瑞丽市姐相乡人民政府2020年度部门决算

瑞丽市姐相乡人民政府2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市姐相乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市姐相乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是极不平凡的一年，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情席卷全球，面对艰巨的疫情防控任务，乡党委、政府始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，在各条战线工作人员的紧密配合下，在全乡各族同胞、各界人士共同坚守下，我们守住了边境一线、管住了二线网格，取得了阶段性的成效，为全市的疫情防控作出贡献。

1.疫情防控扎实开展

把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，乡党委、政府迅速响应市委、市政府号召，成立疫情防控工作领导小组，创立“三查三守”防控模式，强化边境管控“四道防线”，落实“五个管住”措施，开展“大数据+网格化”排查。在22.73公里的边境线上精密构建疫情防控体系，共设有值守点位107个，其中抵边一线值守点76个，村口值守点31个，交通要道点2个。全乡干部职工、各包保单位、援乡民兵、各村群众等全天24小时值守、巡逻筑牢“联防联控、群防群控”防线，日均投入疫情防控边境一线参与执勤、巡逻人数217余人。定期与缅方进行沟通联动，采取防线前移、物资保障、信息共享“三项措施”，形成中缅联防联控模式，共同扎紧筑牢边境防控网。加强网格精细化管理，以乡村组为单位，划分为三级网格，乡领导班子和乡干部职工担任网格助理员下沉一线开展工作，对网格内所有人员实施严格管控、精细管理。

2.农业产业稳步发展

一是新老产业同步增长。大春种植31204亩，其中水稻28640亩、玉米1013亩、蔬菜1251亩、薯类300亩；小春种植38611亩，其中种植杂交玉米30亩、甜脆玉米23720亩、豆类183亩；蔬菜（含南瓜）8180亩、香料烟4262亩、西瓜1764亩、种草养畜120亩，首次引入推广种植560亩雪茄烟；柚子2487亩，橡胶6545亩。二是畜牧业稳步攀升。肉猪出栏6587头，肉禽出栏37.4746万羽，肉牛出栏7228头，羊出栏895只；猪存栏4281头，牛存栏2450头，禽存栏7.828万羽，羊存栏585只。三是基础设施助力发展。清淤除障40千米，投入经费9.3万元。界河整治工程项目堤防长8.932千米(其中新筑土堤长8.191千米，新建浆砌石堤长0.741千米)，新建节制闸1座，上堤道路13处，穿堤道路8处，涵洞12座，总预算投资3500余万。四是农业保险保驾护航。水稻投保25329.48亩，金额6.84万元；玉米投保855.7亩，金额0.15万元；橡胶投保3362.9亩，金额3.09万元。政策性农业保险保费共计10.08万元。五是产品质量安全监督严把关。抽查检测样品1010个，经过检测合格率为100%。六是农业技术全面推广。全年共开展农技推广培训15场次，1140人次参与。七是粮食补贴普遍受益。受益3173户14167人，补贴总面积2.66万亩，补贴总金额344.39万元。八是三资管理严格把控。目前共代管集体资金2054.18万元，占集体资金总额的100%；代管集体资产11674.98万元；代管集体资源2.50万亩。

3.民生保障持续提升

兜稳底线民生，民生福祉不断改善。城乡居民养老保险、医疗保险实现应保尽保，60周岁以上老年人领取养老待遇实现100%申领。对特困、困难、残疾等弱势群体加大社会救济和财政救助力度，共发放低保金172.75万元，医疗救助金7.63万元，临时救助金18.40万元，特困供养金6.55万元，冬春临时生活困难救助金119万元，孤儿及事实无人扶养儿童补助金53.80万元。社会养老服务体系得到推进完善，投资99.6万元新建顺哈村委会居家养老服务中心。边民守边护边得到激励，共发放边民补助2185.05万元，惠及13457人。卫生医疗服务得到提升，村级卫生室实现全覆盖，1557人签约家庭医生；登革热防控形势总体稳定；全年无重大食品药品安全事故。残疾人服务得到全面落实，为残疾人申报居家创业6户，残疾人两项补贴141人，实用技术培训2次，残疾人享受低保70多名，残疾人办理残疾证20名，帮助残疾人申报康复器材10余个。撤乡设镇工作稳步推进。在全乡组织召开征求意见会52场次，表决通过3667人次，收回征求意见表500余份。

4.脱贫成果持续巩固

在全乡干部职工、驻村工作队及村组干部的共同努力下，我乡脱贫攻坚圆满收官，顺利通过了省州2020年和五年脱贫攻坚减贫成效考核。以扶贫车间、庭院经济、生产奖补为载体全力助推产业扶贫，共投入扶贫资金86万元；对60余户贫困户开展种养殖技术培训，对48名贫困户开展挖掘机操作培训，培训并聘用24名贫困户为村庄保洁员和村庄规划管理员；全力助推教育扶贫，整合雨露计划和乡教育基金共17.44万元，让180名贫困学生安心求学；落实安居工程非四类20户、四类10户，落实派嘎、邦养安全饮水工程51户。截至目前，全乡483户1726人农村贫困户全部脱贫，俄罗、暖波、贺赛三个贫困村全部脱贫出列，贫困发生率降为0。

5.环境整治有序推进

一是人居环境整治。大力开展“两违”拆除工作，拆除违法建筑面积21929.14平方米；厕所革命持续推进，顺哈村委会、暖波村委会、俄罗村民小组、姐相旺村民小组公厕如期完工及验收，完成1700余户户厕改造；发放户用垃圾桶224套，大垃圾桶7个，垃圾箱体3个；严格执行“禁白限塑”禁令，制作相关标语7份，发放宣传材料1000余份；不定期开展占道经营巡查整治，共查处占道经营行为50起，劝诫占道经营90人次。二是爱国卫生运动。按照“八个专项”行动要求，开展“三清一消杀”，对农村粪堆、草堆、畜圈禽舍进行治理；严格落实“门前三包”责任制，对“脏、乱、差”现象进行曝光。三是创建卫生村工作。2020年申报姐相乡为卫生乡镇，俄罗村委会为卫生行政村，大等喊、弄洪、弄换等19个村民小组为卫生自然村。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市姐相乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.乡村振兴办公室；

6.财政所；

7.社会保障服务中心；

8.农业综合服务中心；

9.文化广播电视服务中心；

10.村镇规划建设服务中心；

11.农村经济经营管理站；

12.林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐相乡人民政府2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。4辆垃圾车未在编制内。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐相乡人民政府2020年度收入合计3,756.01万元。其中：财政拨款收入3,756.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年收入4,034.94万元减少278.93万元，减少6.91%，减少主要是由于减少了同级横向单位工作经费往来，及我单位积极清理往年度其他资金结转结余。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相乡人民政府2020年度支出合计3,385万元。其中：基本支出1,483.15万元，占总支出的43.82%；项目支出1,901.85万元，占总支出的56.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出3,312.27万元增加72.73万元，增加2.2%，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，各项支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州瑞丽市姐相乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,483.15万元。与上年支出2,598.88万元对比减少1115.73，降低42.93%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,218.91万元，占基本支出的82.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264.24万元，占基本支出的17.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州瑞丽市姐相乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,901.85万元。与上年支出713.4万元对比增加1188.45，增长166%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐相乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3,379.21万元，占本年支出合计的99.83%。与上年支出3,206.11万元对比增加173.1万元，增长5.4%，主要原因分析增加疫情支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,478.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.76%。主要由于人员工资及机构正常运转的日常支出；

2.公共安全（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于全乡综治维稳、禁毒防艾、走私打非工作等；

3.科学技术（类）支出149.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%；

4.社会保障和就业（类）支出105.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

5.卫生健康（类）支出213.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于农村医疗卫生与计划生育事业发展；

6.农林水（类）支出833.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.67%。主要用于农林水各项事业发展；

7.交通运输（类）支出4.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于辖区乡村公路养护相关支出；

8.住房保障（类）支出274.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于农村危房改造、在职人员公积金；

9.灾害防治及应急管理（类）支出119万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于疫情防控及洪灾、风灾等自然灾害相关支出；

10.其他（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐相乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，包括因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费8万元、公务接待费2万元。支出决算为15.04万元，完成预算的150.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.04万元，完成预算的188%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.16万元，增长52.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.74万元，增长61.76%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，边境疫情形势严峻，边境突处等疫情防控工作用车频率较高，加之乡党政巡逻队分六个组每天开展边境巡逻，导致车辆燃油支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，2020年我乡没有公务用车购置的情况。

公务用车运行维护支出15.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。受疫情影响，2020年接待费支出为0万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐相乡人民政府2020年机关运行经费支出258.45万元，与上年200万元对比增加58.45万元，增长29.22%，主要原因受疫情影响，工作任务增大、工作量增加，导致运行经费大幅增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市姐相乡人民政府资产总额2948.82万元，其中，流动资产1158.77万元，固定资产745.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1011.79万元，无形资产12.9万元，其他资产20万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加271.04万元，其中固定资产减少111.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年瑞丽市姐相乡人民政府部门政府采购支出总额15.64万元，其中：政府采购货物支出14.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额15.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年瑞丽市姐相乡人民政府认真做好年度决算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，达到预期绩效目标。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

上级补助收：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等；

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

 [附件: 姐相乡人民政府2020年部门决算公开报表]