勐秀乡2016年度部门决算说明

 

勐秀乡2016年度部门决算

 

第一部分  勐秀乡概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

（二）、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（三）、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（四）、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（五）、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（六）、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

（七）、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（八）、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

（九）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（十）、保护各种经济组织的合法权益。

（十一）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十二）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十三）、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（十四）、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐秀乡2016年度部门决算编报的单位共1个。勐秀乡共设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所、农村经济经营站、林业站11个股室，由财政所统一核算经济业务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2016年12月底勐秀乡共有编制数74个，其中行政编制30个，工勤编制3个，事业编制41个（含10个参公编制），实有人数63人，其中：行政人员31人，事业人员32人（含7人参公人员）。退休人员29人。截至2016年12月，勐秀乡共有车辆编制数4辆，实有车辆8辆。

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐秀乡2016年度收入合计1407万元，与上年对比增加124.95万元，增长10%。其中：财政拨款收入1213万元，占总收入的86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入195万元，占总收入的14%。

二、支出决算情况说明

勐秀乡2016年度支出合计1511万元，与上年对比增加334.09万元，增长28%。其中：一般公共服务支出894万元，占总支出的59％；教育支出9万元，占总支出的1％；文化体育与传媒支出34万元，占总支出的1％；社会保障和就业支出215万元，占总支出的14%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占总支出的1%；城乡社区支出85万元，占总支出的6%；农林水支出249万元，占总支出的16%；资源勘探信息等支出2万元，占总支出的1%；其他支出12万元，占总支出的1%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐秀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1356万元，与上年对比增长21%,主要原因人员工资福利不断攀升，乡镇各项事业运行成本逐渐增高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐秀乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155万元，与上年对比增长187%,主要原因强农惠农政策好，上级各部门扶贫政策实施力度大。2016年勐秀乡项目主要有南京里村帮宛小组文化活动室，已竣工投入使用；2016年党建为民服务工程，主要用于各村壮大村集体经济发展；勐典村农贸市场停车场，该工程解决了村民赶集停车问题，也改善了村内环境卫生；福彩公益金用于购买户兰村、等扎村文体设备及办公用品；勐秀乡农业服务中心建设，改善基层服务办公条件，更好的服务于农村。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐秀乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1284万元,占本年支出合计的85%，与上年对比增长24%,主要原因分析人员工资福利不断攀升，乡镇各项事业运行成本逐渐增高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出757万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等；

2.教育（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于勐秀乡中小学工作补助、困难学生补助、金秋助学金发放；

3.文化体育与传媒（类）支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于民族、民俗文化事业发展；

4.社会保障和就业（类）支出215万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于退休人员工资福利支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于农村医疗卫生与计划生育事业发展。

6.城乡社区（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于农村社区建设。

7.农林水（类）支出249万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于农林水各项事业发展。

8.资源勘探信息（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于蔗糖产业发展。

9.其他（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于勐秀乡农业服务中心建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐秀乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为28万元，完成预算的122%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25万元，完成预算的139%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的60%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年勐秀乡换届选举、脱贫攻坚，造成公务用车使用频繁，加大了燃油及维修支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2万元，增长8%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长9%；公务接待费支出决算不变。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年勐秀乡换届选举、脱贫攻坚，造成公务用车使用频繁，加大了燃油及维修支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占89%；公务接待费支出3万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：

公务用车运行维护支出25万元。主要用于下乡开展各项工作、去市级各部门处理公务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，勐秀乡开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元。主要用于上级各部门来乡政府调研、检查工作、开展公务等发生的接待支出。勐秀乡2016年国内公务接待36批次，接待人次180人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐秀乡2016年机关运行经费支出443万元，与上年对比增加160万元,增长57%。主要原因分析乡镇日常运行成本增高。部门机关运行经费主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购执行情况

   勐秀乡2016年政府采购支出221万元，其中：货物采购87万元，工程采购99万元，服务采购35万元。

六、名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

瑞丽市勐秀乡人民政府

2017年10月20日