瑞丽民政局2023年部门预算公开

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瑞丽市民政局2023年预算公开目录

 

第一部分  瑞丽市民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  瑞丽市民政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

（1）贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

（2）贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（3）贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

（4）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（5）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

（6）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

（7）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（8）贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（9）贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

（12）贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、社会事务和基层政权股、社会救助和社会福利股。

所属单位3个（非独立核算），分别是：

1瑞丽市中心敬老院

2瑞丽市家庭状况经济核对中心

3.瑞丽市殡仪馆

（三）重点工作概述

1.加强城乡低保动态管理。2023年继续加大城乡低保动态管理力度，将符合条件的对象及时纳入城乡低保范围，于当月30日前纳入城乡低保范围，同时录入“云南省社会救助信息系统”，次月10日前享受低保待遇并发放低保金，做到“应保尽保”，对不符合条件的低保对象及时取消低保待遇，并提前送达停发告知书于本人，做到“应退尽退”。加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。与乡村振兴局实时共享数据，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和低保边缘家庭开展动态监测，对收入低于农村低保标准的家庭进行入户核实，及时将符合条件的纳入低保保障范围，做到“应纳尽纳、应保尽保”。充分利用居民家庭经济状况核对中心开展工作，采取系统平台核对，进一步明确细化家庭收入的计算办法，并与税务、工商、社会保险、公积金、车辆、金融等部门密切联系，最大限度地掌握申请家庭的经济状况，全方位的审核，并出具“申请人家庭经济状况核对报告”，为社会救助工作提供参考依据，以保障救助政策的公平、公正、公开。

2.加强城乡社区综合服务设施建设工作。积极向上级争取项目资金，推进勐卯街道新建社区综合服务设施标准化建设，原则上按照每百户居民不低于30平方米的标准建设城乡社区综合服务设施，对老年人、未成年人、残疾人优先的原则，优化社区综合服务设施空间布局，促进各类服务设施功能差异互补、内容衔接配套。强化社区居家养老功能。力争完成6个养老项目建设及提质增效工作。完成3所社区幸福食堂建设，逐步推进社区老年助餐服工作。年内完成40户困难老年人家庭适老化改造，至2025年基本实现“愿改尽改”。

3.健全村（居）民自治制度。制定下发《村级议事协商创新试点工作实施方案》，开展村级议事协商创新试点工作，在试点村建立村民议事会、村民理事会、村民监事会、道德评议会、禁赌禁毒会、红白理事会等村民议事组织，各村民议事组织都要建章立制，建立健全议事协商目录，把涉及村民切身利益、村民关切的重大事项纳入规范管理，引导村民开展灵活多样的协商活动，组织动员村民参与落实议事协商事项。让村民真正实现民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，做到”私事不出家、小事不出村、矛盾不上交”。试点成功后将好的经验作法向全市推广施行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入143,534,243.05元，其中：一般公共预算136,633,211.21元，政府性基金4,975,805.9元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,925,225.94元。

与上年对比财务总收入增加3,255,752.16，增长2.32%元主要原因分析我单位增加了基金预算收入4,975,805.9元，减少了单位自有资金2,117,000元，基金预算主要用于昆林山公墓工程款的支付，减少的单位自有资金主要为社会救助保险疫情赔付款资金1,200,000元，及上级直拨儿童福利基本项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 141,609,017.11元，其中:本年收入141,609,017.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136,633,211.21元，政府性基金预算财政拨款4,975,805.9元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3,747,487.36元，减少2.58%，主要原因分析减少了单位自有资金2,117,000元；减少的单位自有资金主要为社会救助保险疫情赔付款资金1,200,000元。

 

 四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出143,534,243.05元。财政拨款安排支出136,633,211.21元，其中：基本支出125,522,125.21元，与上年对比减少2130002.68元 ，降低1.67%，主要原因减少了单位自有资金的预算支出；项目支出11,111,086元，与上年对比项目支出增加2793884元，增长了0.02%元，主要原是困难群众资金及残疾人两项补贴预算与上年相比，因扩大保障范围及调高标准增加了预算开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下。

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出120,000,000元，主要用于保障边民补助发放开支。

2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行3,179,530.78元，主要用于保障单位人员工资及公用经费支。  

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理2,223,800元,主要用于保障单位农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助开支及民政协理员及专职人员开支。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出195,786.00元,主要用于保障单位农房火灾支出 。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,200元,主要用于保障单位退休干部公用经费支出 。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出438,179.68元,主要用于保障单位养老保险缴费支出 。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤38,280元,主要用于保障单位地方遗属开支 。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利194,720元,主要用于保障单位孤儿基本生活补助开支。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利2,829,070元,主要用于保障单位高龄补助开支及敬老院在职人员工资开支 。

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬3,260,000元,主要用于保障单位 殡葬事业中城乡火化补助支出及生态埋在奖励支出、特殊困难群体火化支出。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴2,208,000元,主要用于保障单位残疾人两项补贴资金开支

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出175,600元,主要用于保障单位城市低保人员开支

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出457,200元,主要用于保障单位农村低保人员开支

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出450,000元,主要用于保障单位临时救助人员开支

2082002社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出100,000元,主要用于保障单位流浪乞讨人员开支

2082101社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出5,700元,主要用于保障单位城市特困人员开支

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出21,000元,主要用于保障单位农村特困人员开支

2082501社会保障和就业支出—其他生活救助—其他城市生活救助35,640元,主要用于保障单位两案人员生活补助开支

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9,987.29元,主要用于保障单位社会保险的缴纳

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗265,420.07元,主要用于保障单位职工基本医疗保险费生育保险等支出

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2700元,主要用于保障单位职工基本医疗保险费生育保险等支出

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助160,995.76元,主要用于保障单位公务员医疗补助

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,386.23元,主要用于保障单位职工工伤保险

2210201住房公积金支出—住房公积金—住房公积金344,015.4元,主要用于保障单位职工公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市民政局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39,000元，其中：政府采购货物预算39,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年减少3,400元，下降6.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民政局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

瑞丽市民政局2023年公务接待费预算为13,000元，较上年减少7,600元，下降36.89%，预计接待20批次，每批次预计花费650元，接待200人次。

减少的原因：用于接待民政上级部门对我局民政业务的业务指导、检查及项目考核验收等事项过程中产生的费用主动收取伙食费,不超标准接待。同时认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，进一步做好一般性支出压减工作，采取有效措施，实行接待定陪客人数、控制接待标准，扎实开展厉行节约工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民政局2023年公务用车购置及运行维护费为37,800元，较上年增加4,200元，上涨12.8%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费37,800元，较上年增加4200元，增长12.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

上涨的原因一是去年有未报账的公车使用费用包括油费、年检、维修费用，未能及时报账），二是加大投入民政社会救助对象入户调查、殡葬改革宣传及执行工作，因此增大公车使用次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2023年机关运行经费安排145,000元，与上年对比增加5,000元，增加3.57%。主要原因是我单位新调入干部一名增加行政公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市民政局资产总额116,930,968.93元，其中，流动资产52,026,155.17元，固定资产25,979,398.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,810,306.52元，无形资产139,303元，其他资产5,975,805.94元。与上年相比，本年资产总额增加6,225,013.92元，其中固定资产增加281,198元。处置房屋建筑物400.93平方米，账面原值60000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200431400111

[附件: 民政局2023年部门预算公开表]