勐秀乡2022年预算公开目录

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 勐秀乡2022年预算公开目录

 

第一部分 勐秀乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐秀乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

勐秀乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市勐秀乡人民政府内设4办7中心，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办公室、林业站、财政所、农村经济经营管理站、农业服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、村镇规划中心。

瑞丽市勐秀乡人民政府所属单位2个，分别是：

1.勐秀乡政府机关

2.勐秀乡财政所

（三）重点工作概述

1.疫情防控要常态化。始终把疫情防控工作作为当前和今后一段时期压倒一切的政治任务，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚决落实“五个管住”和“四早”要求，健全完善党政军警民联防联控机制，进一步落实落细网格化管理工作，抓实“五户联保、十户联防”工作，切实增强群众防范意识。抓好抓实全民疫苗接种工作，做到应接尽接，巩固抗疫成果。要严格落实出门戴口罩、公共场所测体温、扫码通行等各项防疫措施，强化网格化管理，坚持不懈守住一线、管住二线、防住三线。要严明疫情防控工作纪律，对不担当不作为、麻痹大意，造成不良影响、出现失误的党员干部要严肃批评并追究相关责任。要不断总结经验、创新工作方法，把保护人民生命安全摆在首位，努力提升疫情防控常态化、规范化水平。

2.经济要保持稳定增长。切实加强党对经济工作的领导，进一步贯彻新发展理念，找准经济发展的短板弱项，切实转变发展方式，保持经济平稳增长，实现高质量跨越式发展。在2021年的基础上，全乡农村经济总收入增长10%；一般公共财政预算收入增长10%；农民人均纯收入增长9%，努力推动经济社会发展全面提升。

3.产业发展要有新突破。树立新发展理念，转变新发展方式，探索产业发展新模式，抓好产业转型升级，激发经济发展新活力。着力扶持和发展种养殖示范户和专业合作组织，推动农业适度规模经营。大力发展旅游文化产业，围绕边境风情、民族抗战文化、绿色生态、养生休闲、特色美食五个重点，充分挖掘绿色生态和民俗文化两大资源优势，精心规划建设健康养生的旅游基地，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

4.人居环境要有新提升。把农业农村现代化建设作为抓好“三农”工作的总抓手，把美丽乡村建设作为乡村振兴的重要举措，以巩固拓展脱贫攻坚成果为契机，充分发挥区位资源优势，围绕特色产业发展、打造美丽乡村、农民综合素质提升做文章，把产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、党建振兴这五个关键作为支撑点，让各族群众安居乐业，获得感、幸福感、安全感不断提升，让“有一个美丽的地方”更加平安美丽。

5.精神文明建设要有新举措。要创新工作方法，采取有力举措，切实开展精神文明创建活动，广泛开展社会主义核心价值观教育，引导群众摒弃等、靠、要思想，发扬自力更生、艰苦奋斗精神，倡导健康、文明、向上的社会风气，使乡容村貌、乡风民俗、群众素质与全乡经济社会同步协调发展。进一步活跃群众性文体活动，丰富农村精神文化生活，满足群众日益增长的精神文化需要。加强宣教工作，唱响加快发展主旋律，营造积极向上、拼搏进取的良好氛围。

6.社会事业要有新进展。要把改善民生作为发展社会事业的出发点和落脚点，认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实稳中求进的总基调，着力推进旅游文化、教育体育、卫生计生、社会保障等各项事业健康稳定发展。落实民政救助政策，抓好安全生产、残疾人、老龄、关工委、抢险救灾等各项工作。通过加快社会各项事业发展步伐，让广大群众得到更多实惠，获得感、幸福感进一步提升。

7.民主法治建设要迈出新步伐。积极发展社会主义民主政治，推进全面依法治乡，党的领导、人民当家作主全面加强，党的领导体制机制不断完善，社会主义民主不断发展，党内民主更加广泛，民族宗教工作不断推进。严厉打击各类违法犯罪活动，加强司法调解和信访工作。巩固拓展禁毒防艾、扫黑除恶、打击偷越国境等人民战争成果，使民主法治建设迈出新步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中： 离休0人，退休31人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1982.59万元，其中：一般公共预算1932.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35万元，上年结转结余14.63万元。

与上年对比减少131.96万元，下降6.24%，主要原因上年结转较去年大幅下降，因为财政制度改革年底年末进行存量资金收回和资金冲减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1932.95万元，其中:本年收入1932.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1932.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少181.6万元，下降8.59%，主要原因上年结转较去年大幅下降，因为财政制度改革年底年末进行存量资金收回和资金冲减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1982.59万元。财政拨款安排支出1932.95万元，其中：基本支出1609.46万元，与上年对比减少39.45万元，下降2.39%，，主要原因压缩经费开支；项目支出323.49万元，与上年对比减少76.09万元，下降30.75%，主要原因较去年减少2021年涉及党委、人大换届经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”2万元，主要用于人大事务的基本支出;

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”10.6万元，主要用于人大召开人代会等支出;

3.功能科目2010107“一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升”1万元，主要用于人大代表主席团各项开支;

4.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”8.4万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出;

5.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务”20万元，主要用于人大建议案办理支出;

6.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”998.49万元，主要用于乡政府日常各项运转支出;

7.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”24.12万元，主要用于乡财政所人员工资及运转经费;

8.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”351.52万元，主要用于单位正常运转基本支出;

9.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”23.33万元，主要用于群众文化方面的支出;

10.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.2万元，主要用于单位行政退休人员的经费;

11.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.66万元，主要用于单位事业退休人员的经费;

12.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”75.16万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出;

13.功能科目2081004“社会保障和就业支出—社会福利—殡葬”1.2万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出;

14.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.75万元，主要用于单位职工其他社会保险支出;

15.功能科目2100717“卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”25.04万元，主要用于计生宣传员及信息员工资 支出;

16.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”23.95万元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费支出;

17.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”20.33万元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出;

18.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”25.58万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出;

19.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.63万元，主要用于单位其他社会保险缴费支出;

20.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”165.93万元，主要用于单位农业部门的基本支出;

21.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”64.84万元，主要用于单位林业部门的基本支出;

22.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”11.68万元，主要用于单位水利部门的基本支出;

23.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”14.27万元，主要用于公路养护方面的支出;

24.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”59.27万元，主要用于缴纳单位人员公积金;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

2022年预算本级财力支出1932.95万元，其中：基本支出1609.46万元，项目支出323.49万元。

按经济分类支出：

1.工资福利支出

（1）基本工资246.58万元（其中：基本支出246.58万元，项目支出0万元。）

（2）津贴补贴330.94万元（其中：基本支出330.94万元，项目支出0万元。）

（3）奖金18.63万元（其中：基本支出18.63万元，项目支出0万元。）

（4）绩效工资137.43万元（其中：基本支出137.43万元，项目支出0万元。）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费75.15万元（其中：基本支出75.15万元，项目支出0万元。）

（6）职工基本医疗保险缴费44.28万元（其中：基本支出44.28万元，项目支出0万元。）

（7）公务员医疗补助缴费25.58万元（其中：基本支出25.58万元，项目支出0万元。）

（8）其他社会保障缴费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元。）

（9）住房公积金59.27万元（其中：基本支出59.27万元，项目支出0万元。）

（10）其他工资福利支出472.12万元（其中：基本支出472.12万元，项目支出0万元。）

2.商品和服务支出

（1）办公费59.95万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出38.59万元。）

（2）印刷费2.7万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出1.3万元。）

（3）水费5万元（其中：基本支出1万元，项目支出4万元。）

（4）电费8万元（其中：基本支出3万元，项目支出5万元。）

（5）邮电费15万元（其中：基本支出5万元，项目支出10万元。）

（6）取暖费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元。）

（7）差旅费6.1万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出2.9万元。）

（8）维修（护）费26.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.76万元。）

（9）会议费8.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.5万元。）

（10）培训费9.4万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出3.1万元。）

（11）公务接待费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元。）

（12）劳务费101.01万元（其中：基本支出20万元，项目支出81.01万元。）

（13）委托业务费1.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.05万元。）

（14）工会费10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元。）

（15）公务用车运行维护费28.8万元（其中：基本支出18.8万元，项目支出10万元。）

（16）其他交通费用55.3万元（其中：基本支出29.34万元，项目支出25.96万元。）

（17）其他商品服务支出32.3万元（其中：基本支出31.8万元，项目支出0.5万元。）

3.对个人和家庭的补助

（1）抚恤金5.38万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元。）

（2）奖励金1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元。）

（3）其他对个人和家庭的补助21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元。）

4.资本性支出

（1）房屋建筑物构建48万元（其中：基本支出0万元，项目支出48万元。）

（2）办公设备购置27.4万元（其中：基本支出13.6万元，项目支出13.8万元。）

（3）基础设施建设20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元。）

（4）大型修缮20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市勐秀乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市勐秀乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市勐秀乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算13.2万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.6万元，较上年减少0.71万元，下降3.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐秀乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市勐秀乡人民政府2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.11万元，下降3.78%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐秀乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为18.8万元，较上年减少0.6万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18.8万元，较上年减少0.6万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）勐秀乡联防所专项经费

1.项目内容：保障联防所正常运转，发挥联防所工作效益；保障专职、轮值联防员工资保险，提高工作积极性。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：勐秀乡联防所共16个（其中一级联防所1个、二级联防所2个、三级联防所13个），勐秀乡专职联防员40人，轮值联防员72人。

质量指标：各项支出符合标准。

时效指标：2022年1月1日-2022年12月31日实施完

成本指标：联防所日常运转维护经费（一级10万、二级8万、三级6万），专职联防员工资（3000元/月是工资，1327元/月是五险），轮值联防员（100元/天/人，365天）。

（2）效益指标

社会效益指标：健全完善边境联防体制机制。

可持续影响指标：构建“党政军警民”五位一体防线，让边境社会秩序持续安全稳定。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：联防员满意度≥95%。

（二）勐秀乡人大建议案办理专项经费

1.项目内容：用于每年人代会上代表所提建议案中具备可行性、受益人群广的建议案的办理，增强人民群众对人大的满意度。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：勐秀乡第十五届人民代表大会第一次会议建议案≥30件。

质量指标：建议案办结率100%。

时效指标：2022年内确保每件建议案在法定时间内办结。

成本指标：助力乡村振兴≥10万元、民生保障项目≥10万元。

经济效益指标：推动乡村振兴战略持续发展≥90%。

社会效益指标：通过建议案办理推动全乡经济发展工作健康稳定发展≥90%。

可持续影响指标：充分发挥代表为民代言、参政议政的作用，促进全乡各项事业发展。

服务对象满意度指标：人大代表满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

【商品服务支出】反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2022年机关运行经费安排200万元，与上年对比减少50万元，下降20%，主要原因部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公车运行维护费等。减少的原因主要是我乡严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市勐秀乡人民政府资产总额1835.13万元，其中，流动资产127.49万元，固定资产1640.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59.1万元，无形资产8.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少754.8万元，减少原因是因财政制度改革，本年度无财政应返还额度。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产15平方米，资产出租收入1.17万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市勐秀乡人民政府2022年部门预算公开表] 

 

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