瑞丽市科学技术局2018年度部门决算

监督索引号53310200330601000   [附件: 瑞丽市科学技术局2018年度部门决算表] 

瑞丽市科学技术局2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

瑞丽市科学技术局2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据瑞办发〔2010〕68号《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〔瑞丽市人民政府机构改革实施意见〕的通知》及瑞政发〔2011〕282号《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市科学技术局科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，科技局与科协合署办公，共赋于科技局、科协九大工作职责，承担着科技局、科协、知识产权局三项职能。具体负责组织各类科技和科普计划项目的申报与实施；全市科技进步成果的申报、推荐、验收、评审、奖励；组织开展各类科技培训、科普活动、科技试验示范；负责专利申报与奖励等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.向上争取项目情况。2018年，市科技局围绕产业发展的技术需求，按照省、州科技科普项目的要求，共组织策划申报科技计划项目12项1690万元，申报科普项目7项59万元。共下达项目13项618.5万元，完成任务数的103.08%。

2.推进科技创新情况。一是完成2017年德宏州科技创新工作目标责任书（瑞丽）考核，获州政府考核一等奖。二是认真开展我市企业和科研院所开展科技项目申报工作，共申报认定国家高新技术企业2家，获国家科技型中小企业认定4家、省级7家、州级7家，博士工作站（州级）2家、省级众创空间1家、州级众创空间1家、科技入滇技术需求8家，9家企业参加省级创新创业大赛，19家2015年以前认定的省科技型中小企业开展到期换证工作，14家完成到期换证工作；三是建立市级人才专家库，共遴选421名科技人才专家；四是推荐20名科研站所科技人员，参加云南省“三区”科技人才选派，申报省科技特派员11人。

3.开展科学素质活动情况。一是推进未成年人科学素质行动。全市5所中小学校参加第34届云南省科技创新大赛，参赛作品62项；25名科技辅导教师参加云业务培训。承办120名代表参加的“云南省中小学科技教育校长培训班”。为勐卯、姐岗小学科学活动室新增“机器人”、“智高积木”等科普活动设备48套。二是提高农民科学素质行动。围绕贫困地区和建档立卡户的具体需求，选派科技人员参与脱贫攻坚45人次；举办实用技术培训20场，培训农民2315人次，其中建档立卡户320人次，发放资料3800余份；开展农民科学素质网络竞赛，300名农民参赛；4个农技协组织参与精准扶贫；扶持示范户187户，其中建档立卡户160户；发放春耕复合肥570袋、仔猪16头、鸡苗800只、柠檬种苗2655株；建惠农服务站2个，配备电脑、打印机、音箱等科普设备6件。三是以“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等活动为载体，出动科普志愿者135人次、展出展板64块、发放宣传资料1万余份、接待群众2100余人次。四是开展反邪宣传知识进寺院活动。为佛国禅院人员提供反邪教、趣味科普等10余种计1100余册宣传资料。五是科普连线，促进跨国科普交流与合作。瑞丽市科协共组织中缅两国边民农村实用技术培训2场，华裔青少年科普夏令营1期，全国科普日国际科普交流活动1期，“重阳节”科普交流活动1次，活动得到了中缅双方边民的喜爱。六是发布科普信息77条；在电视台开通《科普V视快递》栏目，播出科普小视频1000多次。七是结合科普中国百城千校万村行动，通过中国科协基层科普行动计划专项，建科普e站3个，打造科普e站多层移动端传播平台。八是推荐2个单位参加省级科普示范创建；通过中国科协基层科普行动专项，瑞丽莫里热带雨林景区科普教育基地挂植物标示牌100块。

4.创造与保护并行，深入推进知识产权强县进程。一是完成云南省第三批知识产权强县试点验收，验收结果为合格；二是在知识产权创造方面，截至2018年8月，全市共完成专利申请71件，发明专利申请18件，专利申请逐渐由增量向提质转变，新培育2家省级知识产权优势企业，完成2家省级知识产权优势企业培育验收；三是在知识产权保护方面，年内协助处理专利纠纷1起，开展联合执法3次，查处并上报假冒专利案件12起；四是在知识产权宣传方面，开展大型知识产权宣传活动3场，宣传受众约500人；举办知识产权讲座1期，参与人数29人次；五是在知识产权服务方面，全年开展知识产权咨询上门服务3次12家企业，调研3次形成调研报告一篇；六是根据瑞政发〔2015〕208号文件，将于2018年内完成瑞丽市2016-2017年获国家授权专利项目资助，现已完成项目申报征集与财政资金对接工作；共计征集到符合资助条件并通过审核的专利38件（发明专利2件，实用新型专利8件，外观专利28件），软件著作权6件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位1个，即瑞丽市科技局。按单位基本性质划分：行政单位。按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市科技局2018年末实有人员编制12人，其中，行政6人（含行政工勤编制1人），参公管理编制6人。在职在编实有行政人员12人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市科技局2018年度收入合计600.54万元。其中：财政拨款收入599.62万元，占总收入的99.85%；其他收入0.92万元，占总收入的0.15%。与上年对比减少170.75万元，主要原因是科技项目减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市科技局2018年度支出合计477.14万元。其中：基本支出200.93万元，占总支出的42.11％；项目支出276.21万元，占总支出的57.89％。与上年对比减少268.18万元,主要原因是科技项目减少，部分已实施项目未报账。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市科技局机构正常运转的日常支出200.93万元。与上年对比增加20.29万元,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市科技局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.21万元。与上年对比减少288.47万元,主要原因是科技项目减少，部分已实施项目未报账。具体项目开支情况：农函大补助0.63万元、知识产权工作经费(2017)1.15万元、农函大奖金0.5万元、知识产权工作经费（2016）0.25万元、云药之乡创新能力建设15.96万元、柠檬冻干片系列产品开发3万元、2016年科技发展专项资金6万元、2017年省对下科技项目经费12万元、2017年省对下科技项目经费（第二批）126万元、2015年科技人员创业扶持资金3.72万元、瑞丽特色食品加工新技术及应用5万元、张齐生院士工作站建设补助5万元、2016年建设创新型德宏行动计划资金1.81万元、2017年建设创新型德宏行动计划资金3万元、2017年科技型中小企业技术创新扶持资金10万元、省级科普示范社区创建畹町0.95万元、兴安社区科普大学3.41万元、流动科技馆巡展经费2.05万元、2016年科普经费3.24万元、尹伟伦院士工作站经费6.74万元、户育乡弄贤村科普惠农示范村6万元、瑞丽市科普示范县市能力提升15.19万元、科普宣传活动3.11万元、跨境农业种植科普示范2.62万元、勐秀乡勐典村科普富民兴边示范1.94万元、姐相乡暖波村科普示范村创建4万元、2016年基层科普行动计划专项1.21万元、2014年基层科普行动计划专项1.22万元、瑞丽市沿边科普示范村行动计划10万元、勐秀乡勐典村养猪协会能力提升2万元、科普带头人—陈世护0.77万元、州人民政府与华中农业大学科技合作经费10万元、科技培训费3.74万元、2016年科技发展专项资金4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出474.61万元,占本年支出合计的99.47%。与上年对比减少265.24万元,主要原因是科技项目减少，部分已实施项目未报账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出456.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。主要用于“2060101” 行政运行支出180.36万元；“2060102” 一般行政管理事务支出2.22万元； “2060402” 应用技术研究与开发支出162.96万元；“2060404” 科技成果转化与扩散支出3.72万元；“2060599” 其他科技条件服务与支出24.81万元；“2060702” 科普活动支出49.25万元；“2060799” 其他科学技术普及支出15.19万元；“2060899” 其他科技交流与合作支出10万元；“2069999” 其他科学技术支出7.74万元。

2.社会保障和就业（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于“2080501”归口管理的行政单位离退休0.38万元；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.61万元，完成预算的20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的24.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，“三公”经费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.97万元，减少61.39%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算减少0.97万元，减少61.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是，实行厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：国内接待费支出0.61万元，共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家、省、州科技部门到瑞丽开展科技项目、科普项目、科普惠农兴村项目、知识产权等工作调研检查的各项支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市科技局2018年机关运行经费支出18.81万元，与上年对比增加0.25万元,主要原因是工作范围广、任务重。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出18.43万元、资本性支出0.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市科技局资产总额293.34万元，其中，流动资产269.64万元，固定资产23.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.71万元，其中固定资产减少4.22万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	293.34	269.64	23.7						23.7
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额19.61万元，其中货物采购19.61万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

瑞丽已实行预算绩效评价考核，瑞丽市科技局2018年未列入抽查单位，没有开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

监督索引号53310200330601111