月已有41户脱贫出列，贫困发生率明显下降，为如期完成脱贫攻坚任务奠定了坚实基础。二是投入资金大力开展帮扶，2018年安排5万元作为专项扶持资金，开展春节慰问和助学活动，为挂钩村购买办公设施设备，帮助挂钩户购买医疗保险和财产保险，累计支出41680元；向驻村工作队申请到经费补助共计15500元，用于扶持广艾4名贫困人员生活和芒海村公房维修。三是做好瑞丽市精准脱贫攻坚产业扶贫三年计划入户调查工作，完善项目库建设和产业扶持规划。四是做好以奖代补工作，积极动员广大群众开展种植和养殖，确保顺利通过验收。五是行业扶贫工作成效显著，在全市各乡镇开展电商培训51期，培训人数5082人次，其中建档立卡户727人次，超额完成市级下达的培训建档立卡户200人次的目标任务；加强村镇通信基础设施建设，1-9月共计投资2852万元，实现全市村委会、卫生院（卫生室）、学校光纤网络全覆盖。六是加强基层党建工作，局领导多次深入基层讲党课，组织全局党员干部到挂钩村开展庆祝建党97周年活动，慰问挂钩村困难党员，改善基层党组织活动场所的硬件设施，强化基层党员在脱贫攻坚中的示范带动作用。

（8）认真落实“基层党建巩固年”目标要求，全面从严治党不断深化

结合“基层党建巩固年”目标要求，以贯彻落实全面从严治党为主线，从党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、党组织共建五大方面狠抓落实，把“两学一做”学习教育常态化制度化向纵深推进，党建工作领导有力、组织到位、成效突出。一是党员领导干部带头执行中央、省、市、有关廉洁自律的规定及要求，严格遵守党的政治纪律、组织纪律，全局党员队伍整体素质进一步提高。二是以落实“三会一课”制度为重点，结合业务工作，努力将“两学一做”化为常规制度，并认真贯彻落实。三是严格党员积分制管理，结合实际情况及时调整修订《工业和商务局机关支部党员积分管理工作实施方案》和《工业和商务局机关支部党员积分管理实施细则》，对扣分标准进行调整，加大各扣分项的扣分分值，从严管理党员。四是加强基层党组织建设，制订了《党委委员联系指导基层支部工作制度》，委员定期走访调研基层支部，对基层党建工作进行督导。

（9）圆满完成瑞丽市工程系列职称申报评审工作

2018年瑞丽市直相关单位共有70人申报工程系列技术职务（初职31人、中职39人），在州工信委、市人社局等部门指导下，对申报材料和资格进行严格审查，经过评委评审，最终通过初级职务评审30人，同意向州工信委、州住建局和州水利局推荐申报中级职务39人。

（10）紧盯目标任务，积极推进三项重点工作

1-9月，招商引资项目2个，完成投资1588万元，完成任务数2亿元的7.9 %；向上争取资金5792.82万元，完成任务数5500万元的105.32%；重点挂钩服务项目2个，瑞丽市大通现代国际物流中心完成投资2100万元，瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场项目正在进行项目前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据瑞发[2015]8号中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市人民政府职能转变和机构实施方法的通知精神由原瑞丽市工业和信息化局和瑞丽市商务局合并为瑞丽市工业和商务局。下设7个股室。

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员15人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2018年度收入合计7071.31万元。其中：财政拨款收入7043.38万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.93万元，占总收入的0.39%。与上年对比本年收入减少1014.07万元，减12.54%，其中财政拨款收入比上年减少890.7万元，减11.23%，主要原因分析上年结转和结余资金4713.08万元。

二、支出决算情况说明

我局2018年度支出合计7321.83万元。其中：基本支出1428.88万元，占总支出的19.52％；项目支出5892.95万元，占总支出的80.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增283.8万元，增4.03%，基本支出比上年减少716.72万元，减33.40%，主要原因是将部分基本支出调整到项目支出，项目支出比上年增1000.52万元，增20.45%，主要原因是将部分基本支出调整到项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出407.51万元。与上年对比减323.73万元,减44.27%，主要原因严格按照中央八项规定执行，将部分基本支出调整到项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支5892.95万元。与上年对比增1000.52万元,增20.45%，主要原因是财政安排对企业扶持资金、补助资金等支出。兑现外贸企业稳增长进出口奖励资金，支付对工业企业项目的补助资金、扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款支出7267.12万元,占本年支出合计的99.25%。与上年对比增297.93万元，增4.27%,主要原因财政安排对企业扶持资金、补助资金等支出。兑现外贸企业稳增长进出口奖励资金，支付对工业企业项目的补助资金、扶持资金。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2336.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.91%。人员支出及口岸运行支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0X%。

3.国防（类）支出57.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于边境通道拦阻设施。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.交通运输（类）支出920.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。主要用于口岸建设。

6.资源勘探信息等（类）支出1586.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.67%，主要用于对企业的补助。

7.商业服务业（类）支出2286.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.23%，主要用于支付外贸企业稳增长奖励资金。

8.其他（类）支出53.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于局机关的日常支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.5万元，支出决算为14.56万元，完成预算的54.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成预算的52.74%；公务接待费支出决算为9.55万元，完成预算的56.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车、公务接待的相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.49万元，下降54.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.16万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.44万元，下降56.24%；公务接待费支出决算减少8.89万元，下降48.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照中央八项规定和“六条禁令”，中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发〔2011〕7号）中“二、突出工作重点，严格落实厉行节约要求 （一）推进财政科学化精细化管理。……严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本。……因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用、公务接待费用、会议费用四项经费支出实行零增长”的规定执行。根据工作需要到公车平台租车

。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占决算数的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占决算数的34.41%；公务接待费支出9.55万元，占决算数的65.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公室、工业企业股、外贸股、内贸股、口岸股、招商局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.55万元。其中：国内接待费支出9.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次1429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室、工业企业股、外贸股、内贸股、口岸股、发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我局2018年机关运行经费支出407.51万元，与上年对比减少323.73万元，减44.27%，主要原因分析将部分基本支出调整到项目支出。部门机关运行经费主要用于日常公用支出如：办公费、差旅费、水费、电费、接待费、办公设备购置等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我局资产总额21943.02万元，其中，流动资产7615.25万元，固定资产10115.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4016.38万元，无形资产195.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10972.11万元，其中固定资产增加8564.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	21943.02	7615.25	10115.51	2689.02	59.95				7366.54			4016.38	195.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1065.28万元，其中：政府采购货物支出59.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1005.30万元。无授予中小企业合同金额1065.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2018年我局未开展部门绩效自评工作。 附表11-14

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

 

 

 

监督索引号53310200366601111