户育乡2018年度部门决算

    第一部分  户育乡概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、

2.财政所、社会保障服务中心

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡人民政府2018年度末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，2辆公益性车，不算编制。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2018年度收入合计3178.13万元。其中：财政拨款收入3101.61万元，占总收入的97.59%，同比增加1476.66万元，增长90.87%，主要是由于2018年农村危房改造补助及扶贫资金占了财政拨款收入大部分；其他收入76.53万元，占总收入的2.4%，同比减少94.63万元，下降55.29%，主要是由于减少了同级横向单位工作经费往来。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2018年度支出合计2991.88万元。其中：基本支出1422.86万元，占总支出的47.56％；项目支出1569.01万元，占总支出的52.44％，总支出与上年对比增加74.5%，增加原因是支出了大金额的农村危房改造补助及扶贫项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1422.86万元，与上年对比增加14.22%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.02％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1569.01万元，与上年对比增加234.72%,至2018年年底，我乡共验收项目有：帕底坝、班滨坝集贸市场工程、边转维稳项目武甸小组办公房工程、尹山小组整体提升改造工程、芒弄小组民族文化上墙工程、户育乡动物疫病防控中心修缮等工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

户育乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2885.01万元,占本年支出合计的96.43%。与上年对比增加101.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1222.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.37%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.公共安全支出55.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于保证正常运转，维护安全，巩固基层政权建设的支出；

3.文化体育与传媒（类）支出62.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出；

4.社会保障和就业（类）支出104.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于发放退休人员工资及开展老年人活动方面支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出 9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于发放人员工资支出及日常工作开销；

6.节能环保（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于能源节约利用、自然生态保护等支出；

7.农林水（类）支出1059.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.71%。主要用于党建工程及农林水工作经费方面及扶贫资金的支出；

8.资源勘探信息等（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于安全生产监管的支出；

9.住房保障（类）支出369万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%。主要用于农村危房改造补助方面的支出；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算经济分类具体情况

工资福利类支出917.34万元，对个人和家庭的补助709.47万元，商品和服务支出994.69万元，资本性支出263.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

户育乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为28.19万元，完成预算的78.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.92万元，完成预算的86.13%；公务接待费支出决算为15.26万元，完成预算的72.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格按照厉行节约的相关文件要求，缩减开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.51万元，下降8.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降0.84%；公务接待费支出决算减少2.41万元，下降13.64%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格按照厉行节约的相关文件要求，缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，户育乡无因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行维护费支出12.92万元，占45.83%；公务接待费支出15.26万元，占54.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2018年户育乡政府没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。实行公务用车改革后，2018年我乡没有公务用车购置的情况。

公务用车运行维护支出12.92万元。执行公务活动和各种专项检查，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.26万元。其中：

国内接待费支出15.26万元。2018年国内公务接待1034批次，接待人次2544人，主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用，没有国（境）外公务接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡人民政府2018年机关运行经费支出415.16万元，机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，户育乡资产总额1829.54万元，其中，流动资产952.18万元，固定资产615.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程261.85万元，无形资产0万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加111.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
合计	1	1829.54	952.18	615.71	387.54	78.7				149.48				261.65

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额114.63万元，其中：政府采购货物支出39.29万元；政府采购工程支出75.4万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1.财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 [附件: 2018年度户育乡决算表]