2019年瑞丽市环境保护局预算编制说明

监督索引号53310200346700000

目录

 

第一部分 瑞丽市环境保护局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市环境保护局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

关于瑞丽市环境保护局

2019年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

瑞丽市环境保护局的部门职能是负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理，负责环境统计、监测和信息发布，指导推动循环经济和环境保护产业发展，负责环境保护对外合作交流，负责指导和协调环境保护宣传教育工作，承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

2019年，我局将以环境质量改善为目标，以生态环境安全为底线，以环境监管执法为抓手，着力加强生态保护和环境综合治理，全面提升环境保护能力和水平，重点做好以下工作：

（一）完成全省环境总体规划信息管理平台建设试点并投入使用，科学高效服务于项目环境准入预审，推进环境管理转型。

（二）根据2019年市委市政府脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作安排，认真完成2019年扶贫工作目标任务。

（三）继续推进生态文明市建设工作。做好中缅银井-芒秀农村环境综合整治示范项目、弄岛口岸农村环境连片综合整治项目、姐相乡农村环境连片综合整治项目和勐秀乡勐典村塔育村民小组环境整治提升及产业发展项目的审计工作；积极跟踪、协调、实施国家开发开放试验区瑞丽市整市推进农村环境综合整治项目EPC工程总承包，确保各标段工程施工顺利，按时完成建设；实施好瑞丽市姐告小河水污染治理项目；积极推进瑞丽市全面深化生态文明体制改革工作，保证各项改革工作顺利完成。

（四）完成瑞丽市中心城区声环境功能区划分、瑞丽市集中式饮用水水源地保护区划分方案编制、评审工作，并报上级部门批准实施。

（五）加大环保执法力度，深化职能部门间联动执法，持续保持环境执法高压态势。继续严厉打击环境违法违规行为，重点打击偷排偷放、非法排放污染物、非法处置危险废物、故意不正常使用防治污染设施，超标排污、伪造或篡改环境监测数据等恶意违法行为，以及污染源在线监控等领域弄虚作假行为。对违法违规建设项目，一律按照相关法律法规从严查处。

（六）进一步加大干部职工教育培训力度，组织开展各类环保宣传活动，督促企业自觉遵守环保法律法规，不断提升全市居民环境保护意识。

（七）根据2019年市委市政府的工作部署，继续做好“四项重点工作”及其他工作任务。

（八）完成瑞丽市第二次全国污染源普查相关工作，发布普查成果，将成果应用到环保工作。

二、部门预算编制情况

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

贯彻执行党的十九大精神，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革。以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，集中资金“保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

认真贯彻指导思想，并遵循以下原则：

1、合法性原则   2、真实性原则  3、完善性原则  4、科学性原则  5、稳妥性原则  6、重点性原则  7、透明性原则  8、绩效性原则  

编制方法总体思路和内容：部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算，实行不同的编制方法。收入预算的编制内容包括：公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市环境保护局，瑞丽市环境保护局为正科级机构，是政府的职能部门。共3个内设股室：办公室、污染防治股、自然生态股，2个下属事业单位：环境监察大队、环境监测站。其中：财政全供给单位1个。单位部门在职人员编制32人，其中：行政编制7人，工勤编制1名，事业编制24人，在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年环境保护局财务总收入1082.03万元，其中：一般公共预算699.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入382.12万元。

2019年环境保护局财政拨款收入1082.03万元，其中：本年收入699.91万元，上年结转收入382.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699.91万元（本级财力655.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排44万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（二）预算单位支出情况

2019年环境保护局预算总支出1082.03万元，其中：基本支出707.87万元，占总支出的65.42％，项目支出374.16万元，占总支出的34.58％。按支出功能科目分类，支出分别列：2080501款0.24万元，2080502款0.18万元，主要反映退休人员的公用经费支出；2080505款51.24元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089901款1.12万元，主要反映其他社会保障和就业支出；2101101款23.44万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出；2101103款11.91万元，主要反映公务员医疗补助支出；2101199款1.54万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；2110101款538.07万元，主要反映单位在职人员工资、公用经费、行政运行的支出；2110102款70万，主要反映一般行政管理事务支出； 2110199款30万元，主要反映其他环境保护管理事务支出；2110299款44.54万元，主要反映其他环境监测与监察支出；2110301款10万元，主要反映大气污染防治方面的支出；2110302款62.6万元，主要反映水污染防治方面的支出；2110399款76.29万元，主要反映其他污染防治方面的支出；2110402款128.28万元，主要反映农村环境保护方面的支出；2210201款32.58万元，主要反映住房公积金支出。

（三）预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支与上年对比增长322.84万元，增长42.52%，增长主要原因是2019年预算收支中含上年结转数较2018年多。

（四）基本支出情况

2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出556.21万元，占基本支出的78.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出、资本性支出）146.91万元，占基本支出的20.75％。对个人和家庭的补助4.75万元，占基本支出的0.67%。

（五）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出707.87万元，2018年645.19万元，与上年对比增长62.68万元，增长9.71％，增长主要原因是：在职人员工资增加。

（六）项目支出情况

2019年项目支出374.16万元，用于瑞丽市县域生态环境质量监测评价考核经费60万元；环境监测站运行维护工作经费10万元；大气污染防治工作经费10万元；水污染防治工作经费10万元；土壤污染防治工作经费10万元；瑞丽市地表水国考断面需水质自动监测站建设经费44.53万元；瑞丽市第二次全国污染源普查工作经费48.75万元；《瑞丽市重要饮用水源地保护区区划》编制工作经费22.6万元；推进水产养殖业污染防治工作经费30万元；农村环境综合整治项目经费128.28万元。

（七）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出374.16万元，2018年为114万元，与上年对比增加260.16万元，增加228.21%，增加主要原因是：2018年未实施完项目的结转资金多，结转到2019年实施。

（八）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年本级财力支出655.91万元，按功能科目分类，主要用于：节能环保支出533.66万元；社会保障和就业支出52.78万元；卫生健康支出36.88万元；住房保障支出32.59万元。

（九）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本级财力支出655.91万元，按经济科目分类（其中：基本支出555.91万元，项目支出100万元），主要用于：工资福利支出527.67万元；商品和服务支出113.49万元；对个人和家庭的补助支出4.75万元；资本性支出10万元。

五、机关运行经费预算情况说明

2019年机关运行经费预算支出146.91万元，与上年对比减少115.11万元，减少43.93%，减少原因是：2019年机关运行经费支出中含上年结转数较2018年少。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

根据年初工作规划和重点性工作，围绕加强生态保护和环境综合治理，全面提升环境保护能力和水平，积极履职，强化管理，完成年度预定工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年部门预算整体支出状况的概述和分析，预计部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制的好，未超过本年预算。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4、 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5、存在的主要问题，预算编制的合理性有待提高。

6、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）部门项目支出绩效目标情况

根据年初预算安排，我局项目开展工作情况如下：

1、根据《云南省县域生态环境质量监测评价与考核办法（试行）》的通知 云环通〔2015〕134号、《瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案》的通知 瑞办发〔2015〕47号，开展瑞丽市县域生态环境质量监测评价考核工作，项目绩效目标：完成环境监测报告12份、县域生态环境质量监测评价与考核资料汇编3套。  

2、根据国家环境保护总局关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知（环发〔2007〕56号），开展环境监测站运行维护工作，项目绩效目标：按照《云南省生态监测方案》、《德宏州生态监测方案》要求开展好瑞丽市的环境监测工作，为环境管理提供技术支持。按时完成瑞丽市环境质量及污染源监督性监测等工作。

3、根据云南省环境污染防治工作领导小组办公室关于印发云南省全面建立大气水土壤污染防治工作协调落实机制的意见和蓝天保卫碧水青山净土安居专项行动计划的通知(云污防通[2017]3号)，开展大气污染防治工作，项目绩效目标：到2020年，瑞丽市环境空气质量总体继续保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量比2015年有所下降。保障大气生态环境长期持续保持良好。

4、根据瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市水污染防治实施方案的通知（瑞政发[2016]251号），开展水污染防治工作，项目绩效目标：到2020年，全市饮用水安全保障水平持续提升，污染严重水体及城市黑臭水体大幅度减少，主要流域和湖库生态环境稳中趋好。保障水生态环境长期持续保持良好。

5、根据瑞丽市人民政府办公室关于土壤污染防治工作实施方案的通知（瑞政办发[2017]109号），开展土壤污染防治工作，项目绩效目标：到2020年，全市无新增土壤污染地块，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本控制。到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效控制。

6、根据《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、《云南省环境保护厅转发环保部办公厅关于做好国家地表水环境质量监测事权上收的通知》（云环通〔2017〕183号）等相关文件要求，如期完成瑞丽市姐告大桥国考断面水质自动监测站站房建设，并正式移交水站运维单位。

7、根据国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知（国发[2016]59号），开展瑞丽市污染源普查工作，项目绩效目标：准确了解污染物的排放情况，建立瑞丽市污染源普查数据库1个。

8、根据《中华人民共和国水污染防治法》、《云南省德宏傣族景颇族自治州饮用水水源保护条例》、《瑞丽市总河长发布第1号令》要求，开展瑞丽市重要饮用水水源地保护区划编制工作，绩效目标：划定完成瑞丽市姐勒水库、勐卯水库、芒林水库、帕色河水库、小街水库、法坡水库、红石河水库7个乡镇及以上饮用水水源地保护区划，并完成标示牌制作及安放。

9、根据中国人民政治协商会议瑞丽市第十五届委员会第二次会议提案（第1号）要求，开展推进水产养殖业污染防治工作，绩效目标：积极引导农户将现有的不健康不生态的养殖方式向“生态健康养殖”进行转变，初步实现水产养殖整治试点区域的整治成效。

10、根据《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案的通知》（国办发〔2009〕11号）和《关于进一步加强农村环境保护工作的意见》（环发[2011]29号）的要求，开展农村环境综合整治项目，绩效目标：村庄污水得到收集处理，生活垃圾得到收集处置，村容村貌得到有效改善提升。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金10万元。

八、“三公”经费预算情况说明

我局2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出4.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年我局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年我局无购置公务用车计划，运行维护费预算5万元，比2018年预算增加0.8万元，主要用于开展环境监察执法、处理污染纠纷、环保法律法规宣传、环境监测等公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加主要原因是：因为当前环境监察执法、环境监测工作任务繁重，必须到现场开展执法检查及监测、处理群众投诉和污染纠纷，我市企业分布较为分散，畹町、弄岛都有工业企业聚集区，为完成好城乡环境监察、监测工作，经常到乡下开展环境污染排查、巡查、督察、监测工作，相应车辆运行费也就增加。

（三）公务接待费

2019年我局公务接待费开支预算4.8万元，与2018年预算持平。公务接待费主要用于接待上级部门调研、检查、培训、指导工作；各县市相关部门人员到我局学习交流工作经验、业务往来接待产生的费用。

九、市对下专项转移支付情况

我局无列入市对下专项支付项目清单项目情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

（二）国有资产占用情况

2018年年末资产总计1532.47万元，其中：

1、流动资产394.72万元，占资产总计的25.76%，上年年末流动资产252.17万元，比上年增加142.55万元，增56.53%，增加原因：财政应返还额度增加。

2、固定资产1120.06万元，占资产总计的73.09%。上年年末固定资产1003.21万元，比上年增加116.85万元，增11.65%，增加原因：本年购置办公设备、监测专用设备较上年多。 

 [附件: 瑞丽市环境保护局2019年部门预算公开表]   

 

                                                       瑞丽市环境保护局

                                                         2019年1月31日

监督索引号53310200346700111