瑞丽市科学技术局2019年部门预算编制说明

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目录

 

第一部分 瑞丽市科技局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市科技局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

瑞丽市科学技术局2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1. 基本职能

根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〔瑞丽市人民政府机构改革实施意见〕的通知》（瑞办发〔2010〕68号）及《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市科学技术局科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神（瑞政发〔2011〕282号），瑞丽市科技局与科协合署办公，共赋予科技局、科协九大工作职责，承担着科技局、科协、知识产权局三项职能。具体负责组织各类科技和科普计划项目的申报与实施；全市科技进步成果的申报、推荐、验收、评审、奖励；组织开展各类科技培训、科普活动、科技试验示范；负责专利申报与奖励等工作。

机构设置情况：下设办公室、综合股、普及股、知识产权专利执法大队四个股室。

2. 2019年工作重点

（一）科技工作重点

一是积极争取各级财政对科技创新的支持力度，确保2019年科技投入增幅高于同级财政支出的增幅；二是积极鼓励企业加大创新投入，切实落实好支持企业创新的优惠政策；三是加强高端人才和创新人才的引进工作，同时加强本土创新型人才的培养，壮大科技人才队伍。

（二）科普工作重点

一是完成全民科学素质纲要目标责任工作。二是积极发挥科普品牌效应，深入开展“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等科普品牌活动。三是认真完成国家、省、州科普项目。四是积极实施五大重点人群科学素质行动，提升公众科学素质水平。

（三）知识产权工作重点

一是继续推进知识产权强县试点建设。深入贯彻落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》、《云南省人民政府关于新形势下加快知识产权强国建设的实施意见》、《瑞丽市人民政府关于进一步激发全社会创新活力深入推进知识产权战略的实施意见》、《云南省知识产权强县工程任务书》的精神和各项任务，推进实施知识产权强县建设各项内容。二是继续着力提升知识产权创造能力。继续实施知识产权优势企业培育计划，实施规模企业专利“扫零”计划，引进高水平代理机构。三是提升产业知识产权运用能力。全面落实知识产权导航工作，提升企业运用知识产权制度的能力和水平。四是以姐告国门为示范点推进全市施行严格的知识产权保护。建立常态化、规范化专利行政执法机制，全面落实瑞丽姐告“境内关外”严格知识产权保护政策，加强执法队伍建设，开展有针对性的执法培训，提升执法人员业务素质，规范执法行为，严格执法程序。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以十八届四中、五中、六中全会的重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，从严从紧编制各项收支预算。

（二）基本原则

1、合法合规原则。预算信息公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法律法规规定。

2、真实易懂原则。预算信息公开内容真实准确、简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获知。

3、积极稳妥原则。预算信息公开应统筹规划，分步骤、分层次、分内容，积极、稳妥推进。

（三）编制方法

对收入预算、支出预算实行不同的编制方法，在编制收入预算时，根据部门近两年的收入情况和收入增减变动因素，按收入类别和项目逐项认真分析测算，确保收入项目完整，收入预测准确。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，在编制时，按照财政规定的要求进行编制。项目支出预算的编制，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落到具体的工作中。

（四）总体思路

编制程序合理合法，编制依据和标准充分合理，编制内容真实。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市科学技术局。其中：财政全供给单位1个，财政全共给单位中行政单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制6人（含1个行政工勤编），事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员10人，其中：退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

机构设置情况：下设办公室、综合股、普及股、知识产权专利执法大队四个股室。

四、预算单位收入情况

2019年瑞丽市科技局财务总收入489.64万元，其中：一般公共预算463.74万元，其他收入25.9万元。

2019年部门财政拨款收入463.74万元，其中，本年收入220.4万元，上年结转收入243.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.4万元（本级财力220.4万元）。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出489.64万元，其中： 基本支出210.55万元，占总支出的43％，项目支出279.09万元，占总支出的56.6％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050803”支出20万元，主要反映培训支出；“2060101”支出182.61万元，主要反映行政运行的支出；“2060102”支出5万元，主要反映一般行政管理事务的支出；“2060402” 支出141.03万元，主要反映应用技术研究与开发的支出；“2060404” 支出0.04万元，主要反映科技成果转化与扩散的支出；“2060599” 支出25.22万元，主要反映其他科技条件服务与支出；“2060699” 支出2万元，主要反映其他社会科学支出；“2060702” 支出33.27万元，主要反映科普活动的支出；“2060799”支出15.97万元，主要反映其他科学技术普及支出； “2069999” 支出16.26万元，主要反映其他科学技术支出；“2080501”支出0.22万元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出；“2080505”支出18.49万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080901”支出0.04万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“2101101”支出9.81万元，主要反映行政单位医疗支出；“2101103”支出6.31万元，主要反映公务员医疗补助；“2101199”支出0.55万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“2210201”支出12.82万元，主要反映住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市科技局正常运转的日常支出210.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.21％；办公经费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.79％。

（二）预算收支增减变化情况说明：基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加了71.38万元，增减变化的原因主要是工资福利支出增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.09万元，如科技发展专项资金、省对下科技项目经费、科普经费、反邪教协会工作经费、老科技工作者协会、云药之乡创新能力建设、基层科普行动计划专项等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加137.83万元，增减变化的原因主要是部分项目已实施，还未报账。

(五）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共预算本级财力支出总计220.4万元，按功能科目分组，主要用于2060101行政运行158.38万元，2060102一般行政管理事务5万元，2060702科普活动7万元，2069999其他科学技术支出2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.49万元，2089901其他社会保障和就业支出0.04万元，2101101行政单位医疗9.81万元，2101103公务员医疗补助6.31万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，2210201住房公积金12.82万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

一般公共预算本级财力支出总计220.4万元，按经济科目分组（基本支出206.4万元，项目支出14万元）：工资福利支出196.54万元，机关商品和服务支出23.86万元。

六、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出10.08万元，与上年对比减少8.47万元，增减变化的原因是公务交通补贴调整至工资福利支出核算。

七、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

整体支出绩效情况良好。我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，项目支出积极推动了重点工作的开展。我单位将严格遵守各项财经纪律，强化内部管理，完善财务制度。

（二）部门项目支出绩效目标情况

瑞丽市科技局2019年一般公共预算项目支出14万元，占总支出的6.35%。包括科普经费7万元、科技培训费2万元、反邪教协会工作经费1万元、老科技工作者协会工作经费4万元。

1.科普经费7万元，为进一步提高重点人群的科学素质、进一步增强基层科普服务能力、进一步优化科普工作的社会环境。主要用于：一是开展未成年人科学素质行动，在全市部分中小学校开展青少年创新大赛、机器人竞赛、科普宣传等科普进校园活动；二是开展社区科普能力提升工作，在社区开展健康知识讲座、知识问答等科普活动；三是举办大型科普宣传活动，结合全国科技活动周、科普日，在全市开展大型科普宣传活动，组织科技人员深入基层一线进行科技咨询、专家指导等活动。

2.科技培训费2万元，为加强农村科技培训，提高农民整体素质。主要用于：开展特色产业种植、畜牧养殖实用技术培训、农函大培训。

3.反邪教协会工作经费1万元。为宣传党的路线、方针、政策、国家法律法规，弘扬科学精神，开展反邪教工作。利用全国科技活动周、全国科普日、科普进校园、进社区开展反邪教知识宣传。

4.老科技工作者协会工作经费4万元，为进一步加强新时期老年人工作，弘扬敬老、爱老、养老、助老传统美德。鼓励老年人自我教育、自我管理、自我服务，积极搭建平台，为老年人发挥余热创造各种有利条件。发挥老科技工作者协会人才优势，努力为瑞丽市城乡居民的科学素质提供服。

八、政府采购预算情况

瑞丽市科技局无此项资金支出。

九、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市科技局2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：实行厉行节约，“三公”经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市科技局全年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市科技局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.2万元。其中：运行维护费0.2万元，比2018年预算减少0.3万元，主要用于保障主要用于保障科技培训、科普惠农兴村、科普活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市科技局接待费开支预算2万元，公务接待费比2018年预算减少0.5万元，主要用于接待国家、省、州科技部门到瑞丽开展科技项目、科普项目、科普惠农兴村项目、知识产权等工作检查的各项支出。

十、市对下专项转移支付情况

瑞丽市科技局无此项资金支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市科技局资产总计293.34万元，其中流动资产269.65万元（银行存款20.71万元，财政应返还额度183.34万元，其他应收款65.6万元），固定资产23.7万元；负债总计0.41万元。其中应缴税费0.41万元。负债和净资产总计293.34万元，其中:负债0.41万元，净资产292.93万元（财政拨款结转243.34万元，其他资金结转结余25.9万元，资产基金23.69万元）。

瑞丽市科技局

2019年1月29日

  [附件: 瑞丽市科学技术局2019年部门预算表20190201050400144]  

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