瑞丽市水利局第三季度预算执行情况统计表

填报日期：2017.10.9

单位：万元

项目

年初预算数

一季度

二季度

三季度

 备   注

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

123

81.19

66.00%

增48.85

96.43

78.40%

177.62

144.40%

减9.84

7.33

0.60%

184.95

150%

减0.55

基本支出金额

1474.454

278.42

19.00%

增加101.67

413.42

28%

691.8

47%

增152.3

166.35

11%

858.15

58%

增463.99

项目支出金额

1527.65

0

0

0

1.84

0

0

0

增1.84

66.7

0.43%

68.54

0.44%

说明：1、2017年取消收取采砂费，因此非税收入较上年减少。2、灌区管理所2017年1月并入局机关，人员经费、工资等较去年增加。3、基本支出年初预算数出1474.454万元含上年结转22.5万元，项目支出年初预算数含1527.65万元含上年结转889.65万元。