关于瑞丽市弄岛镇人民政府 2017年部门预算编制的说明

 

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2、镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3、镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

做好2017年的财政工作，意义重大。为实现2017年财政工作目标任务，我们着重抓好以下工作：

1、严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2、优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

3、继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，节约行政成本。

4、加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、部门预算编制情况

2017年弄岛镇部门预算按照统筹兼顾、保障重点的原则，进一步优化支出结构，优先保证工资发放、机构运转和重点支出，切实保障和改善民生。按照中央厉行节约的要求，严格控制“三公经费”和一般性支出，不断提高资金使用效率。合理调度资金，加快支出预算执行进度。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2017年弄岛镇人民政府部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

    2、参照公务员法管理的事业单位：财政所、社会保障服务中心。

3、其他事业单位：村镇规划建设服务中心、农业服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、林业站。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2017年弄岛镇部门预算编报的在职人员编制77人，其中：行政编制36人，事业编制41人。在职实有79人，其中：财政全供养79人。离退休人员35人，其中：退休35人。车辆编制11辆，实有车辆11辆。

四、部门预算公开情况表

    （详见附件）

五、2017年度部门预算情况说明

（一）收入预算情况说明

2017年弄岛镇部门总收入1800.53万元，其中：一般公共预算1759.53万元，政府性基金收入41万元。与上年对比增加740.19万元，增加70%，增加的主要原因是各项工作任务的增加。

（二）支出预算情况说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度预算总支出1800.53万元，其中：基本支出1670.23万元，占总支出的92.76％，项目支出130.3万元，占总支出的7.24％。与上年对比增加740.19万元，增加70%，增加的主要原因是各项工作任务的增加。

1、基本支出情况

2017年用于保障弄岛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出765.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出,45.85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）682.7万元，占基本支出的40.87％；退休费、生活补助、奖励金、生产补贴等支出 211.73万元，占基本支出的12.68%；办公设备购置、专用设备购置等支出10万元，占基本支出的0.6%。与上年对比增加771.65万元，增加86%，增加的主要原因是各项工作任务的增加。

2、项目支出情况

2017年用于保障弄岛镇党委政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.3万元，如兴边富民基层政权资金、柚子庄园规划设计费、弄岛镇敬老院建设资金、党建为民服务工程资金等开支。与上年对比减少31.46万元，减少19%，减少的主要原因是严格控制经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度一般公共预算支出1759.53万元，占本年支出合计的98%。与上年对比增加699.19万元，增加66%，增加的主要原因是各项工作任务的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

    1、一般公共预算财政拨款支出预算功能分类具体情况

（1）一般公共服务支出行政运行支出（2010301）924.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的52.52%，主要用于镇政府基本支出。

（2）一般公共服务支出一般行政管理事务支出（2010302）7万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.4%，主要用于镇政府办公室及相关机构支出。

（3）财政事务行政运行支出（2010601）31.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，主要用于财政事务的基本支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2013101）67.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，主要用于镇党委的基本支出。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出（2013102）101.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，主要用于镇党委办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（6）其他一般公共服务支出（项）（2019999）43.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，主要用于其他一般公共服务支出。

（7）文化体育与传媒支出群众文化支出（2070109）46.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，主要用于群众文化方面及镇文化站的支出。

（8）社会保障和就业支出信息化建设支出（2080108）25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，主要用于人力资源和社会保障管理事务信息化建设、数据分析等方面的支出。

（9）归口管理的行政单位离退休支出（2080501）204.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%，主要用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（10）事业单位离退休支出（2080502）37.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（11）计划生育服务支出（2100717）8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于计划生育服务方面的支出。

（12）农林水支出事业运行支出（2130104）216.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%，主要用于农业事业单位的基本支出。

（13）农林水支出农业组织化与产业化经营支出（2130124）12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

    （14）农林水支出农村公益事业支出（2130126）3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

    （15）林业事业机构支出（2130204）28.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，主要用于林业事业单位的基本支出。

（16）资源勘探信息等支出工业和信息产业支持支出（2150510）1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于工业和信息产业发展的支出。

 2、一般公共预算财政拨款支出预算经济分类具体情况

（1）工资福利支出基本工资支出（30101）566.12万。

（2）工资福利支出津贴补贴支出（30102）159.42万。

（3）工资福利支出奖金支出（30103）15.29万。

（4）工资福利支出绩效工资支出（30107）24.97万。

（5）商品和服务支出办公费支出（30201）223.3万元。

（6）商品和服务支出水费支出（30205）0.3万元

（7）商品和服务支出电费支出（30206）0.3万元。

（8）商品和服务支出邮电费支出（30207）22万元。

（9）商品和服务支出差旅费支出（30211）20万元。

（10）商品和服务支出维修（护）费支出（30213）188万元。

（11）商品和服务支出会议费支出（30215）3万元。

（12）商品和服务支出培训费支出（30216）3万元。

（13）商品和服务支出公务接待费支出（30217）8.22万元。

（14）商品和服务支出劳务费支出（30226）95.88万元。

（15）商品和服务支出公务用车运行维护费支出（30231）16万元。

（16）商品和服务支出其他商品和服务支出（30299）93万元。

（17）对个人和家庭补助支出退休费（30302）223.66万元。

（18）对个人和家庭补助支出生活补助（30305）42.5万元。

（19）对个人和家庭补助支出奖励金支出（30309）80万元。

（20）其他资本性支出办公设备购置（31002）10万元。

六、预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况

弄岛镇人民政府2017年财政拨款“三公”经费预算总额24.22万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出8.22万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少4.02万元，减少的主要原因是：2017年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少4.02万元，下降14.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.59万元，下降18.33%。；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降4.97%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况

1、因公出国（境）费

2017年弄岛镇人民政府因公出国（境）费无支出，与2016年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2017年弄岛镇人民政府无计划购置公务用车。

公务用车运行维护支出16万元。主要用于保障弄岛镇脱贫攻坚工作、边合区宣传及招商引资等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度，瑞丽市弄岛镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出万元。其中：

国内接待费支出8.22万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待边合区宣传及招商引资、对接向上争取资金等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2017年机关运行经费预算支出400万元，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

（二）其他重要事项情况说明

2017年度，瑞丽市弄岛镇人民政府采购预算1460万元，其中：政府采购货物支出90万元；政府采购工程支出1355万元；政府采购服务支出15万元。实际采购数比预算数节约13万元，减少的原因是控制经费开支。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

八、名词解释

（一）公共财政预算：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

（二）基本支出：用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

（三）项目支出：用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。