勐秀乡2021年决算公开

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德宏州瑞丽市勐秀乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州瑞丽市勐秀乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州瑞丽市勐秀乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理 、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.凝心聚力，打好疫情防控阻击战。这一年，遭遇“3.29、7.04”到目前，依然严峻的境外疫情形势，“零星”散发的阳性病例，全乡产业规划、经济发展势头严重受创，打好疫情防控和边境管控阻击战，守好国门，是目前首要政治任务、头等大事。勐秀乡涉及抵边的村委会有3个，抵边村民小组8个。国境线长12.3公里，与缅甸接壤的村寨共有8个小组4200余人。边境拦阻设施建设路段总长18.813公里，边境一线值守点共有16个值守单位25个值守责任段，平均每天投入力量238人，沿国防公路设立稽查卡点3个，沿离瑞干道设立稽查卡点7个，每天投入执勤力量88人。在边境一线24小时执勤。科学设置卡点，全乡共设置29个卡点，全域封堵。安排党员民兵不定时、不间断巡逻排查，强化社会面及边境管控，加大力度依法查处边境非法出入境、组织他人偷越国边境、疫情防控相关规定等违纪违法行为。推动智慧边境线建设，目前我乡316个监控已安装完成。全力推进边境拦阻设施项目建设，专班全程跟踪监督，目前工程施工进度：拟建双层密目网3.44千米、新建3.44千米、进度完成100%；拟建单层密目网15.673千米、新建15.673千米、进度完成100%；拟加高改造（刀刺圈加高）15.83千米，已改造15.83千米，进度完成100%。全面梳理排查辖区各条小道便道，共排查出进入瑞丽主城区小道16条，通往陇川小道11条，已全部按要求对27条小道、便道进行封堵。结合实际，在道路重要交汇口设置6个稽查卡点，严防人员“绕关避卡”。采取“普通网格+重点网格”分类管理模式，全乡7个行政村44个村民小组共建立一级网格员7名，二级网格员348名，建立“五户联防，十户联防”邻里守望模式，联防单元386个，确定户长3724人（其中党员265人），确定联户长386人（其中党员186人），全乡44个村民小组将违反疫情防控相关处罚措施纳入村规民约。目前已有11户35户人由于违反疫情防控管理规定，按照村规民约相关规定整户取消享受一年边补。党政领导班子深入一线、靠前指挥，群众自愿参与边境一线执勤累积370天1286人次，形成了“家家户户同参与、一心一意守家园”的群防群治抗疫格局，全乡上下同心、凝聚一心，以“视死如归、镇守边关”的决心，严防死守全力以赴投入战斗，取得辖区“零”疫情抗疫成果。

2.统筹兼顾，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在做好疫情防控的同时聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发事件导致收入骤减户三类人员帮扶，稳步推进小额贷款、雨露计划、抗震安居工程、就业服务、临时救助、低保等工作。今年以来，乡党委、政府先后召开巩固脱贫成果工作专题会议9次，专题研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。沿用“农户+村干部+工作队+乡干部”的一对多帮扶模式，选派61名优秀干部到村组担任第一书记和美丽乡村建设指导员，实现帮扶全覆盖。对不同收入阶段的建档立卡户，分类分段制定帮扶措施，做到一类一办法、一户一措施。对收入低于6000元家庭及时纳入监测范围，补齐短板，确保不返贫。第一批为收入低于6000元的特殊困难户，覆盖农户134户，发放资金809783.62元，第二批为受疫情影响的建档立卡户、边缘户人口，共覆盖农户1415户4548人，发放资金共计4486739.21元。2021年“春季雨露计划”发放资金24.6万元，涉及学生156人，“德宏教育帮扶”发放补助2.37万元，涉及学生17人。农房抗震安居工程任务35户，已落实28户，其中开工28户、完工13户。2021年申请并批复万企帮万村资金53万元，用于勐秀乡产业发展甜脆李种植3万元、思源小区发展第三产业10万元、等扎村傈态源合作社壮大村集体资金5万元、巩固脱贫成果到户建房资金35万元。申报2021年巩固脱贫成果同乡村振兴专项资金950万元，南京里壮大村集体经济绿化苗木及花卉苗圃基地500万元、户瓦旅游示范村建设450万元，项目已批复。2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进的第一年，勐秀乡始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为最大的民生工程、最大的发展机遇。

3.稳步推进，激发农村发展新动能。我乡把产业发展作为促进我乡农业、农村经济持续有效的发展重要动能。截至10月20日，共完成小春粮豆播种面积1920亩，其中：豆类296亩，蔬菜1624亩；完成大春粮豆播种面积20479亩。目前我乡共种植柠檬12473.75亩。柠檬套带果产量达6700吨，均价3.5元/公斤，产值达2345万元。2021年粮食作物面积全乡共计16208.23亩，其中水稻1763.73亩，玉米14444.50亩。完成稻田养鱼面积411亩，分布水源较好且符合要求的3个村委会6个村民小组共88户，共投放鱼种7603.5千克（其中鲤鱼5548.5千克，禾花鲤2055千克），补助金额198924元。据统计，截至9月底，代管乡级其他资金、7个村委会和44个村民小组资金合计为9289092.58元，代管7个村委会和44个村民小组固定资产合计为5727万元，为增加我乡农村集体资产与财务管理与资源管理的内涵，巩固农村经营管理工作的基础，使农民和集体利益得到有效保障。农村集体产权制度改革工作已初步完成成员身份认定工作。农民专业合作社在工商部门登记注册共有29家，其中州级示范社有7家，市级有1家；创建勐秀乡家庭农场有11家，其中评为州级有4家，市级有1家。全乡惠农补贴面积为11960.50亩，共发放农业支持保护补贴1680211.04元。稳定的宏向把关，为维护农村大局的稳定，促进农村经济发展，激发农村发展新动能提供了基础环境。

4.人居环境得到新提升。自开展提升城乡人居环境工作以来，积极配合完成瑞丽市人居环境提升工作指挥部、市农业农村局下发的各项工作。积极推进“厕所革命”，完成农村厕所问题摸排整改工作，扎实开展农村无害化卫生户厕新（改）建工作。成立了村级工作专班，摸排公厕65座，发现问题厕所12座，下一步将进行针对性地分类整改，并同步推进农村无害化卫生户厕改建工作，对能够立行立改的问题争取12月5日前完成整改。在全乡10个示范村中遴选7个村，每村遴选1户新建1座标准化无害化厕所。制定勐秀乡红黑榜工作方案及评分标准，积极开展各村评比工作。进行“假乱俗”广告清理整治，整治农业畜禽养殖粪污处理。

5.改善民生，社会事业取得成效。勐秀乡坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作服务理念，为群众基本生活办实事、求实效。关心关爱弱势群体。发放孤儿、事实无人抚养儿童补助共计46.504万元；积极开展农村留守儿童摸底排查工作，全乡现有7名留守儿童，其中无辍学儿童，未存在儿童未落户。为残疾人发放体育器材23份、康复训练器械11台，为重度肢体及智力、精神残疾人11人申报“阳光家园计划”托养服务。发放临时救助254户，救助资金224051.3元。发放专项救助金145.3167万元。每月发放低保226372元，农村特困人员救助金23357元。组织开展第33个爱国卫生月宣传活动及第34个世界无烟日宣传活动，“5.29会员活动日”宣传服务活动慰问计生困难家庭7户。完成保险任务目标。计生险任务数4.9万，完成6.196万，完成率126.45%；老龄险任务数2.5万，完成1.81万，完成率72.40%。完善基础保障。医疗、养老保险参保率达标，实现全乡覆盖，建档立卡户100%参保。关注提升劳动力转移。扎实开展农村劳动力技能培训，全乡劳动力6742人，实现劳动力转移2881人，其中：市内就业2288人、市外省内217人、省外国内369人、国外7人。

6.注重安全生产，推行平安勐秀。深入推进“平安勐秀”建设，认真落实打防管控措施，有效防范各类风险，全力确保“5个不发生”，共排查纠纷14次共10件，调处10件，调解成功10件。其中口头协议10件，乡调委会调解1件，村调委会调解9件。累计纳入矫正对象147人。树立安全生产生命线、高压线意识。汛期积极开展应急救灾工作，及时预警并收集灾情上报，今年共上报灾情38件涉及38户114人，最终受益10户35人涉及救助资金17000元。勐秀乡坚持紧扣疫情防控、扫黑除恶、矛盾纠纷、边境禁毒缉私、涉边违法等主责主业，持续提升群众安全感和满意度，坚持安全生产底线思维、忧患防范意识，为经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州瑞丽市勐秀乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐秀乡政府机关

2.勐秀乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州瑞丽市勐秀乡部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州瑞丽市勐秀乡部门2021年度收入合计4,952.44万元。其中：财政拨款收入4,916.71万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.73万元，占总收入的0.72%。本年收入较上年增加2483.48万元，增长100%，增加主要原因是受境内外新冠肺炎疫情影响，疫情防控支出增大。

二、支出决算情况说明

德宏州瑞丽市勐秀乡部门2021年度支出合计5,064.14万元。其中：基本支出1,612.11万元，占总支出的31.83%；项目支出3,452.03万元，占总支出的68.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出较上年增加2455.7万元，增长94%，增加原因是受境内外新冠肺炎疫情影响，疫情防控支出增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州瑞丽市勐秀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,612.11万元。与上年对比减少12.64万元，降低1%，与上年支出持平，无较大变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,465.13万元，占基本支出的90.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.99万元，占基本支出的9.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州瑞丽市勐秀乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,452.03万元。与上年对比增加2468.34万元，增长250.92%。增加的主要原因是受境内外新冠肺炎疫情影响，疫情防控支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州瑞丽市勐秀乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,015.34万元，占本年支出合计的99.04%。与上年对比增加2495.16万元，增长99%，增加的主要原因是受境内外新冠肺炎疫情影响，疫情防控支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,203.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.94%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出23.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于民族、民俗文化事业发展。

  8.社会保障和就业（类）支出74.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出2,205.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.97%。主要用于疫情防控各项支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出332.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于发展农村各项公益事业，乡村振兴相关支出。

  13.交通运输（类）支出35.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于农村公路日常养护、大中小修工程。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出140.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于在职公积金、农村危房改造工程。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农村自然灾害受灾农户补助。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州瑞丽市勐秀乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.6万元，支出决算为13.5万元，完成预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的69.3%；公务用车购置及运行费支出决算为13.03万元，完成预算的69.3%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的16.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.09万元，下降54.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少15.63万元，下降54.55%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降49.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.03万元，占96.51%；公务接待费支出0.47万元，占3.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州瑞丽市勐秀乡部门2021年机关运行经费支出111.51万元，与上年对比减少135.68万元，降低54.88%。部门机关运行经费主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州瑞丽市勐秀乡部门资产总额1835.13万元，其中，流动资产127.49万元，固定资产1640.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59.1万元，无形资产8.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少755.79万元，其中固定资产增加714.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋15平方米，面原值1.41万元，实现资产使用收入1.15万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额541.63万元，其中：政府采购货物支出44.74万元；政府采购工程支出496.67万元；政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额394.96万元，占政府采购支出总额的72.92%。

四、部门绩效自评情况

根据确定的部门整体支出及绩效目标，结合部门职责及项目特点，开展相关绩效自评工作，得出自评结论，形成部门整体支出绩效评价报告。部门通过对2021年重点工作任务绩效评价，自评为优秀。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市勐秀乡2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:勐秀乡2021年决算公开报表

监督索引号53310200378201111