瑞丽市姐相镇人民政府2022年预算公开

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瑞丽市姐相镇人民政府

2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐相镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐相镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市姐相镇人民政府2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府工作职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

姐相镇内设五个行政党政综合办公室及七个事业办公室，其中综合党政办公室有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业单位有农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站；所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕云南省“十四五”规划和二O三五远景目标纲要，实施云南省乡村振兴战略：强化以工补农、以城代乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，更好促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，推进农业农村现代化。

1.疫情防控边境管控齐抓共管。缅甸疫情形势日趋严峻，边境疫情防控的压力不断增大，打赢疫情防控的人民战争是国家发展、社会进步、国际合作共赢的根本要求。牢固树立群众观和群体意识，疫情防控不减压，党政军警民联合协作筑牢边境防疫屏障，封堵一切联合管控存在的漏洞。严厉打击偷越国（边）境违法犯罪行为，严肃追究协助运送、容留偷渡者的责任。做好中缅沟通协作，携手做好双边疫情防控工作。优化网格管理功能，建立健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制。坚持戴口罩、勤洗手等个人防护不能松、防控主体责任和监管责任不能松、大型聚会和人群聚集管控不能松、外来重点人员管理服务不能松、值守点值守不能松等防控“5个不能松”。组织全乡各族群众开展疫苗接种，疫苗接种率达总人口的90%以上；疫情防控专项经费专款专用，防疫物资、边境管控设施建设、群防联控及非边境地区支援边境防控伙食补助等得到有效保障。加快边境巡逻道征地工作，建设长21公里，宽6.5米的边境巡逻道，提升边境管控能力。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央决策部署，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，尽快找差距、补短板，切实做好各项防控工作，同时间赛跑，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢脱贫攻坚阻击战。

2.调准调子持续发展农业产业。一是狠抓种养殖业，持续提升农业产值。在牢牢守住“瑞丽粮仓”的基础上，粮食品质进一步提升，粮食品牌进一步树牢，计划实现粮食产量1.5万吨以上，其中优质水稻产量达1万吨以上，让“姐相贡米”成为云南大米的名特优产品。巩固提升鲜食玉米、香料烟、柚子、百香果等特色产业，继续推广雪茄烟新型农业种植，在2020年推广种植560亩的基础上，新增种植1000亩，实现产值1000万元，延伸产业链，初步实现雪茄烟的成品生产，将姐相打造为中国的雪茄小镇。做大肉牛、生猪养殖为主导的畜牧产业，力争实现肉牛出栏量突破0.6万头，做好非洲猪瘟防疫工作，生猪出栏量1.2万头以上，依托“扶贫车间”——脱温鸡苗孵化厂建设项目，稳定肉禽产量40万羽以上。二是狠抓硬件设施建设，为产业发展奠定坚实基础。积极向上争取资金，切实抓好以公路、农田水利、安全饮水、土地整治等为重点的农村基础设施建设。计划投入资金674.5万元建设俄罗片区高标准农田；计划投入920万元提升改造6公里的俄罗排洪沟；继续推动9000余万元的喊沙大沟改扩建工程。加大招商引资，引进培育龙头企业，支持生鲜农产品冷链物流产业发展，加快建设农产品质量安全平台，构建完整的从源头到终端的产—制—销体系，增强市场竞争力。建设集销售渠道、信息共享及消费需求的电商平台。

3.兜底保障护航社会经济发展。持续抓好兜底保障。加大对弱势群体和生活困难群众的帮扶力度，着重关心特困群众和孤寡老人的生活，切实增强社会保障能力；积极落实惠民政策。逐步扩大社会保障范围，严格落实低保、优抚、残联、老龄等惠民政策，进一步落实最低生活保障、养老保险、社会救助等专项制度；切实加强社会保障，稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，城乡居民、城镇职工基本养老保险100%完成。切实做到病有所医、老有所养；加大教育宣传，改变落后家庭教育观念，培养学习主动性；提升办学水平，完善校园文化和制度建设，争取升学率再上新台阶；健全就业服务体系，增强劳动能力、提升素质水平、转变就业观念，合理转移农村剩余劳动力，年内转移劳动力累计不低于3000人；推进殡葬服务，大力推进公益性公墓建设，积极配合上级部门推进公益性公墓建设，完善公墓配套设施，提倡新型丧葬形式；常态化开展疫情防控和登革热防预，不断提升乡村公共卫生服务能力建设；加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产、食品安全及地质灾害预防等工作，定期对辖区内河道、加工厂、集市、楼宇及地质灾害点等开展安全排查及防治演练工作；深化村级组织治理工作，修改完善村规民约，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。

4.建设生态宜居有效治理环境。一是改善农村人居环境。以厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理、村容村貌提升、村庄规划和长效机制建立完善为重点任务，全面完成农村人居环境整治三年行动目标。任务改造建设农村无害化卫生厕所2000座。二是有效治理农村垃圾。进一步加大塑料制品整治力度，有效改善“白色污染”问题，全面推进农村生活垃圾集中收运处置工程，预投入80余万元，采取市场化运作模式，确保全乡生活垃圾有效治理率达90%以上，全面落实“禁白限塑”工作。三是深入推行河湖长制，加大全乡各条河流保护力度，进行清淤排障，实现河畅、水清、岸绿、湖美的目标。四是加大公益林、天然林管护力度，实施林业生态治理修复工程。五是保护、提升乡村特色风貌，打造高“A”级景区。充分发挥“一寨两国”、大等喊傣寨、芒约雷奘相等边境、生态和民族资源旅游文化资源优势，大力发展民族文化体验、休闲娱乐、健康养生、佛教禅修和民宿体验旅游。六是有效推进农房抗震改造工作。建立健全住房安全问题长效机制，消除农房安全隐患。七是加强和改进乡村治理。加快构建乡村治理体系，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。深入推进党史学习教育、社会主义核心价值观、农村精神文明创建、移风易俗、感恩思进等为主要内容的文明实践活动，以传统傣戏、微姐相、“农村小喇叭”等平台进行大力宣传，夯实农村思想道德和文化建设基础。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人（含工勤编制1人）、事业编制38人（含参公编制3人）。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休 0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆（含4辆垃圾车）。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1973.48万元，其中：一般公共预算1860.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元,结转结余资金83.40万元。

与上年对比减少602.97万元，下降23.40%，主要原因是2021年底市财政收回了零余额应返还额度，导致2022年上年结转结余资金减少，2022年预算财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1873.28万元，其中:本年收入1860.08万元，上年结转收入13.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少703.17万元，下降27.29%，主要原因是财务制度改革，2021年底市财政收回了零余额应返还额度，导致2022年上年结转结余资金减少，2022年预算财政拨款收入减少。

 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1973.48万元。财政拨款安排支出1873.28万元，其中：基本支出1481.15万元，与上年对比减少187.17万元，下降11.22%，主要原因是本年度村（社区）委员工资待遇预算标准按“缩面提标”执行，缩小村（社区）委员工资待遇差距，村（社区）委员工资预算总数下降，所以2022年预算基本支出减少；项目支出392.13万元，与上年对比减少495.08万元，下降55.80%，主要原因是2021年是换届年，当年预算经费相对较多，所以2022年预算项目支出减少。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”15万元，主要用于保障镇人大召开人民代表大会等专门会议支出；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”30万元，主要用于保障镇人大代表开展各类视察等方面的支出；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1212.81万元，主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”12.20万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”166.66万元，主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.08万元，主要用于保障退休支部正常运转开支；

7.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.54万元，主要用于保障退休支部正常运转开支；

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.54万元，主要用于保障单位人员基本养老保险开支；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.61万元，主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”19.67万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”21.47万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”23.26万元，主要用于保障单位人员的公务员医疗补助开支；

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.43万元，主要用于保障单位人员工伤保险和生育保险开支；

14.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”179.22万元，主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

15.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”43.47万元，主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

16.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”12.24万元，主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

17.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”3.76万元，主要用于保障公路养护支出；

18.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”55.31万元，主要用于保障单位人员住房公积金开支；

19.功能科目2299999“其他支出—其他支出—其他支出”1万元，主要用于保障单位工会工作相关开支；

20.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出”2万元，主要用于保障单位人大其他工作相关开支。

 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

2022年预算本级财力支出1873.28万元，其中：基本支出1481.15万元，项目支出392.13万元。

按经济分类支出：

1.工资福利支出

（1）基本工资215.73万元（其中：基本支出215.73万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴296.05万元（其中：基本支出296.05万元，项目支出0万元）；

（3）奖金18.19万元（其中：基本支出18.19万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资132.99万元（其中：基本支出132.99万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费69.54万元（其中：基本支出69.54万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费41.15万元（其中：基本支出41.15万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费23.26万元（其中：基本支出23.26万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金55.31万元（其中：基本支出55.31万元，项目支出0万元）；

（10）其他工资福利支出420.91万元（其中：基本支出420.91万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费87.57万元（其中：基本支出27.52万元，项目支出60.05万元）；

（2）水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

（3）电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

（4）邮电费8.6万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出2.3万元）；

（5）维修（护）费12.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出6万元）；

（6）会议费12.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出10万元）；

（7）印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

（8）培训费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；

（9）公务接待费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）；

（10）劳务费174.09万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出160.13万元）;

（11）委托业务费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）;

（12）工会经费9.46万元（其中：基本支出9.46万元，项目支出0万元）;

（13）公务用车运行维护费7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0万元）;

（14）其他交通费用25.98万元（其中：基本支出25.98万元，项目支出0万元）;

（15）其他商品和服务支出11.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出4万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）;

（2）其他对个人和家庭的补助55万元（其中：基本支出54万元，项目支出1万元）;

4.资本性支出

（1）办公设备购置64.24万元（其中：基本支出26.59万元，项目支出37.65万元）;

（2）基础设施建设0万元（其中：基本支出0万元，项目支出95万元）。

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姐相镇无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

姐相镇无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

姐相镇无此项资金支出。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额58.34万元，其中：政府采购货物预算58.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姐相镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，较上年减少0.3万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姐相镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的主要原因：本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

（二）公务接待费

姐相镇2022年公务接待费预算为1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的主要原因：厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姐相镇2022年公务用车购置及运行维护费为7.52万元，较上年减少0.24万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.52万元，较上年减少0.24万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因：厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

姐相镇2022年部门预算整体绩效科学合理、深思熟虑，全面体现单位工作效果，预算资金安排与单位职能、整体目标一致，开展项目依据充分、可实施性强，项目管理科学规范。我单位共申报项目16个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目16个，财政预算安排资金378.93万元，其中：重点项目2个，财政预算安排资金214.97万元。

（一）党建为民服务工程专项资金，财政预算安排资金95万元。

1.项目名称：党建为民服务工程项目

2.实施主体：姐相镇人民政府

3.资金总额：财政拨款95万元，其中：50万元用于弄换党支部党建引领基层治理氛围营造；45万元用于广弄疫情防控和边境管控联合示范点打造。

4.总体目标及实施内容：通过实施党建为民服务工程，进一步完善基层党组织功能，激活基层党组织活力，提升为民服务水平，启发为民服务深度、广度、维度，推动基层党建工作开展。弄换党支部党建引领基层治理氛围营造，主要实施小组人居环境提升改造，进一步绿化道路，美化环境。广弄疫情防控和边境管控联合示范点打造，主要实施寨门党员示范岗亭、增设门禁、扫脸测体温仪器及拦路网以及在村内道路边、拦阻网上增设疫情防控的公示栏等。

5.绩效指标：

①产出指标

数量指标：涉及疫情防控和边境管控联合示范点1个、打造党建引领基层治理氛围营造试点1个；

质量指标：项目实施内容符合国家规定质量标准100%，严禁偷工减料、坚决杜绝豆腐渣工程；

时效指标：项目完成时限2022年12月31日之前；

成本指标：投入95万元，项目实施需按程序开展，执行单位三重一大内控管理规定，项目验收合格、单据齐全，方可进行资金兑付。

②效益指标

社会效益指标：党建引领基层治理成效明显≧95%；

可持续影响指标：党建引领基层治理工作可持续开展≧长期持续；

③满意度指标

服务对象满意度指标：党员群众满意率≧95%。

 

（二）边境联防所保障经费，财政预算安排资金119.97万元。

1.项目名称：边境联防所保障项目

2.实施主体：姐相镇人民政府

3.资金总额：财政拨款119.97万元

4.总体目标及实施内容：建立常态化的边境联防体制机制。根据上级统一要求，姐相镇新建22个联防所，其中一级所2个，二级所2个，三级所18个,派驻公职联防人员、专轮职联防员。资金用于联防所人员伙食、工资、保险及联防所日常运维、设备增配等支出。

5.绩效指标：

①产出指标

数量指标：

a.联防所22个，其中一级所2个、二级所2个、三级所18个；

b.专职联防员56名,其中一级所12人、二级所8人、三级所36人；  

c.轮职联防员100名,其中一级所26人、二级所20人、三级所54人。

质量指标：项目实施内容符合国家规定质量标准100%；

时效指标：保障时间为2022年全年；

成本指标：

项目实施需按程序开展，执行单位三重一大内控管理规定，项目验收合格、单据齐全，方可进行资金兑付。

a.联防所保障成本21.6万元，其中一级所3万元（1.5万元/所×2个）、二级所2.4万元（1.2万元/所×2个）、三级所16.2万元（0.9万元/所×18个）；

b.专职联防员保障成本43.62万元（保障标准：4327元/月）；

c.轮职联防员保障成本54.75万元。

②效益指标

社会效益指标：新冠肺炎疫情防控工作成效明显≧95%；

可持续影响指标：联防所工作可持续开展≧长期持续；

③满意度指标

服务对象满意度指标：联防所派驻人员满意率≧95%。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于机关运行经费支出365.93万元，与上年对比减少118万元，下降24.38%。减少的原因主要是：工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、高工作效能降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姐相镇资产总额4382.03万元，其中，流动资产309.87万元，固定资产932.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3106.98万元，无形资产12.9万元，其他资产20万元。与上年相比，本年资产总额增加1287.43万元，其中固定资产增加41.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

监督索引号53310200378000111

 [附件: 瑞丽市姐相镇人民政府2022年部门预算表]