瑞丽市民政局2021年度部门决算

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瑞丽市民政局2021年度部门决算

 

目录

第一部分 瑞丽市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1.贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

2.贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

3.贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

4.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

5.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

6.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

7.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

8.贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9.贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.工作开展情况：

（1）加强基层党建规章制度落实，搞好党史学习教育，抓好党风廉政建设。

（2）发动全市登记在册的134家社会组织积极参与到疫情防控工作中；扎实做好边境值守，投入15.28万元强化边境执勤点基础设施建设，全面提升人防技防物防水平；全力做好网格化管理，努力做好核酸检测、日常管理、困难帮扶、疫苗接种、无疫小区创建等工作；全力做好全市困难群众服务保障工作。

（3）持续开展脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”行动，严格落实社会救助兜底保障政策。

（4）瑞丽市救助站已竣工验收，老年公寓五层封顶，社会福利院和儿童福利院已完成桩基工程；殡仪馆已于6月3日试营运。

（5）在全省率先推行“政府购买社会救助综合保险服务”方式，将我市火化奖励金标准从全州统一水平3000元/具提高至4000元/具；截至2021年10月瑞丽辖区内共死亡402人，火化401例，未火化1例（遗体捐赠），火化率100%，发放火化补助94例37.6万元。

2．主要事业成效：

（1）截至2021年10月我市城乡低保对象2027户4329人，累计发放资金1215.84万元；特困供养对象91户95人，累计发放特困供养资金90.47万元；城乡临时救助204人次83.2万元。发放2020年度边民补助23403户74392人1.14亿元。

（2）截至10月份，我市孤儿保障对象为211人（其中孤儿54人，事实无人抚养儿童135人，艾滋病感染儿童22人），累计发放孤儿补助273.54万元。为5名隔离儿童家庭申请了每户1000元的生活补助，为17名困境儿童琏接了爱心人士捐助爱心款和生活物资，为13名考取高中的贫困家庭民族女生链接了社会爱心人士为期三年（每人每年5000元）的捐资助学款，“孤儿助学工程”助学资金8人8万元。

（3）截至2021年10月，我市现有社会组织134家（民办非企业单位44家、社会团体90家）。一是按照落实“五个严禁”要求对16家行业协会商会开展了会费自检自查工作，16家行业协会商会会费标准均不超过4档；完成行业协会脱钩工作4家、新成立1家、变更3家、注销3家、年检76家。二是截至2021年10月31日，我市共办理婚姻登记559对（其中：结婚440对，离婚119对），边民婚姻登记2对，边民离婚登记2对；三是救助生活无着的流浪乞讨人员1788人次35余万元。

（4）圆满完成了47个村（居）民委员会的换届选举工作，村（社区）书记主任“一肩挑”比例达100%、党组织成员“交叉任职”比例、妇女比例等指标任务均达标。联发了《关于集中修订村（居）民自治章程和村规民约、居民公约的通知》、《瑞丽市建立村级小微权力清单制度实施方案》等系列基层治理工作方案，并发放正常离任补助53人272.30万元，补发委员补助95人81.396万元。

（5）2021年8月11日，省人民政府批复，同意瑞丽市撤销勐卯镇设立勐卯街道，同意瑞丽市撤销姐相乡设立姐相镇。

（6）9月至10月，按照1000元/人.年的标准，先行发放抵边村（社区）群众生活奖励补助40535人4053.5万元；按600元/人.月的标准补助（一次性补助6个月），发放缓冲区本地户籍转移搬离人员救济补助1179人共424.44万元。为全市27268户生活困难人群发放价值445.36万元的物资救助，下步将继续申请2万分价值300万的物资进行发放。“3.29”疫情以来，共救助生活无着和流浪乞讨人员12590人次90万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市民政局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为瑞丽市中心敬老院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市民政局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员9人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市民政局2021年度收入合计5,627.77万元。其中：财政拨款收入5,550.87万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.9万元，占总收入的1.37%。与上年16884.15万元对比下降66.67%计11256.38万元，其主要原因一是殡仪馆及社会福利中心建设项目逐步完工，投入减少，支出减少；二是2021年边民补助没有在今年拨款及发放。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民政局部门2021年度支出合计5,859.29万元。其中：基本支出854.82万元，占总支出的14.59%；项目支出5,004.47万元，占总支出的85.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年7719.78万元对比下降66.93%计11860.49万元，其主要原因一是殡仪馆及社会福利中心建设项目逐步完工，投入减少，支出减少；二是2021年边民补助没有在今年拨款及发放。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854.82万元。与上年934.07万元对比下降8.48%计79.25，主要原因：一是今年将社会救助专职人员及民政协理员人员的分类调整为项目，二是在职人员调整绩效工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出814.37万元，占基本支出的95.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.45万元，占基本支出的4.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,004.47万元。与上年16785.71万元对比下降70.19%计11781.24万元，主要原因一是殡仪馆及社会福利中心建设项目逐步完工，投入减少，支出减少；二是2021年边民补助没有在今年拨款及发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,601.10万元，占本年支出合计的95.59%。与上年16582.33万元对比下降66.22%计10981.23万元，主要原因一是殡仪馆及社会福利中心建设项目逐步完工，投入减少，支出减少；二是2021年边民补助没有在今年拨款及发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于边民补助和社会福利中心建设支出；

2.社会保障和就业（类）支出4,570.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.60%。主要用于民政日常工作运转及各项生活补助支出：如城乡低保资金、城乡特困资金、城乡临时救助、残疾人两项补贴、孤儿生活补助等各类社会保障支出；

3.卫生健康（类）支出866.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%。主要用于单位职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出25.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；

5.灾害防治及应急管理（类）支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于农房火灾保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.52万元，支出决算为0.73万元，完成预算的13.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的19.47%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因为疫情影响，减少公务接待，减少公车使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.49万元，下降82.70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.38万元，下降83.66%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降61.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是疫情影响，减少公务接待，减少公车使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占90.41%；公务接待费支出0.07万元，占9.59%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政局公车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作进展发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市民政局部门2021年机关运行经费支出37.54万元，与上年47.46万元对比下降20.90%计9.92万元，主要原因为疫情影响，减少各项公务接待及会议，减少公车使用。机关运行经费主要用于单位职工的公务交通补贴、差旅费及其他因工作需要等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市民政局资产总额10570.34万元，其中，流动资产5225.36万元，固定资产净值2088.39万元，在建工程3255.49万元，无形资产净值1.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6781.77万元，其中固定资产增加1295.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，瑞丽市民政局政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出3.78万元；政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市民政局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入、没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53310200431401111

[附件: 瑞丽市民政局2021年部门决算公开表]