瑞丽市勐秀乡2018年度部门决算

第一部分 勐秀乡概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

（二）、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（三）、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（四）、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（五）、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（六）、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理 、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

（七）、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（八）、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

（九）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（十）、保护各种经济组织的合法权益。

（十一）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十二）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十三）、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（十四）、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐秀乡2018年度部门决算编报的单位共1个。勐秀乡共设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所、农村经济经营站、林业站11个股室，由财政所统一核算经济业务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2018年12月底勐秀乡共有编制数74个，其中行政编制30个，工勤编制3个，事业编制41个（含10个参公编制），实有人数68人，其中：行政人员32人，事业人员36人（含10人参公人员）。退休人员31人。勐秀乡共有车辆编制数4辆，实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐秀乡2018年度收入合计3207.3万元，与上年对比增加1445.49万元，增长82.05%。其中：财政拨款收入3064.83万元，占总收入的95.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入142.47万元，占总收入的4.44%。

二、支出决算情况说明

勐秀乡2018年度支出合计3056.99万元，与上年对比增加1486.05万元，增长94.6%。其中：一般公共服务支出1378.41万元，占总支出的45.09％；公共安全支出7万元，占总支出的0.01%；文化体育与传媒支出38.1万元，占总支出的2％；社会保障和就业支出111.65万元，占总支出的3.65%；医疗卫生与计划生育支出13.45万元，占总支出的0.04%；城乡社区支出4.82万元，占总支出的0.01%；农林水支出1158.56万元，占总支出的37.9%；住房保障支出345万元，占总支出的11.3%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐秀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1498.57万元，与上年对比增长20.65%,主要原因是单位部分职工养老保险、住房公积金由部门自己上缴，财政不在统一代缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐秀乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1558.43万元，与上年对比增长374%,主要原因强农惠农政策好，上级各部门扶贫政策实施力度大。2018年勐秀乡实施项目主要有：勐典养老服务站、《有一个美丽的地方》杨非公园爱国主义教育基地、2018年以奖代补、2018年雨露计划、东西协作、2018年农危改补助。

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐秀乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2817.59万元,占本年支出合计的92.17%，与上年对比增长112.43%,主要原因是脱贫攻坚各项惠农支农补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1145.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等；

2.公共安全（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于全乡综治维稳、禁毒防艾、走私打非工作等；

2.文化体育与传媒（类）支出38.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于民族、民俗文化事业发展；

3.社会保障和就业（类）支出111.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于农村医疗卫生与计划生育事业发展。

5.农林水（类）支出1156.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41%。主要用于农林水各项事业发展。

6.住房保障（类）支出345万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于农村危房改造。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐秀乡2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为13.63万元，完成预算的64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的27.78%；公务接待费支出决算为8.63万元，完成预算的287.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年末勐秀乡公车维修费因客观原因未能在2018年支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.88万元，增长6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少4.74万元，降低48.67%；公务接待费支出决算增加5.62万元，增长186.71%；2018年度“三公”经费支出决算增长一是今年勐秀乡脱贫攻坚任务重，迎接上级检查、考核工作较多；二是勐秀乡国土面积283.3平方公里，占全市国土面积的28%，乡政府驻地距市区22公里，全乡有7个行政村、44个村小组，居住地点相对分散。全乡7个村全部为深度贫困村，现有建档立卡人口1701户5957人，占全市的40.71%。2018年按照市委、市政府的统一工作安排部署，勐秀乡将完成整乡推进项目、农村危房改造、易地扶贫搬迁、贫困户动态调整、以奖代补验收等公务活动。为保证完成任务，全乡干部职工多次深入基层，宣传政策和入户遍访，由于开展工作时需要驻村队员、村委会干部及村小组队干的协助，所以公务接待费开支较去年增长较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占36.67%；公务接待费支出8.63万元，占63.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于下乡开展各项工作、去市级各部门处理公务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，勐秀乡开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出8.63万元。其中：

国内接待费支出8.63万元。主要用于上级各部门来乡政府调研、检查工作、开展公务等发生的接待支出。勐秀乡2018年国内公务接待700批次，接待人次1439人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐秀乡2018年机关运行经费支出237.37万元，与上年对比减少95.94万元,降低28.78%。部门机关运行经费主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、政府采购执行情况

勐秀乡2018年政府采购支出128.63万元，其中：货物采购78.45万元，工程采购50万元，服务采购0.18万元。

三、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐秀乡资产总额2082.89万元，其中，流动资产930.08万元，固定资产1118.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24万元，无形资产9.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加688.92万元，其中固定资产增加634.37万元。实现资产使用收入0.1万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	2082.89	930.08	1118.93	747.23	112.05				259.65			24	9.88
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

瑞丽已实行预算绩效评价考核，勐秀乡政府2018年未列入抽查单位，没有开展绩效自评。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   [附件: 勐秀乡2018年度部门决算表 ] 

 

 

 

瑞丽市勐秀乡人民政府

2019年10月25日