瑞丽市民政局部门2019年度部门决算公开说明

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瑞丽市民政局部门2019年度部门决算公开目录

   第一部分  瑞丽市民政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1.贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

2.贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

3.贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

4.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

5.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

6.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

7.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

8.贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9.贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年度重点工作任务介绍。

强化党组织规范化建设，着力提升党员思想意识。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，年内共组织集中学习13次；围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”五大目标要求，扎实持续开展深化学习教育、广泛深入调查研究、严肃认真检视问题、动真碰硬抓好整改落实，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；结合推进城市基层党建示范城市建设工作，把基层党建工作与民政具体业务工作有机统一；以抓好“三会一课”、“主题党日”、“党费日”、“党员教育管理”、“谈心谈话”等各项基层党建制度的落实为基础，全面落实党组织规范化建设各项目标任务，实现了基本组织建设、基本队伍建设、基本制度建设、基本活动建设、基本保障建设5项建设的规范化。

立足工作职能，全力开展扫黑除恶专项工作。年内分两个阶段对1758人村（社区）干部进行了资格联审，70名联审对象涉嫌违法违纪问题，涉及民政业务范围（村<居>委会成员和村<居>民小组成员）18人，截止2019年10月已全部清理完毕并补齐配强18人。

2.2019取得成效

（一）2019年9月16日市民政局被省人力资源和社会保障厅、省民政厅表彰为“云南省民政系统先进集体”，1名干部被表彰为“云南省民政系统先进个人”。

（二）2019年5月，由联合国儿童基金会支持，北京师范大学中国公益研究院主办的“全国优秀儿童主任征文评选活动”中，我市5名儿童主任分获一个特等奖和4个优秀奖。

（三）充分发挥行业优势，助力精准扶贫，2019年10月18日，被市扶贫开发领导小组评为“扶贫先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市民政局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为瑞丽市中心敬老院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市民政局部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员8人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员166人，主要是购买服务人员56人，敬老院临聘人员10人，昆林山公墓管理人员3人，村、（社区）干部94人，民政局西部志愿者2人，民政局公益性岗位人员1人

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市民政局部门2019年度收入合计9,539.49万元。其中：财政拨款收入9,523.65万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.84万元，占总收入的0.17%。与上年对比收入12755.17减少比25.21%，共计3215.68万元，其主要原因是2019年机构改革部分业务经费资金来源减少，如优抚，救灾，医疗等相关业务移交到对应的单位开展。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民政局部门2019年度支出合计17,173.74万元。其中：基本支出16,381.72万元，占总支出的95.39%；项目支出792.02万元，占总支出的4.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出为4,846.28万元比去年增加12,327.46万元，其增加资金原因1.民政部门上级配专项资金较多加大对农村福彩公益工程投入2019养老服务体系，社会福利中心，儿童福利院建设等多项工程资金，国家加大对民生资金的各项投入和支出，我单位福彩公益工程项目，会福利中心；瑞丽市殡仪馆建设项目等多项工程开始陆续动工支出增长。 2因业务调整2018年应发放的边民资金8000万元在2019年才发放。 3.民政部提高民政服务各类人员定期生活补助发放标准。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,381.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.59%。与上年对比2019年度用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4549.95万元增加了11831.77万元；其主要原因支出与上年比较总体呈增长趋势，原因一是国家加大对民生资金的各项投入和支出，低保提高标准；孤儿补助；特困等相关补助提高发放待遇，省级，中央，加大上级资金投入力度；二是因业务调整2018年应发放的边民资金8000万元在2019年才发放。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792.02万元。与上年对比2018年度用于保障瑞丽市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.336万元，增加了495.68 万元；其主要原因是2019年是民政部门上级专项资金加大对农村福彩公益工程投入2019养老服务体系，救灾仓库建设，会福利中心，救助站，城市公办养老项目等多项工程资金，陆续收到财政拨款，相应的工程也陆续动工中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,951.73万元,占本年支出合计的98.71%。与上年对比瑞丽市民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,564.89万元主要原因分一是国家加大对民生资金的各项投入和支出，低保提高标准；孤儿补助；特困等相关补助提高发放待遇，省级，中央，加大上级资金投入力度；二是2019年是民政部门上级专项资金加大对农村福彩公益工程投入2019养老服务体系，救灾仓库建设，会福利中心，救助站，城市公办养老项目等多项工程资金，陆续收到财政拨款，相应的工程也陆续动工中支出相应的增加；三是因业务调整2018年应发放的边民资金8000万元在2019年才发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12,375.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%。主要用于沿边定补、春节慰问等资金的发放，其增加的原因一是2018年沿边定补8000万元在2019年发放；二是春节慰问金，由于没有在年末发放，就没有在当年形成支出于。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,304.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.39%。主要用于民政各项生活补助支出如城乡低保资金，城乡特困资金，城乡临时救助，残疾人两项补贴等各类社会保障支出。

  9.卫生健康（类）支出150.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于2019年高龄补助支出及机构改革前在我单位发放的医疗卫生支出及优抚医疗支出；单位职工医疗保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于救灾储备库建设监理费、印花税的支出

  21.灾害防治及应急管理（类）支出118.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于救灾，物资储备2018到2019年的冬春荒资金使用

  22.其他（类）支出188.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于福彩公益金项目建设等支出。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.99万元，支出决算为4.01万元，完成预算的28.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元，完成预算的47.71%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的15.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格遵照厉行节俭制度，减少不必要的招待，单位公车改革成效显著。保留车辆降低使用成本,另外今年汽车修理费支出较少，公务接待上，我单位开始收取来宾人员的伙食补助费用，大大的减少了接待费用的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-3.95万元，下降-49.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.3万元，下降-45.81%；公务接待费支出决算增减少-1.66万元，下降-56.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是组织全体干部职工认真学习关于推行行政成本控制制度的有关文件精神，进一步统一思想，明确要求，引导干部职工进一步树立厉行节约、勤俭办事的意识。二是把制止奢侈浪费行为，努力把实现行政成本最小化、工作成果最大化的理念和要求贯穿到工作的各个环节当中，大力推进节约型机关建设。三是倡导“节约为荣，浪费为耻”，引导干部职工从点滴做起，节约每一度电、一滴水、一张纸，积极参与行政成本控制制度推行工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占67.77%；公务接待费支出1.29万元，占32.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.72万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查，上级督查工作进展，单位间工作交接联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市民政局部门2019年机关运行经费支出72.8万元，与上年对比2018年机关运行经费支出140.94万元，与减少了68.14万元。主要原因分析2019年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算减少的主要原因是1.2019厉行节俭大量消减不必要的招待，单位公车改革成效显著。保留车辆降低使用成本,另外今年汽车修理费支出没有报账处理，公务接待上，我单位开始收取来宾人员的伙食补助费用，大大的减少了接待费用的开支。2.单位机构改革相应的资金随业务划拨到其他单位，资金收入的减少导致资金支出的减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市民政局部门资产总11,912.09万元，其中，流动资产10,012.30万元，固定资产830.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,066.07万元，无形资产3.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2483.02万元，其中;流动资产减少3145.71万元，固定资产减少32.55万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加729.3万元，无形资产减少1.27万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额499.32万元,其中：政府采购货物支出499.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额9.39万元，占政府采购支出总额的1.88%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

监督索引号53310200431401111

 [附件: 瑞丽市民政局部门决算公开数据表20201123020330505]