瑞丽市民政局2020年部门预算编制说明

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瑞丽市民政局2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 瑞丽市民政局2020部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市民政局2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（三）贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

（四）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（五）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

（六）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

（七）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（八）贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（九）贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

瑞丽市民政局包含3个内设机构，下设瑞丽市中心敬老院、瑞丽市家庭状况经济核对中心，其中行政单位1个，事业单位2个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

强化党组织规范化建设，着力提升党员思想意识。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，年内共组织集中学习13次；围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”五大目标要求，扎实持续开展深化学习教育、广泛深入调查研究、严肃认真检视问题、动真碰硬抓好整改落实，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；结合推进城市基层党建示范城市建设工作，把基层党建工作与民政具体业务工作有机统一；以抓好“三会一课”“主题党日”“党费日”“党员教育管理”“谈心谈话”等各项基层党建制度的落实为基础，全面落实党组织规范化建设各项目标任务，实现了基层党组织建设、基本队伍建设、基本制度建设、基本活动建设、基本保障建设5项建设的规范化。

立足工作职能，全力开展扫黑除恶专项工作。年内分两个阶段对1758人村（社区）干部进行了资格联审，70名联审对象涉嫌违法违纪问题，涉及民政业务范围（村<居>委会成员和村<居>民小组成员）18人，截止2019年10月已全部清理完毕并补齐配强18人。

取得成效

（一）2019年9月16日市民政局被省人力资源和社会保障厅、省民政厅表彰为“云南省民政系统先进集体”，1名干部被表彰为“云南省民政系统先进个人”。

（二）2019年5月，由联合国儿童基金会支持，北京师范大学中国公益研究院主办的“全国优秀儿童主任征文评选活动”中，我市5名儿童主任分获一个特等奖和4个优秀奖。

（三）充分发挥行业优势，助力精准扶贫，2019年10月18日，被市扶贫开发领导小组评为“扶贫先进集体”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 6人，事业编制8人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养29人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入17,770.68万元，其中：一般公共预算财政拨款13,906.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1,878.43万元。

与上年对比财政预算收入（2019年）27403.05万元，减少了13496.97万元，主要是因我单位机构改革，部分职能业务划转移交到其他单位，相应的财政预算资金跟着一起划转，故2020年年初预算数比2019年年初预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 17,770.68万元，其中:本年收入1,5892.25万元，上年结转1,878.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,906.08万元（本级财力13,839.93万元，专项收入66.15万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政预算收入（2019年）27403.05万元，减少了13496.97万元，主要是因我单位机构改革，部分职能业务划转移交到其他单位，相应的财政预算资金跟着一起划转，故2020年年初预算数比2019年年初预算数减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 15,784.51万元。财政拨款安排支出 15,784.51万元，其中：基本支出13，040.98万元，与上年对比基本支出年初预算减少10890.17万元，增减变化的原因主要是。1、我单位机构改革后，优抚支出；退役安置；救灾支出；医疗支出等相关业务移交到其他单位，故相应的年初预算从总体上来看总体预算数大幅的减少。2、与上年对比商品服务支出减少的原因主要是2020年我局针对我局公用经费的情况下,在办公设备的配置方面减少配置采购.三公经费预算数也在厉行节约的开展中取得了不错的成绩，故能减少其运行经费。

项目支出1,350.45万元，与上年对比减少了11403.69万元，增减变化的原因主要是。1、我单位机构改革后，优抚支出；退役安置；救灾支出；医疗支出等相关业务移交到其他单位，故相应的年初预算从总体上来看总体预算数大幅的减少。2、去年结余未边民补助资金纳入项目支出8000万元3、养老服务体系建设投入与上年资金对比本级财政资金有所减少.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－99（款）”其他一般公共服务支出12,233，主要反映环境整治卫生及2020年边民补助的支出; 208（类）－02（款）民政管理事务支出539.62万元，主要反映民政各项管理事务的支出。208（类）05（款）行政事业单位离退休支出37.92万元，主要反映民政行政事业离退休干部公用经费及机关事业单位缴纳保险的支出。208（类）10（款）社会福利支出705.03万元，主要反映民政对社会各种社会福利事务支出（儿童福利、老年福利、殡葬补助等）。208（类）11（款）残疾人事业支出66.15万元，主要反映民政用于发放残疾人两项补助支出。208（类）19（款）城乡最低生活保障支出122.20万元，主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。208（类）20（款）临时救助支出4万元，主要反映对城乡生活困难居民及生活无着的流浪乞讨人员的救助的支出。208（类）21（款）特困人员供养支出3.71万元，主要反映民政用于发放城乡特困人员救助供养的支出。208（类）25（款）其他生活救助支出4.75万元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。208（类）99（款）其他社会保障和就业支出0.84万元,主要反映军队离休干部遗嘱及六级以上伤残军人医疗保险费支出; 210（类）11（款）行政事业单位医疗35.98万元,主要反映行政事业单位医疗保险费用支出;210（类）16（款） 老龄卫生健康事务105.84万元，主要反映高龄补助及长寿津贴的支出。210（类）16（款）老龄卫生健康事务123.15万元,主要反映高龄补助及老龄健康事务方面支出; 224（类）07（款）自然灾害救灾及恢复重建支出19.20万元，主要反映自然灾害生活救助方面的农房火灾保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出477.1万元占基本支出的3.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）42.82万元占基本支出的0.34％。个人和家庭补助支出12035.71万元占基本支出95.85%,资本性支出26占基本支出0.20%。

2020年用于保障瑞丽市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1350.45万元，如社会救助工作经费，社会救助站的设备购买等开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年瑞丽市民政局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额12007.94万元，主要用于2020年边民补助资金发放

（二）与中央配套事项

2020年瑞丽市民政局列入上级补助预算收入资金1986.17万元，主要用于2020年城乡低保资金发放；城乡特困资金补助；孤儿基本生活补助资金等社会困难群众救助支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“201（类）－99（款）”其他一般公共服务支出，主要反映环境整治卫生及2020年边民补助的支出;208（类）10（款）社会福利支出，主要反映民政对社会各种社会福利事务支出（儿童福利、老年福利、殡葬补助等）；208（类）19（款）城乡最低生活保障支出，主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金13万元。2020年采购项目资金为上年部门结转（结余）资金结余资金和今年年初预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年减少2.07万元，下降26.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

瑞丽市民政局2020年公务接待费预算为2.2万元，较上年减少1.88万元，下降46.08%，国内公务接待批次为70次，共计接待366人次。

单位严格执行厉行节俭等相关制度；严格控制各项经费支出，主要用于接待接待民政上级部门对我局民政业务的业务指导、检查及项目考核验收等事项过程中产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民政局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.19万元，下降5.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.19万元，下降5.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

运行维护费3.5万元，比2019年预算减少0.19万元，主要单位严格执行厉行节俭等相关制度；严格控制各项经费支出，将公车用保障民政社会救助对象入户调查、村两委换届选举工作、殡葬改革宣传及执行过程工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位具体部门项目概述及支出绩效目标情况在部门网站单独公开，以下内容为我单位重点项目绩效情况说明。

瑞丽市救助站设施设备购置项目

1、通过项目建设，坚持共享发展，落实民生优先，完善新型社会救助体系，改善困难群众的生活保障水平，构建更加坚实的托底民生保障体系。

2、坚持托底线、救急难、可持续的基本原则，统筹完善社会救助体系，强化社会救助政策之间、社会救助与其他社会保障制度之间的衔接。加强部门协同，推进资源统筹，健全完善“一门受理、协同办理”机制，为社会救助对象提供社会融入、能力提升等专业服务。

为全市流浪乞讨人员、流浪未成年人、提供“医、食、宿”等服务和保障的重要平台，是促进社会和谐稳定的重要支撑。建成后社会服务体系将得到进一步的完善，我市保障能力和服务水平进一步提升。

瑞丽市救助站设施设备购置是为救助站建成后正常运行的必需硬件设施，将为救助站安全管理提供有力支撑。

瑞丽农场卡南社区居家养老服务中心建设项目

1、项目建成能够更好地贯彻落实养老服务体系建设的各项政策，全面改善我市老年人养老基础设施条件，促进我市养老服务体系建设事业全面协调可持续发展。

2、项目建成能完善瑞丽市养老服务的基础设施，提高养老服务水平，满足老年人不同层次的养老需求，适应老龄化社会发展的需要。

3.通过本项目建设可以较好地解决该村空巢、独居、老年人的生活照料、精神慰藉和文化活动等方面的问题；并为瑞丽农场卡南社区居住在家的437名老年人提供精神文化、休闲娱乐、助餐助急等服务的场所和设施，主要为居家老年人提供养老服务，提高老年人的生活质量。

弄岛镇雷允村民委员会农村互助养老服务站建设项目

1、项目建成能够更好地贯彻落实养老服务体系建设的各项政策，全面改善我市老年人养老基础设施条件，促进我市养老服务体系建设事业全面协调可持续发展。

2、项目建成能完善瑞丽市养老服务的基础设施，提高养老服务水平，满足老年人不同层次的养老需求，适应老龄化社会发展的需要。

3.通过本项目建设可以较好地解决该村空巢、独居、老年人的生活照料、精神慰藉和文化活动等方面的问题；并为雷允村委会居住在家的380名老年人提供精神文化、休闲娱乐、助餐助急等服务的场所和设施，主要为居家老年人提供养老服务，提高老年人的生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。立核算经营活动取得的收入。

 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得 的收入。

 3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出519.92万元，与上年对比减少55.92%变化的原因主要是1我单位机构改革后，优抚支出；退役安置等相关人员工资减少；2.救灾支出；医疗支出等相关业务移交到其他单位相应的专项工作经费也减少。3我局减少办公设备的置采购.三公经费预算数也在厉行节约的开展中取得了不错的成绩，故能减少其运行经费。
   2020年用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出477.1万元占基本支出的3.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）42.82万元占基本支出的0.34％。个人和家庭补助支出12035.71万元占基本支出95.85%,资本性支出26占基本支出0.20%；

（三）国有资产占用情况（快报数）

2019年瑞丽市民政局国有资产增减变动情况如上表所示

 

截至2019年12月31日（快报数），瑞丽市民政局及下属事业单位资产合计11906.79万元，其中，流动资产10012.3万元，固定资产830.13万元，在建工程1066.07万元，无形资产3.59万元

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