瑞丽市民政局2021年部门预算公开

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 瑞丽市民政局2021年部门预算公开

 瑞丽市民政局2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市民政局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1.贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

2.贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

3.贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

4.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

5.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

6.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

7.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

8.贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9.贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区 公共服务平台。

（二）机构设置情况

瑞丽市民政局包含3个内设机构，下设瑞丽市中心敬老院、瑞丽市家庭状况经济核对中心，其中行政单位1个，事业单位0个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

  1．工作开展情况：抓好党员学习教育，突出理论素养提升，认真落实“三会一课”制度，扎实开展党组织建设基础工作，积极开展组织生活，加强党员的教育管理。持续开展脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”行动，严格落实社会救助兜底保障政策，稳妥推进兜底保障脱贫攻坚挂牌督战工作。加强疫情防控工作，严格落实人员值守，执行卡点巡查值守工作制度。结合瑞丽实际积极研究推出多项惠民殡葬举措，切实为群众减轻丧葬负担，发放城乡居民火化补助、节地生态奖励等相关殡葬补助。进一步提质增效区划地名工作，撤镇设街道、撤乡设镇工作稳步推进，进入申报阶段；排查清理整治我市地名公共标志牌、治安业务系统地名信息；更新、维护地名信息库。

2．主要事业成效：为13名考取高中的贫困家庭民族女生链接了社会爱心人士为期三年的捐资助学款，资助金额为每人每年5000元；为父母双方均为视力一级残的2名事实无人抚养儿童办理亲子鉴定并顺利落户；将1名长住瑞丽的盈江籍无人监护事实无人抚养儿童送往盈江儿童福利院托管；将2名监护缺失的事实持人抚养儿童送往丽江民族孤儿学校就读。在全省率先推行“政府购买社会救助综合保险服务”方式，将我市火化奖励金标准从全州统一水平3000元/具提高至4000元/具。对我市登记注册的6家民办非企业单位校外培训机构和24家幼儿园开展排查和清理工作，经排查清理，5家民办非企业单位校外培训机构予注销，1家民办非企业单位校外培训机构继续开办，2家民办非企业单位幼儿园予注销，22家民办非企业单位幼儿园继续开办。截止2020年10月14日，我市共办理婚姻登记1117对（其中：结婚770对，离婚347对），边民婚姻登记66对（其中：结婚43对，离婚23对）。截止2020年9月建成农村敬老院2所、城乡居家养老服务中心3所、农村老年人活动中心1所、农村互助养老服务站3所；瑞丽市救助站已竣工验收，老年公寓五层封顶，社会福利院和儿童福利院已完成桩基工程；殡仪馆主体建设已完工，正在进行内部外部装饰，火化设备已安装调试完毕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 6人，事业编制8人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）瑞丽市民政局财务收入情况

2021年瑞丽市民政局财务总收入 13806.19万元，其中：一般公共预算13291.80万元，政府性基金233万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政预算收入（2020年）17770.68万元，减少了3964.49万元，主要原因：一是我单建设工程项目2021年没有根据资金来源情况没有上报市级预算；二是我单位2020年上年结转资金比2019年上年结转资金少。故2021年年初预算数比2021年年初预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13806.19万元，其中:本年收入13291.81万元，上年结转收入514.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13291.81万元（本级财力13291.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政预算收入（2020年）17770.68万元，减少了3964.49万元，主要原因：一是我单建设工程项目2021年没有根据资金来源情况没有上报市级预算；二是我单位2020年上年结转资金比2019年上年结转资金少。故2021年年初预算数比2021年年初预算数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 13806.19万元。财政拨款安排支出 13291.81万元，其中：基本支出12390.76万元，与上年基本支出对比减少了650.22万元，主要原因是2020年我局针对我局公用经费有限的情况下,在办公设备的配置方面减少配置采购.三公经费预算数也在厉行节约的开展中取得了不错的成绩，故能减少其运行经费。

项目支出1182.43万元，与上年对比减少了168.02万元，主要原一是市级投入养老服务体系建设投入与上年资金对比本级财政资金有所减少；二是困难群众救助市级预算层次减少2021年的市级匹配资金，加大了上级预算收入资金。

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－99（款）”其他一般公共服务支出11510.67万元，主要反映环境整治卫生及2021年边民补助的支出; 208（类）－02（款）民政管理事务支出1006.84万元，主要反映民政各项管理事务的支出。208（类）05（款）行政事业单位离退休支出39.43万元，主要反映民政行政事业离退休干部公用经费及机关事业单位缴纳保险的支出。208（类）10（款）社会福利支出719.17万元，主要反映民政对社会各种社会福利事务支出（儿童福利、老年福利、殡葬补助等）。208（类）11（款）残疾人事业支出66.15万元，主要反映民政用于发放残疾人两项补助支出。208（类）11（款）残疾人事业151.78万元，主要用来发放残疾人护理补贴和困难补贴支出；208（类）19（款）城乡最低生活保障支出45.13万元，主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。208（类）20（款）临时救助支出4.49万元，主要反映对城乡生活困难居民及生活无着的流浪乞讨人员的救助的支出。208（类）21（款）特困人员供养支出6.19万元，主要反映民政用于发放城乡特困人员救助供养的支出。208（类）25（款）其他生活救助支出4.75万元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出 社会保障和就业支出1.23万元,主要反映军队离休干部遗嘱及六级以上伤残军人医疗保险费支出; 210（类）11（款）行政事业单位医疗36.788万元,主要反映行政事业单位医疗保险费用支出;221（类）02（款）住房改革支出27.17万元,主要反映单位住房公积金支出; 224（类）07（款）自然灾害救灾及恢复重建支出19.54万元，主要反映自然灾害生活救助方面的农房火灾保险支出。 229（类）08（款）彩票发行销售机构业务费安排的支出36万元，主要反映福利彩票销售机构的业务费支出； 229（类）06（款） 彩票公益金安排的支出197万元，主要反映 用于社会福利的彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年瑞丽市民政局列入中央转移支付项目清单项目为：金额11500万元，主要用于2021年边民补助资金发放

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年瑞丽市民政局列入上级补助预算收入资金11590.58万元，主要用于2021年城乡低保资金发放；城乡特困资金补助；孤儿基本生活补助资金等社会困难群众救助支出。

（三）经济社会事业发展事项

      无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算210万元、政府采购工程预算0万元。

七、瑞丽市民政局“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.52万元，较上年减少0.18万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

瑞丽市民政局2021年公务接待费预算为2.13万元，较上年减少0.07万元，下降3.18%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。

增减变化原因：单位严格执行厉行节俭等相关制度；严格控制各项经费支出，主要用于接待接待民政上级部门对我局民政业务的业务指导、检查及项目考核验收等事项过程中产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民政局2021年公务用车购置及运行维护费为3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：3.39万元，较上年减少0.11万元，主要单位严格执行厉行节俭等相关制度；严格控制各项经费支出，将公车用保障民政社会救助对象入户调查、村两委换届选举工作、殡葬改革宣传及执行过程工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位具体部门项目概述及支出绩效目标情况在部门网站单独公开，以下内容为我单位重点项目绩效情况说明。

（一）婚姻登记工作补助经费项目：根据《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》民办函（2017）92号，“根据《通知》要求‘停止婚姻和收养登记费后，行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责”为保障2020年瑞丽市常住人口法定婚龄人群婚姻登记证工本费，2021年婚姻登记工本费预计8000证，婚姻登记法律法规进行宣传，牵头开展加强婚姻管理引领婚照育新风三年专项行动、牵头做好我市婚俗改革。另外，加强婚姻管理引领婚育新风三年行动，牵头单位，治理早婚早育。进一步我保障能力和服务水平进一步提升。

（二）瑞丽市换届选举工作经费项目：根据省、州《关于明确延迟全省村民委员会和居民委员会换届选举有通知事项的通知》，我市29个村民委员会和18个社区居民委员会2021年上半年任期届满，将与全省同步进行换届选举工作，换届选举工作从2021年1月开始，6月底完成选举并交接工作。保障瑞丽市3乡3镇2农场，29个村委会、18个社区，233个村民小组，257个居民小组，2021年1月和全省同步进行村（社区）“两委”的换届选举工作。为保证此次换届选举圆满完成，我市认真落实《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和省、州换届选举相关文件和规定，市民政局一是成立了村（居）民委员会换届选举工作领导小组和指导组，各工作指导组下到村（社区），深入调查研究，广泛听取意见，全面摸清各村（社区）的基本情况；二是制定换届选举工作方案，认真做好宣传动员、培训及指导工作。为确保我市村（居）委员会换届选举工作顺利完成，及时开展新一届村“两委”班子换届选举工作，申报2021年换届选举工作经费15万元。1、选举前期的入户摸底、业务指导、宣传费、耗材费等共需支出经费5万元。2、新一届村（社区）干部任前培训工作，为工作的顺利开展提供保障，共需经费8万元。3、后期的档期整理共需经费2万元。

（三）瑞丽市村（社区）干部正常离任生活补助项目：为进一步激发村（社区）干部的工作积极性和干事创业热情，根据瑞丽市委印发《关于建立健全村（社区）干部激励保障长效机制的意见》的通知（瑞发[2013]6号）和市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局《关于建立健全村干部岗位补贴长效机制的意见》（瑞组字[2019]18号）文件，对正常离任的村（社区）干部，根据其任职年限和贡献，给予一次性离任生活补助，按照离任当月的基本报酬计算，对任满一届的，任职一年补助一个月的基本报酬；连选连任满两届的，任职一年补助一个半月的基本报酬；连选连任满三届及以上的，任职一年补助两个月的基本报酬。申报2021年换届选举正常离任的村（社区）干部补助经费210万元。瑞丽市通过前期的村（社区）干部分析研判情况分析，对可能正常离任的村（社区）干部预估有50人，共需要补助经费210万元,其中连选连任满三届及以上的有20人共需经费146.32万元；连选连任满两届的14人共需经费42.52万元；任满一届的16人共需经费21.16万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。立核算经营活动取得的收入。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得 的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出512.45万元，与上年对比预算519.92万元减少7.47万元，主要原因一是，我单位机构改革后，优抚支出；退役安置等相关人员工资减少；救灾支出、医疗支出等相关业务移交到其他单位相应的专项工作经费也减少。二是，我局减少办公设备的置采购.三公经费预算数也在厉行节约的开展中取得了不错的成绩，故能减少其运行经费。  

2021年用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出512.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）82.68万元。个人和家庭补助支出12777.34万元；资本性支出2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

截至2021年12月31日（快报数），瑞丽市民政局及下属事业单位资产合计17352.11万元，其中，流动资产12915.76万元，固定资产793.11万元，在建工程3640.93万元，无形资产2.31万元

监督索引号53310200431400111

[附件: 瑞丽市民政局2021年部门预算公开表20210321020637097]