瑞丽市勐秀乡人民政府2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）乡政府基本职能

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2．执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3．制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4．讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5．管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6．组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

7．负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8．受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10．保护各种经济组织的合法权益。

11．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

13．加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14．承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年是勐秀乡脱贫攻坚巩固之年，也是实施乡村振兴战略的关键时期，我们必须统一思想认识，继续保持高度的紧迫感的责任感，发扬扎实苦干、埋头奋进的精神，突出工作重点，牢牢把握关键，推进各项工作顺利开展，圆满完成各项奋斗目标。为此，我们必须抓好六大方面工作。

1．进一步完善基础设施建设，增强经济发展后劲。坚持补短板、强根基，紧紧围绕水利、电网等重大基础设施建设，持续推进农村基础设施建设，不断夯实发展基础，增强农村发展后劲。一是推进河长制、人居环境提升工作常态化。坚决执行市委、市政府的决策部署，加强水域治理和水资源保护，深入开展“三乱”治理，改善农村人居环境，保护绿水青山。二是打牢水利基础。坚持抗旱与防洪、生产与生活并举的原则，认真抓好小型农田水利建设，不断筑牢水利基础，解决人畜饮水安全问题，合理开发利用水资源。三是完善电网基础。针对村寨电网薄弱环节，积极谋划，努力争取电网建设项目，保障农村生产生活用电的稳定性，完善电网基础设施建设。

2．进一步转变发展方式，优化产业结构调整。深入推进农业供给侧结构性改革，促进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，推动农业由增产导向转向提质导向。大力发展绿色农业、特色农业和品牌农业，培育壮大柠檬、石斛、核桃、棕包、草果、畜牧养殖等山区优势产业，发展有机蔬菜种植和高山绿色无公害农产品，引导农民念好“山字经”、打好“果蔬牌”；大力发展旅游文化产业，围绕边境风情、民族和抗战文化、绿色生态、养生休闲、特色美食等五个重点，充分挖掘绿色生态和民俗文化两大资源优势，将勐秀乡旅游产业发展立体化，形成以生态文化旅游为主题，以一二三产业为依托的旅游圈。

3．进一步落实乡村振兴战略，建设美丽勐秀。进一步建设美丽宜居村寨，深入开展农村人居环境综合整治，全方位配套建设村寨基础设施和公共服务设施，努力建设一批生态优、环境美、产业兴、人气旺、民风淳的美丽村寨，让乡村生活更加便捷、更有品质、更加美好。加强乡村公共文化建设，健全乡村公共文化服务体系，加大公共文化资源向农村倾斜力度，提供更多更好的农村公共文化产品和服务。切实激发农业农村发展活力，强化人才体系建设，统筹资源，加快建设一支以职业农民为主体、以专业人才为保障、以乡土人才为特色的勐秀农业农村人才队伍。以乡情乡愁为纽带，鼓励支持企业家、社会人才、青年才俊，通过投资兴业、扎根农村、创业兴业等方式服务乡村振兴事业。

4．进一步加强民生保障工作，推动社会事业全面发展。坚持教育事业优先发展，加快医药卫生体制改革，落实民政救助政策，严防死守安全生产关，落实群防群治系列措施，严厉打击各类违法犯罪案件，加强司法调解工作，做好信访工作，加大普法宣传力度，倡导农村精神文明建设和村风民俗转变，积极弘扬社会公德、家庭美德和职业道德。

5．进一步做好脱贫攻坚工作，如期决胜全面小康。坚持加快实施产业帮扶，形成稳定增收产业。引导群众树立主体意识，激发群众内生动力，提高群众自我发展能力。推进实施农村危房改造工作，确保困难群众住房得到保障。按照“六个精准”和“五个一批”的要求，确保在2018年底打赢脱贫攻坚战。

6．进一步加强综治维稳工作，维护社会和谐稳定。坚持以禁毒防艾为综治维稳工作的主抓手，做好打持久战和攻坚战的思想准备，做到队伍不撤、人员不少、投入不减，制定新举措，拿出新办法，取得新成效。切实加强社会治安综合治理工作，做好来信来访和矛盾纠纷排查调处工作，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把民心稳定在基层。坚持打防结合、预防为主的方针，打击违法犯罪，预防青少年犯罪。

7．进一步深入学习贯彻党的十九大精神，实现中华民族伟大复兴。坚持按照“领导带头、层层推进”的方式，分层次贯彻，扩展学习广度，扎实开展党的十九大精神的学习贯彻活动。严格执行“三会一课”制度，采取集中学习与分散学习相结合，以专题研讨、座谈交流、辅导讲座等形式，将党的十九大精神贯彻传达到乡机关党员干部中去，把学习贯彻的成果体现在全乡经济社会事务建设上；坚持群众听与群众讲相结合，把党的十九大精神讲清楚、讲明白、讲透彻，让各族群众听得懂能领会，推动党的十九大精神进校园、进村寨，进一步增强党的凝聚力和号召力。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据市委、市政府的具体要求和我单位的工作任务，按照财政局关于编制部门预算的具体安排，紧紧围绕乡镇工作的发展要求，充分合理地安排各项资金，确保资金使用效果。

（二）基本原则：量入而出，收支平衡原则；统筹兼顾，保证重点原则。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市勐秀乡人民政府。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制74人，其中：行政编制30人，事业编制44人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，非财政供养0人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。车辆编制5辆，实有车辆6辆，其中2辆为特殊作业车垃圾清运车，1辆为动物防疫车（2019年乡政府将资产捐赠到户瓦山土鸡养殖合作社），3辆为公务用车。

四、2019年部门预算收支情况

2019年勐秀乡人民政府财务总收入2356.79万元，其中：一般公共预算1506.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转850.35万元。

2019年部门财政拨款收入2276.59万元，其中，本年收入1506.44万元，上年结转收入770.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1506.44万元（本级财力1506.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排0.05万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2356.79万元，其中：基本支出1780.66万元，占总支出的75.55％；项目支出576.13万元，占总支出的24.45％。按支出功能科目分类，支出分别列201类一般公共服务支出1617.1万元，占支出总预算的68.61%，其中01款人大事务支出23.62万元，主要反映人大代表活动支出，人大代表建议案办理资金，03款政府办公厅（室）及相关机构事务支出1170.15万元，主要反映乡政府日常运转的各项支出，06款财政事务支出39.27万元，主要反映财政所日常运转的各项支出，31款党委办公厅（室）及相关机构事务支出358.5万元，主要反映乡党委日常运转的各项支出，32款组织事务支出2.64万元，主要反映共产党事务支出，33款宣传事务支出2.92万元，主要反映乡政府宣传支出，99款其他一般公共服务支出20万元，主要反映户兰村委会办公楼修缮前期项目经费支出；207类文化体育与传媒支出95.14万元，占支出总预算的4%，其中01款文化支出95.14万元，主要反映乡文化站日常运转支出；208类社会保障和就业支出119.89万元，占支出总预算的5%，其中02款民政管理事务支出27.33万元，主要反映乡政府基层政权建设，05款行政事业单位离退休91.14万元，主要反映乡政府退休干部公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出，99款其他社会和保障就业支出1.42万元，主要反映机关事业单位失业保险支出；210类卫生健康支出为88.82万元，占支出总预算的3%，其中07款计划生育事务支出23.87万元，主要反映对各村计生宣传员的补助支出,11款行政事业单位医疗支出64.95万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出；211类节能环保支出1.62万元，占支出总预算的0.01%，其中05款天然林保护支出1.62万元，主要反映天然林资源保护工程；212类城乡社区支出0.01万元，占支出总预算的0.01%，其中08款国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.01万元，主要反映党建为民服务项目支出；213类农林水事务支出251.16万元，占支出总预算的10.66%，其中01款农业支出为134.51万元，主要反映种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机等农业支出，02款林业支出为56.99万元，主要反映林业方面支出，03款水利支出为11.94万元，主要反映水利方面支出,05款扶贫支出44.38万元，主要反映乡政府2019年扶贫项目支出，66款大中型水库库区基金安排支出3.34万元，主要反映乡政府移民维稳支出；216类商业服务业支出5.25万元，占支出总预算的0.2%，其中06款涉外发展服务支出5.25万元，主要反映跨境电子商务基地建设支出；221类住房保障支出97.8万元，占支出总预算的4%，其中01款保障性安居工程支出40万元，主要用于乡政府农村危房改造，02款住房改革支出57.8万元，主要反映乡政府职工单位及个人缴纳的住房公积金；229类其他支出80万元，占支出总预算的4%，其中60款彩票公益金安排支出80万元，主要反映乡政府福利彩票公益金项目。

(一) 基本支出情况

2019年用于保障勐秀乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1780.66万元，其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出1206.92万元占基本支出的67.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）573.74万元占基本支出的32.22％。

(二) 基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数1780.66万元，2018年基本支出预算数1357.97万元，与上年对比增加422.69万元，增长23.74%，增加的原因主要是2019年职工社会保险缴费、住房公积金由乡镇预算申报。

(三) 项目支出情况

2019年用于保障勐秀乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出576.13万元，用于党建为民服务204.35万元，基层政权建设27.33万元，村民小组活动室建设184.81万元，跨境电子商务建设5.25万元，以奖代补36.93万元，农村危房改造40万元，人大代表建议案办理资金20万元，其他项目建设57.46万元。

(四) 项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数576.13万元，2018年项目支出预算数420.87万元，与上年对比增加155.26万元，增长26.95%，增加原因主要是2018年部分项目结转至2019年支出。

(五) 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出1506.39万元,按功能分类主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出1035.08万元，主要用于乡政府职工工资福利支出、日常公共开支等。

2．文化体育支出34.61万元，主要用于文化事业支出。

3．社会保障和就业支出92.56万元，主要用于离退休人员经费，退休干部体检费及机关事业单位养老保险缴费。

4．卫生健康支出87.7万元，主要用于乡计生宣传员补助，行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．农林水支出198.64万元，主要用于农业、林业、水利开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展。

6．住房保障支出57.8万元。主要用于乡政府在职人员财政匹配的住房公积金。

(六) 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出1506.39万元，其中：基本支出1386.39万元，占92.03％；项目支出120万元，占7.97％。

1. 基本支出情况：

按经济科目分类工资福利支出1206.92万元，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支，占基本支出的87.05％；商品服务支出154.97万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经，占基本支出的11.18％；对个人和家庭的补助支出5.5万元，包括发放机关事业单位职工遗属生活补助，农村生产种植及生活困难补助，占基本支出的0.4％；资本性支出19万元，包括乡政府办公设备购置，占基本支出的1.37%。

2. 项目支出情况：

按经济科目分类资本性支出－党建为民服务工程资金100万，用于解决农村基础设施建设、发展特色产业、提高农村党员扶持产业发展等；人大代表建议案办理资金20万元，用于通过2019年乡人大会议讨论，选出部分群众迫切需要解决的项目，让建议案落地实施。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出154.97万元，比上年减少245.03主要原因是2018年村干人员工资在商品服务支出列支，2019年在其他工资福利中支出，主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常商品服务支出。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

     勐秀乡人民政府的主要职责是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的自治能力。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。2019年勐秀乡政府整体绩效目标一是推进精准扶贫工作脱贫出列，二是农业农村工作，三是村级换届工作，四是重点项目工作，五是综治维稳工作，六是保障干部职工工资福利，七是保障乡政府工作正常运行。预期达到产出指标-数量指标干部职工工资福利、社会保障缴费、村干部报酬1206.92万元；乡政府日常运转130万元；完成村级换届工作14万元；农业农村工作50万元；精准扶贫工作全乡211户725人脱贫，7个村脱贫出列。时效指标-2019年预算执行率90%；项目支出完成率80%。经济效益指标-农村经济总收入达到2.93亿元。社会效益指标-保障民生支出，改善人居居住环境，提升人民生活幸福感。生态效益指标-可持续发展将绿色发展作为可持续发展的一项重要内容。满意度指标-公众满意度达到95%。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2019年勐秀乡政府项目支出主要是党建为民服务工程，该工程主要实施内容是强化基层组织，发展特色农业，增强农村党员"双强双带“能力，改善村基础设施，提升基层党建工作水平。预期达到产出指标-质量指标-项目完成率80%，效益指标-经济效益指标-基层党建与脱贫攻坚每个村至少培育10名农村“双带“党员”；满意度指标-服务对象满意度指标-社会满意度90%，人大代表建议案办理资金，该项目通过2019年乡人大会议讨论，选出部分群众迫切需要解决，可行性较高的建议案落地实施，保障建议案得到解决和落实。预期达到产出指标-时效指标-按时完成90%；产出指标-数量指标-完成1-3个项目90%；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度90%。在项目实施过程中资金使用和管理要本着“精打细算、盘活资金”的原则，使有限的资金发挥最大的效益。项目的组织实施必须遵从上报、实施、监管、验收的程序。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算资金130万元，其中货物采购10万元，工程采购110万元，服务采购10万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

勐秀乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出3万元。2019年“三公”经费预算数与上年持平。

（一）因公出国（境）费

2019年勐秀乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费18万元。其中：购置费15万元，比2018年增加，2019年勐秀乡人民政府计划购置公务用车1辆，原因是勐秀乡政府2018年公务车报废一张，为保障全乡干部职工出行公务及乡政府应急通信保障，经领导研究决定在2019年新购置一张公务车购置后公务用车保有量4辆；运行维护费3万元，比2018年预算减少，主要用于保障本行政区域内的经济、教育、科学、广播、卫生、防疫、文体、统计、财政、民政安全、司法行政、农业技术推广、计划生育、扶贫工作等行政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年勐秀乡人民政府接待费开支预算3万元，与2018年预算数持平，主要用于接待上级相关单位指导、检查工作，受理本行政区域内人民群众来信来访，解决民间矛盾纠纷所产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况:乡本级不安排省对下专项转移支付。

（二）与上级配套事项：乡本级不安排省对下专项转移支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项：乡本级不安排省对下专项转移支付。

（四）功能科目分组：乡本级不安排省对下专项转移支付。

十、其他公开信息

（一）名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

省对下专项转移支付：省政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金。

（二）国有资产占用情况

2018年末，勐秀乡政府资产总计2083.88万元，较去年增加689.92万元，增长49.49%。其中流动资产931.07万元（银行存款198.91万元，财政应返还额度724.15万元，其他应收款8万元），固定资产1118.94万元，无形资产9.88万元；负债总计80.71万元，其中其他应付款80.71万元。净资产总计2003.17万元，其中:财政拨款结转770.15万元，其他资金结转结余80.20万元，资产基金1152.82万元。

瑞丽市勐秀乡人民政府

                                                 2019年1月31日

目录

 

第一部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市勐秀乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

  [附件: 勐秀乡2019年部门预算表]