瑞丽市户育乡人民政府关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2016年，我们将按照市委市政府的安排部署，立足实际、摆准位置、开拓进取、迎难而上，全力促进户育经济社会加快发展。

1、进一步抓好环山工业园区建设工作。继续把解决好环山工业园区遗留问题作为全乡工作的首要政治任务，进一步解决好园区遗留问题，最大限度确保基层稳定，保障银翔摩托车产业园顺利推进，早日实现量产。

2、进一步加强基础设施建设。落实好2015年基层党建各项工作任务，确保25个项目的实施。抓好扶贫开发整乡推进收尾项目的实施，争取更多新农村建设和扶贫项目落户户育，加强户育乡经济社会发展“十三五”规划编制工作，做好项目编报、储备工作。

3、进一步加强产业培育。巩固农业基础地位，培育壮大特色优势产业。稳定粮食播种面积，确保粮食安全和重要农产品有效供给。巩固橡胶、畜牧等传统产业，大力发展沙糖桔、柠檬、石斛、核桃等特色传统产业。加强农业科技推广与培训，提高科技对农业的引领支撑作用。加强农产品质量安全监管，强化动物疫病检验检疫，确保食品安全。

4、进一步加强社会民生事业建设。坚持教育优先发展，继续加大教育支持力度，加强教育基础设施建设。开展好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，帮助基层群众尽快脱贫致富。做好退耕还林政策性补贴、边境补助等惠农补贴工作。加强新农合工作，提高参合比例，让群众看得起病。做好新型农村社会养老工作，扩大社会养老保险覆盖面。深入挖掘、保护、传承景颇族历史，规划建设景颇族民族文化旅游示范区。加强体育设施建设，广泛开展全民健身运动。做好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益，支持老龄和残疾人事业发展。认真做好农村低保、五保户、民政救助等工作，努力让各族群众生活更加美好。

5、进一步加强社会管理创新。持续推进社会治安综合治理和禁毒防艾人民战争，始终保持禁毒防艾高压态势，积极创建“无毒乡镇”，继续推进“综治信息化”、“网格化”、“6995”平安信息系统农村十户联防工作，确保辖区社会治安大局持续稳定。加强社会矛盾纠纷排查调处，努力把矛盾纠纷处理在基层，化解在萌芽状态。认真贯彻落实党的民族、宗教、政策，充分发挥工、青、妇等群团组织作用。加强为民服务中心、劳动保障中心建设，提升为民服务能力。加强安全生产监督管理，坚决遏制重特大安全事故发生。高度警惕和坚决防范敌对势力的分裂、渗透、颠覆活动，确保边境安宁。

6、进一步加强党的建设。落实好党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，加大明察暗访力度，严防“四风”问题反弹。继续抓好各项党建工作的落实，加强各级党组织规范化、科学化、制度化建设。定期对各支部的工作进行督查检查，做到一级抓一级，层层抓落实。加大对村总支书记、村委会主任、村务监督委员会主任培训力度，进一步健全和完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，不断提高民主管理和民主监督的制度化水平。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《云南省财政厅关于做好2016年部门预算公开工作的通知》以及《瑞丽市财政局关于布置2016年预算公开及盘活财政存量资金工作会议的通知》（瑞财[2016]31号）相关要求，结合我乡的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2016年瑞丽市户育乡人民政府预算编报的单位共12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。部门在职在编实有人数62人，其中：财政全供养62人；在编实有车辆5辆。离退休人员28人，其中：退休28人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年瑞丽市户育乡人民政府预算总收入839.511万元，其中：公共财政预算839.511万元，政府性基金收入0万元。

2016年瑞丽市户育乡人民政府预算总支出839.511万元，其中：基本支出683.82万元，占总支出的81.45％，项目支出155.691万元，占总支出的18.55％。支出分别列“一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务”，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。“一般公共服务-财政事务”，主要反映财政事务方面的支出。“一般公共服务-党委办公厅及相关机构事务”，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。“文化体育与传媒-文化”，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。“社会保障和就业-行政事业单位离退休”，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。“农林水事务-农业”，主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。“农林水事务-林业”，主要反映政府用于林业方面的支出。“农林水事务-水利”，主要反映政府用于水利方面的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出620.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费63.40万元（商品和服务支出）占基本支出的9.27％。基本支出683.82万元金额，同比增加106.28万元，上升18.40%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.691万元，如党建为民服务工程、党代会年会会议费、村“两委”换届工作经费、乡镇农村公益事业发展基金、乡党建工作经费、村委会党建工作经费、乡纪委公用经费、村委会纪委工作经费、村民小组党支部党建工作经费等开支。同比增加16.951 万元，上升12.22%。

                                            瑞丽市户育乡人民政府

                                                2016年5月4日