瑞丽市殡仪馆2026年预算公开

瑞丽市殡仪馆2026年预算公开目录

 

  第一部分 瑞丽市殡仪馆2026年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 瑞丽市殡仪馆2026年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、部门财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目支出绩效目标表

  十、部门政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、部门政府购买服务预算表

  十三、县对下转移支付预算表

  十四、县对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市殡仪馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市殡仪馆是瑞丽市民政局下属事业单位，为股所级。其主要职责是：

⒈认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

⒉宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

⒊在德宏州民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。

⒋负责遗体火化，提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务、骨灰寄存、殡葬礼仪服务及丧葬用品等系列化服务。

⒌负责为治丧家属提供殡仪服务场所及设施。

⒍完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、火化车间、后勤管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面做好殡葬服务工作，严格执行服务项目、收费标准、服务内容、服务流程、服务承诺和服务监督“六公开”制度；二是主动倡导文明治丧、节俭办事，提倡厚养薄葬，弘扬精神美德；三是服务均为“菜单式”供群众自愿、单项、合理选择，没有任何套餐消费或捆绑消费，满足市民基本殡葬服务需求，充分体现公益殡葬、惠民殡葬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4，313，706.68元，其中：一般公共预算3，763，706.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入550，000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3，763，706.68元，其中：本年收入3，763，706.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，763，706.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4，313，706.68元。财政拨款安排支出3，763，706.68元，其中：基本支出385，206.68元；项目支出3，378，500.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行276，856.00元（其中：基本支出276，856.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资及公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42，793.96元（其中：基本支出42，793.96元，项目支出0.00元），主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出；

3.2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬3，378，500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3，378，500.00元），主要用于保障单位殡葬事业殡仪馆运营经费，对企业的补偿款；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5，100.00元（其中：基本支出5，100.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17，368.00元（其中：基本支出17，368.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10，199.00元（其中：基本支出10，199.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2，295.00元（其中：基本支出2，295.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位在职人员工伤保险缴费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30，594.72元（其中：基本支出30，594.72元，项目支出0.00元），主要用于事业单位在职人员职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出370，206.68元（其中：基本支出370，206.68元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）99，408.00元（其中：基本支出99，408.00元，项目支出0.00元），主要用于人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）13，500.00元（其中：基本支出13，500.00元，项目支出0.00元），主要用于人员津贴补贴支出；

（3）30107（绩效工资）148，948.00元（其中：基本支出148，948.00元，项目支出0.00元），主要用于人员绩效工资支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）42，793.96元（其中：基本支出42，793.96元，项目支出0.00元），主要用于人员基本养老保险支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）17，368.00元（其中：基本支出17，368.00元，项目支出0.00元），主要用于人员职工基本医疗保险支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）10，199.00元（其中：基本支出10，199.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）7，395.00元（其中：基本支出7，395.00元，项目支出0.00元），主要用于失业保险和工伤保险支出；

（8）30113（住房公积金）30，594.72元（其中：基本支出30，594.72元，项目支出0.00元），主要用于人员住房公积金支出。

2.经济科目302商品服务支出3，243，500元（其中：基本支出15，000.00元，项目支出3，228，500.00元），具体为：

（1）30201（办公费）2，208，500.00元（其中：基本支出10，000.00元，项目支出2，198，500.00元），主要用于单位办公费支出；

（2）30205（水费）20，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20，000.00元），主要用于单位水费事务支出；

（3）30206（电费）50，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50，000.00元），主要用于单位电费事务支出；

（4）30217（公务接待费）10，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10，000.00元），主要用于单位公务接待事务支出；

（5）30226（劳务费）900，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出900，000.00元），主要用于单位劳务事务支出；

（6）30228（工会经费）5，000.00元（其中：基本支出5，000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位工会事务支出；

（7）30231（公务用车运行维护费）50，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50，000.00元），主要用于单位公务用车事务支出。

3.经济科目310资本性支出150，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150，000.00元），具体为：

（1）31013（公务用车购置）150，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150，000.00元），主要用于殡仪馆车辆购置。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市殡仪馆2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市殡仪馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210，000.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市殡仪馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市殡仪馆2026年公务接待费预算为10，000.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市殡仪馆2026年公务用车购置及运行维护费为200，000.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据。其中：公务用车购置费150，000.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据；公务用车运行维护费50，000.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市殡仪馆2026年机关运行经费安排15，000.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市殡仪馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析为瑞丽市殡仪馆2026年1月从企业收回经营权，作为独立核算的事业单位，上年无数据。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市殡仪馆资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 

 [附件: 瑞丽市殡仪馆2026年部门预算公开表]