瑞丽市姐相镇人民政府2021年度部门决算

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瑞丽市姐相镇人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市姐相镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市姐相镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在全镇干部职工的辛勤苦干和各村委会的通力协作下，各项工作成绩斐然，硕果累累，得到了有条不紊地同步推进，实现了2021年的既定目标。推动高质量发展。

1.坚决抓好边境双控工作。把疫情防控工作作为当前最重要的政治工作来抓，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，汇聚疫情防控合力，坚定信念，共渡难关。开展五大专项行动。为切实落实强化外防输入、内防反弹、严防外传等各项工作，力争实现“九个全面”目标，一是隐患漏洞排查整治专项行动，进一步加强边境管控能力，实现边境管控无漏洞，排除涉边违法犯罪行为隐患。二是无疫情社区大创建专项行动，明确创建目标，压实网格管理“四方责任”，按照“七无”创建标准，充分调动全民参与，形成全民抗疫的强大合理，坚决防止疫情反弹。目前，成功创建无疫村民小组5个，2个无疫村民小组正在有序创建中。三是环境卫生大整治专项行动，以疫情防控为重点，结合爱国卫生“7个专项行动”，广泛发动群众积极参与环境卫生整治，开展每日2次重点场所消毒211个，卫生消毒每日1次，清扫道路196990米，清除垃圾69.9吨，清洁公厕59个，翻瓶倒罐“清四害”1428户，农贸市场整治6个，出动群众1951人次。四是新冠病毒大筛查专项行动，通过为进一步优化网格化管理，抓牢网格工作落实，完成一级网格长4人，二级网格长40人，网格员460人。按照“不漏一户、不漏一人”的工作原则，落实“四早”要求，切实做到核酸检测清零，累计开展常态化核酸检测47次。开展疫苗全员大接种专项行动。进一步巩固全人群免疫屏障，提升疫情防控水平。截至目前已完成12岁以上第一剂次接种14574人，第二剂次接种14111人，第三剂次8481，累计接种数15611人。3-11岁第一剂3454人，第二剂次172人，累计接种2148人。内外信息宣传和舆论引导。制定《姐相镇防控境外新冠肺炎疫情输入宣传发动引导群众工作方案》。采取线上线下“广而告之”大宣传+重点区域重点人员“有的放矢”小宣传+疫情防控宣传成效“入脑入心”常督查的模式反复宣传。使用农村小喇叭、村广播、微信群、朋友圈宣讲及转发疫情防控相关的信息120余条；采用“村书记喊话”、党员突击队、“小毕朗巡查组”进村入户开展宣传70余次。发放防疫准则宣传册1300余份，宣传扇400把，制作LED滚动屏标语40余条，悬挂宣传标语20余条，流动播放广播400余次营造氛围。将疫情防控宣传成效纳入督查内容，“监察小分队”每天督查群众疫情防控防护措施情况，并及时通报。

2.农业产业保控措稳步发展。农作物种植。水稻28660亩，杂交玉米990亩，蔬菜1290亩，西瓜35亩，薯类302亩；甜玉米38900亩，蔬菜8160亩，香料烟650亩，雪茄烟563.6亩，马铃薯630亩，杂交玉米101亩，豆类219亩，西瓜1730亩，其它300亩。畜牧养殖业。肉猪出栏3960头；肉禽出栏89672羽；肉牛出栏2394头；猪存栏4246头；牛存栏1745头；禽存栏63794羽。水利工程。完成新支砌水利项目建设2件，推进喊撒大沟治理19.75公里的工程，征用水田面积41.5亩，工程完成支砌长度7.57公里。界河治理。完成俄罗排洪沟尾部界河治理2021年的项目今年全部完成竣工。农产品质量。抽查检测样品1010个，经过检测合格率为100%。农业技术。举办培训班10余期，培训360人次,现场技术指导42次，技术咨询1100多人次，发放有关学习、宣传资料0.5万份，培训人员累计2000多人次。粮食补贴。受益3249户14167人，补贴总面积28648.29亩，补贴总金额3251297.11元。集体资金代管。目前共代管集体资金2489.43万元，占集体资金总额的100%；代管集体资产11858.16万元；代管集体资源2.5万亩。

3.切实发挥社会兜底保障作用。城乡居民养老保险、医疗保险实现应保尽保，60周岁以上老年人领取养老待遇实现100%申领。对特困、困难、残疾群众等弱势群体加大社会救济和财政救助力度，共发放低保金2072131元，医疗救助金57817.35元，临时救助金399000元，特困供养金84161元；孤儿及事实无人扶养儿童补助金411040元。社会养老服务体系得到推进完善，投资99.6万元新建顺哈村委会居家养老服务中心。有序推进殡葬管理服务工作。全面落实及推广火化政策，85例死亡人员全部火化后安葬在村寨墓地。卫生医疗服务得到提升保障，村级卫生室实现全面覆盖，1557人签约家庭医生，登革热防控形势总体稳定，全年无重大食品药品安全事故。残疾人服务得到全面落实，为残疾人申报居家创业6户，阳光家园45人，残疾人两项补贴141人，70多名残疾人享受了低保，申报精神残补助30余人，为20名残疾人办理了残疾证，发放康复器材辅器具10余个。劳动力转移就业，全镇劳动力10196人，截至目前姐相镇实现劳动力转移6385人。

4.项目建设带动乡村振兴工作。全镇共有俄罗、暖波、贺赛3个贫困村，于2018年底脱贫摘帽。有建档立卡贫困户483户1729人，全部脱贫出列。全镇有脱贫不稳定户14户42人，其中未解除风险8户25人；边缘易致贫户36户93人，未解除风险16户42人；突发严重困难户73户253人，均未解除风险。一是做实“监测”文章，守住返贫底线。通过行业预警、入户走访、核查、民主评议、乡镇审核等方式，开展动态监测本年度新增边缘户11户33人，脱贫不稳定户7户23人，突发严重困难户73户253人，清退1户1人；解除风险边缘户1户1人，解除风险脱贫不稳定户2户5人。二是做好“双控”文章，兜底民生保障。本年度市内疫情防控形势严峻，镇党委政府以坚决打赢战“疫”、振兴两场硬仗的决心，对建档立卡户及边缘易致贫户发放补助资金达112.49余万元，涉及355户。三是做强“振兴”文章，发展乡村产业。本年投资167万元打造暖波弄别村民小组美丽村庄，依托弄别村民小组竹编工艺，建设村内工艺及环境配套设施，引导当地群众走出一条“指尖”经济的振兴增收路，同时为12户贫困群众发放“产业奖补”资金2.992万元，激发群众内生动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市姐相镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.乡村振兴办公室；

6.财政所；

7.社会保障服务中心；

8.农业综合服务中心；

9.文化广播电视服务中心；

10.村镇规划建设服务中心；

11.农村经济经营管理站；

12.林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐相镇人民政府2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。4辆垃圾车未在编制内。

                                          第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐相镇人民政府2021年度收入合计8,303.41万元。其中：财政拨款收入8,293.41万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.12%。比上年收入3756.01万元增加4547.4万元，增加121.07%，增加主要是由于疫情防控资金安排增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相镇人民政府2021年度支出合计8,448.68万元。其中：基本支出1,503.25万元，占总支出的17.79%；项目支出6,945.42万元，占总支出的82.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出3385万元增加5063.67万元，增加149.59%，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，各项支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州瑞丽市姐相镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,503.25万元。与上年支出1483.15万元对比增加20.1万元，增加1.36%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,383.13万元，占基本支出的92.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.12万元，占基本支出的7.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州瑞丽市姐相镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,945.42万元。与上年支出1901.85万元对比增加5043.57万元，增长265.19%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐相镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出8,432.51万元，占本年支出合计的99.81%。与上年支出3379.21万元对比增加5053.3万元，增长149.54%，主要原因分析疫情防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,515.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.69%。主要由于人员工资及机构正常运转的日常支出；

2.公共安全（类）支出0.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于全镇综治维稳、禁毒防艾、走私打非工作等；

3.社会保障和就业（类）支出77.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

4.卫生健康（类）支出3,686.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.72%。主要用于疫情防控以及农村医疗卫生与计划生育事业发展；

5.节能环保（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于环保工作事业发展；

6.农林水（类）支出1,009.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于农林水各项事业发展；

7.交通运输（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于辖区乡村公路养护相关支出；

8.住房保障（类）支出133.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于农村危房改造、在职人员公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐相镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，包括因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费7.76万元、公务接待费1.94万元。支出决算为4.76万元，完成预算的49.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.76万元，完成预算的61.34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.28万元，下降68.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.28万元，下降68.34%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年延续上一年边境封控人员接送及物资运送等后勤保障工作，但本年度燃油沿用上年油卡结余，燃油费支出降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，2021年我镇没有公务用车购置的情况。

公务用车运行维护支出4.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。受疫情影响，2021年接待费支出为0万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐相镇人民政府2021年机关运行经费支出97.84万元，与上年258.45万元对比减少160.61万元，下降62.14%，主要原因受疫情影响，会议多采用线上召开、差旅减少等原因，导致运行经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市姐相镇人民政府资产总额4236.09万元，其中，流动资产371.3万元，固定资产724.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3106.98万元，无形资产12.9万元，其他资产20万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1287.27万元，其中固定资产减少20.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年瑞丽市姐相镇人民政府部门政府采购支出总额31.49万元，其中：政府采购货物支出27.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额31.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年瑞丽市姐相镇人民政府认真做好年度决算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，达到预期绩效目标。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

上级补助收：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等；

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200378001111

 [附件: 2021年瑞丽市姐相镇人民政府部门决算公开表20221108044137592]