瑞丽环境保护局2018年度部门决算

监督索引号53310200346701000

 

瑞丽环境保护局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市环境保护局的部门职能是负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理，负责环境统计、监测和信息发布，指导推动循环经济和环境保护产业发展，负责环境保护对外合作交流，负责指导和协调环境保护宣传教育工作，承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓党建，促队伍建设，增强凝聚力战斗力。一是组织学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神、新修订的党章、《中国共产党问责条例》等；二是结合环保工作实际，开展了“清河行动”、植树活动、无车日宣传活动、主题党日系列活动、在职党员进社区系列活动、环保知识进社区进学校系列活动等；三是做好关怀党员、发展党员和党费收缴工作。

2.抓主体责任和监督责任，促党风廉政建设和作风转变。一是坚持把反腐倡廉教育作为重要任务，开展学习活动20余次；二是认真落实主体责任，建立健全“一把手负总责，分管领导各负其责”的领导体制和工作机制；三是加强督查督办，强化执行力，做到“事事有人抓,件件有回音”。

3.抓改革创新，促生态文明建设工作扎实推进。一是有序开展生态补偿机制建设，争取2018年生态功能区转移支付资金2364万元。二是逐步实现“多规合一”，目前已完成各部门的前期数据调研，并已拟定数据标准规范初稿。三是推进成立“瑞丽市污染防治工作领导小组”，完成《瑞丽市生态环境保护工作责任规定（试行）》的发布实施。

4.强化宣传，多措并举，推进污染防治工作。一是结合六五世界环境日等主题活动日积极组织开展生态环保宣传工作，共投入宣传经费6万余元。二是深入实施总量减排工作，截至10月，共计处理污水499.36万吨，削减化学需氧量1231.26吨，削减氨氮119.46吨。

5.做好农村环境综合整治工作。推进国家开发开放试验区瑞丽市整市推进农村环境综合整治项目实施，全面提升农村人居环境。目前已初步完成贺弄村、贺允村、丙午村、贺哈村、芒约村、雷贡芒弄村、等丰喊村的污水收集处理工程。大飞海、南帕冷村、弄片村、索阳村污水收集沟渠已经完成，大飞海沟渠已经完成87%的工程。同时，已初步建成贺弄村、畹町农场1队、贺赛3队、雷允村委会、弄岛村委会的公厕。累计完成投资2364万元。

6.创新环境管理体制，推进生态环境保护管理数字化建设。积极向省厅争取250万项目资金，推动实施全省环境总体规划信息管理平台建设，将规划成果数字化、信息化，实现生态保护、环境管理信息化智能化。

7.强化执法，做好中央环保督察回头看相关工作。一是认真办理中央环保督察“回头看”交办举报环境问题，“回头看”期间共收到5件投诉举报件均已按时、按质、按要求办结。二是全面加大环境执法力度，截至今年10月，共立案查处16件环境违法案件，下达《责令改正违法行为决定书》26份，办理查封扣押2起，上缴市财政罚没款93.6万元。三是认真做好“12369”环保投诉热线、网上信访等群众环境信访投诉案件工作。截至今年10月共受理各类环境信访投诉45件，其中大气污染22件，噪声污染18件、水污染5件，处理率为100%，结案率为100%。

8.打好大气、水、土壤污染防治三大战役。一是督促全市“水十条”“土十条”责任单位做好水、土污染防治工作任务的贯彻落实。二是积极推进我市黄标车治理淘汰工作，完成全市831辆黄标车认定工作，截至10月全市共淘汰黄标车1096辆。三是积极向省厅争取1500万元资金用于开展姐告小河水污染防治项目。

9.抓监测能力建设，提升能力建设。一是积极开展环境监督性监测，做好污染源监测、污染纠纷监测、应急监测等各种非常规监测；二是定期对全市综合环境质量状况进行汇总分析说明，按时在网上公开我市环境质量状况；三是开展环境空气质量监测工作。截至11月20日监测有效天数297天，其中优172天、占57.91%，良107天、占36.03%，优良率93.94%，报送空气质量日报297份。

10.全民动员，全力推进污染源普查工作。一是完成全市365家工业企业单位、15个集中式污染治理设施、4个生活源锅炉、8个入河排污口、220个规模化畜禽养殖场的清查入库并通过上级普查机构的质量核查；二是完成8个入河排污口丰水期的水质监测工作。

11.抓“四项重点工作”。截至2018年10月，完成招商引资投资4200万元，年终预计完成招商引资任务4500万元；重点挂钩项目固定资产投资1200万元；向上争取资金3512万元。

12.加大投入，多措并举，助力脱贫攻坚。我局高度重视脱贫攻坚工作，全年共投入资金66030元，用于我局挂钩点塔育村脱贫工作。一是向挂钩点购买3588元的绿色生鲜食品解决贫困户产品滞销问题。二是春节期间对建档立卡贫困户开展春节慰问活动，共发放慰问品及慰问金7932元。三是6.1儿童节期间，组织塔育村儿童到勐秀乡邦达幼儿园开展“庆六一暨6.5世界环境日”联谊活动，共投入活动经费1500元。四是“七一”建党节期间对挂钩点党员进行慰问活动，发放慰问品920元。五是针对挂钩村4户因学致贫的家庭开展捐资助学活动，捐款共计11000元。六是中秋节开展“百日攻坚”启动会，共慰问挂钩贫困户22名，发放慰问品数88件，折计金额共5790元。七是开展塔育村引水管道改造工程，多方争取3万元经费，解决长期困扰居民的饮水困难问题。八是帮助23户建档立卡贫困户购买家庭财产综合保险及农村小额意外伤害险，共投入经费2300元。九是重阳节组织挂钩点老年人活动，共计3000元。十是开展了脱贫攻坚“六有”捐赠活动，发放了碗柜、餐桌、床等家具，共计74件，折合资金13640元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2018年度末实有人员编制33人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制25人；现有在职人员37人，退休人员7名。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2018年度收入985.06万元。其中：财政拨款收入985.06万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加102.71万元，增加11.64%，增加主要原因是：市财政局拨入2110402款农村环境整治项目资金（盘活存量资金）128.28万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费50.93万元、2110101款住房公积金31.47万元。

二、支出决算情况说明

我局2018年度支出合计833.67万元。其中：基本支出701.31万元，占总支出的84.12％；项目支出132.36万元，占总支出的15.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加70.79万元，增9.28%；,增加主要原因是：本年新增了2080505款机关事业单位基本养老保险缴费50.93万元、2110101款住房公积金31.47万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出701.31万元。与上年对比增加63.43万元,增加主要原因是：2018年人员经费、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支132.36万元（开展中缅环境保护合作交流工作经费0.42万元；中缅环境交流合作中心建设资金补助7.17万元；瑞丽市第二次全国污染源普查工作经费58.9万元；少数民族生物多样性保护与利用传统知识收集整理项目14万元；水质自动监测站建设经费20.46万元；重要饮用水源地保护区划编制工作经费12.4万元；2017年环境质量监测及国控重点企业监督性监测运行保障经费19.01万元）。与上年对比增加7.36万元，增加主要原因是：2018年实施的项目金额较2017年大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款支出832.95万元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比增加99.18万元，增13.52%，增加主要原因是：2018年人员支出、日常公用支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出51.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位退休人员公用经费支出。

2.节能环保（类）支出781.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%，主要用于：环境保护管理事务行政运行支出586.14万元；中缅环境保护合作交流工作支出0.42万元；中缅环境交流合作中心建设支出7.17万元；瑞丽市第二次全国污染源普查工作支出58.9万元；瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作支出57.49万元；少数民族生物多样性保护与利用传统知识收集整理项目支出14万元；勐典村塔育村民小组农村环境整治提升及产业发展项目支出0.9万元；水质自动监测站建设支出20.46万元；大气污染防治工作支出0.65万元；水污染防治工作支出3.9万元；其他污染防治支出0.22万元；重要饮用水源地保护区划编制工作经费12.4万元；环境质量监测及国控重点企业监督性监测运行保障经费19.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为5.88万元，完成预算的65.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.13万元，完成预算的122.14%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的15.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.88小于预算数的主要原因是：我局严格落实执行中央八项规定和省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.13万元，增23.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.15万元，增28.89%；公务接待费支出决算减少0.02万元，减少2.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、2018年12月充值ETC过路费3000元。2、因为当前环境监察执法、环境监测工作任务繁重，必须到现场开展执法检查及监测、处理群众投诉和污染纠纷，我市企业分布较为分散，畹町、弄岛都有工业企业聚集区，为完成好城乡环境监察、监测工作，经常到乡下开展环境污染排查、巡查、督察、监测工作，相应车辆燃料费也就增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.13万元，占“三公”经费支出的87.24%；公务接待费支出0.75万元，占“三公”经费支出12.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障2018年环保局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督查、检查环保工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我局2018年机关运行经费支出208.26万元，与上年对比增加38.17万元,增22.44%。增加主要原因是：2018年专用设备购置增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、专用材料费、公务用车运行费、招待费、办公设备购置、专用设备购置等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我局资产总额1532.47万元，其中，流动资产394.72 万元，固定资产1120.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.55万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加277.09万元，其中固定资产增加116.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废车辆0辆，账面原值0万元；报废报损其他资产9项，账面原值10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	1532.47	394.72	1120.06	640.15	46.43				433.48			17.55	0.14
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年我单位政府采购支出总额51.88万元。其中货物51.88万元、工程0万元、服务0万元，无授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位2018年未开展绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评

我单位2018年未开展绩效自评工作。

（三）项目绩效目标管理

我单位2018年未开展绩效自评工作。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位2018年未开展绩效自评工作。

（五）部门整体支出绩效自评表

我单位2018年未开展绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。 

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。 

10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

 

 

监督索引号53310200346701111

 [附件: 2018年度部门决算公开表]