关于户育乡人民政府2019年部门预算编制说明

 [附件: 部门基本支出情况表] 

目录

 

第一部分 户育乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 户育乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作介绍

2018年，我们将按照市委市政府的安排部署，立足实际、摆准位置、开拓进取、迎难而上，全力促进户育经济社会加快发展。

1、积极解决瑞丽工业园区进出口加工制造基地征地遗留问题，协调解决征地群众土地矛盾纠纷，及时做好被征地群众集体上访的劝访维稳工作。做好环山工业园区二期、太平洋集团、瑞丽市地平线雨林运动公园项目开发建设征地工作和土地作价入股政策宣传，做到了群众对征地工作不排斥。今年已完成征地任务230余亩，保障了环山工业园区二期、太平洋集团、瑞丽市地平线雨林运动公园项目各项建设工作顺利进行，其他项目土地征迁正在有序推进中。

2、乡党委政府高度重视项目建设和向上争取资金工作，根据《户育乡2016—2018年项目库》研究整理出的产业发展、基础设施、文化旅游等48个发展项目，积极与省、州、市相关部门汇报对接，特别是与挂钩扶贫单位沟通联系，争取项目资金扶持。截至10月户育乡向上争取资金310万元，完成全年任务数103.3%，招商引资8570万元，完成全年任务数80.09%。制定《户育乡领导班子工作绩效考核实施方案》，将向上汇报对接工作、招商引资、项目及工作经费争取情况纳入乡领导班子工作绩效考核。

3、由我乡四个村党总支出资共同成立的户育崩农业开发有限公司发展壮大村集体经济，目前户育崩公司已通过资金入股的形式与瑞丽市裕耀砂糖桔有限公司果筐厂，户育柠檬选果厂，户育山泉水稻花鱼养殖基地、瑞丽市山泉谷米厂、户育胶园生态土鸡养殖、户育雷弄茶厂等企业合作，企业以资产抵押入股项目，项目明确每年按一定比例进行收入分红。扶持德宏开鑫农产品开发有限公司和广西荔浦县利龙农林苗木有限责任公司2家龙头企业支持发展砂糖桔产业，并通过两家公司的技术人员向群众传授种植技术。

4、基础设施建设呈现新面貌。在全乡2018年农村危房改造工作中：与4类人员签订协议288户，动工256户，完工115户；非4类人员签订协议280户，动工280户，完工119户。完成户育乡农业综合服务中心、畜牧兽医站、林业站、户育村目瑙场等公共服务设施建设及美化工程。在辖区内多个村民小组开展了公房、公厕建设、环境绿化美化、路灯亮化等工程。加强乡村道路建设，2018年全乡修建公路4条，全长26.9公里，其中，12公里道路建设完工，14.9公里道路在建。涵盖四个村民小组的户育乡优质稻基地高标准农田建设项目已完成，总投资413万元。全年完成5191.5平方米违章建筑拆除，组织全乡干部职工开展爱国卫生运动、清理河道、村寨大扫除42次，参与人数达4800余人次，出动车辆100余辆次，共清理河道淤泥、垃圾180余吨，植树造林46000株，有效改造和提升城乡人居环境。

5、全面贯彻落实省、州、市社会救助各项政策，及时对辖区内1023户1285人(其中：农村1001户1253人，城市22户32人)的低保对象和困难群众进行入户精准识别，做到精准识别、精准认定、精准救助。通过低保动态化管理，截至2018年8月城乡低保对象353户747人（其中：城镇2户3人，农村351户744人）。截至2018年10月，全乡共计救助84人，发放救助金196000元；全乡有3人次申报医疗临时救助，救助金额6232元；发放冬春临时救助资金230000元；及时报灾2户，发放救灾物资大米6袋、蚊帐5顶、棉被6床、彩条防雨布2块。及时组织适龄残疾少年儿童入学，我乡残疾人在校学生8人，其中，小学4人，初中1人，职高1人，残疾人聋哑学校2人，残疾人就业人数17人。其中，盲人按摩3人，种、养殖个体户12人，其他行业2人，残疾人自力更生，找到了生存和发展的平台。

6、全面推进计生各项工作。截至9月底，为群众办理一孩生育证28本，二孩生育证55本，三孩生育证有8本。做好流动人口管理工作，对全乡430名流动人口查验婚育证明，签订流动人口协议书，发放限期补办流动人口婚育证明和严格执法。免费开展生殖健康普查活动，0到六岁儿童免费体检3人，儿童免费接种疫苗10人， 孕产妇检查2人。积极推进优生促进工程，开展孕前优健康检查和叶酸、福施福增补措施，减少了出生婴儿缺陷，截至8月，对47对夫妇开展了孕前优生健康检查,全额完成领取叶酸目标任务。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《云南省财政厅关于做好2016年部门预算公开工作的通知》以及《瑞丽市财政局关于布置2016年预算公开及盘活财政存量资金工作会议的通知》（瑞财[2016]31号）相关要求，结合我乡的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。其中：财政全供给单位12个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制31人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制3辆，实有车辆5辆。

四、2019年户育乡预算收支情况

2019年户育乡政府财务总收入2013.87万元，其中：一般公共预算1298.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年户育乡政府财政拨款收入2013.87万元，其中，本年收入1298.96万元，上年结转收入714.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1298.96万元（本级财力1298.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年户育乡政府预算总支出2013.87万元，其中：基本支出1304.48万元，占总支出的64.77％，项目支出709.39万元，占总支出的35.23％。按支出功能科目分类，支出分别列：

1.一般公共服务（类）支出1137.31万元，主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.公共安全（类）支出44.35万元，主要用于保证正常运转，维护安全，巩固基层政权建设的支出；

3.文化体育与传媒（类）支出59.71万元，主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出；

4.社会保障和就业（类）支出85.31万元，主要用于发放退休人员工资及开展老年人活动方面支出；

5.卫生健康（类）支出66.82万元，主要用于发放人员工资支出及日常工作开销；

6.节能环保（类）支出1.24万元，主要用于能源节约利用、自然生态保护等支出；

7.城乡社区（类）支出30万元，主要用于城乡社区事务支出；

8.农林水（类）支出389万元，主要用于党建工程及农林水工作的支出及人员工资；

9.商业服务业（类）支出6.5万元，主要用于对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助；

10.住房保障（类）支出112.44万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11. 其他支出（类）支出81.19万元，主要用于不能划分到具体功能科目中的支出。

（一）基本支出情况

2019年用于保障户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1344.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24.67％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加330.07万元，上升32.54%，增加变化的原因主要是农村危房改造、脱贫攻坚等日常工作量增加，相应开销增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669.45万元，主要用于帕底坝、班滨坝集贸市场工程、边转维稳项目武甸小组办公房工程、尹山小组整体提升改造工程、芒弄小组民族文化上墙工程、户育乡动物疫病防控中心修缮等工程。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加209.3万元，增加45.49%，增加的原因主要是扶贫项目增加，开展大量农村危房改造补助工作等。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出1298.8万元,按功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出807.09万元，主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出，其中2010101款支出20万元，2010301款支出547.52万元，2010302款支出13.11万元，2010601款支出39万元，2013101款支出87.46万元，2013102款支出100万元；

2.文化体育与传媒（类）支出58.19万元，主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出，其中2070109款支出58.19万元；

3.社会保障和就业（类）支出84.49万元，主要用于发放退休人员工资及开展老年人活动方面支出，其中2080501款支出1.14万元，2080502款支出0.55万元，2080505款支出81.36万元，2089901款支出1.44万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出66.74万元，主要用于发放人员工资支出及日常工作开销，其中2100717款支出5.8万元，2101101款支出25.32万元，2101102款支出15.58万元，2101103款支出17.59万元，2101199款支出2.45万元；

5.农林水（类）支出229.88万元，主要用于党建工程及农林水工作的支出及人员工资，其中2130104款支出170.92万元，2130204款支出46.12万元，2130301款支出12.84万元；

6.住房保障（类）支出52.44万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中2210201款支出52.44万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出1298.8万元，其中：基本支出1178.8万元，占90.76％；项目支出120万元，占9.24％。

1、基本支出情况：

按经济科目分类工资福利支出1012.78万元，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支，占基本支出的85.92％；商品服务支出118.16万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经，占基本支出的10.02％；对个人和家庭的补助支出32.86万元，包括发放机关事业单位职工遗属生活补助，农村生产种植及生活困难补助，占基本支出的2.79％。

2、项目支出情况：

按经济科目分类资本性支出－党建为民服务工程资金100万。用于解决农村基础设施建设、发展特色产业、提高农村党员扶持产业发展等；乡镇人大建议案办理资金20万元，主要用于解决人代会代表提出的建议议案办理资金。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出291.7万元，与上年对比增加81.76万元，增加38.94%，增加原因主要是开展脱贫攻坚工作，调研、检查工作等增加导致开支增加。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

    2019年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制很好，未超过本年预算和上年决算支出。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4. 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严格执行财经纪律和财务手续，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5、存在的主要问题。年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高。

6、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1） 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（2） 加强财务管理，严格财务审核。在实际工作中，本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

  （二）部门项目支出绩效目标情况

我乡将加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金138万元（其中：货物类48万元，工程类90万元）。

八、“三公”经费预算算情况说明

户育乡政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出21万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.8万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费预算支出比去年有所节约。二是我办公室严格控制公务接待，严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,故“三公”经费开支有明显下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年户育乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年户育乡人民政府计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费15万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费15万元，比2018年预算减少1万元，主要用于保障乡政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年户育乡人民政府接待费开支预算21万元，公务接待费比2018年预算减少1.8万元，主要用于接待上级部门调研指导产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与上级配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

（四）功能科目分组，主要用于无。

十、其他公开信息

（一）名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，户育乡人民政府办公室及内设机构资产合计1829.54元，其中，流动资产952.18万元，固定资产615.72万元，在建工程261.65万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加393.91万元，其中固定资产增加111.3万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1829.54	952.18	615.72	387.54	78.7				149.48			261.65
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

附件:瑞丽市户育乡人民政府2019年部门预算表] 

 

 

 

（此件公开发布）