2016年瑞丽市水利局部门整体支出执行情况报告

2016年，瑞丽市水利局认真落实绩效考核暨目标管理责任，全面履行各项职责，有力推进水利工程项目建设，切实落实防汛抗旱、水政执法、水土保持、水工程运行管理，各项工作取得一定成效，为瑞丽国家重点开发开放试验区建设作出了积极贡献。按照《部门整体支出执行情况报告参考提纲》要求，现将2016年度部门整体支出执行情况分项汇报如下：

一、单位基本情况 

（一）部门主要职能

瑞丽市水利局的部门职能主要是：（1）贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。（2）组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。（3）统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。（4）主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。（5）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。（六6行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。（7）主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。（8）主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市水利局为市人民政府部门管理机构，属正科级机构，下设7个直属事业单位，原为6个直属事业单位，根据德发[2013]24号文件，2013年11月畹町并入，增加1个直属事业单位。

（三）人员编制情况

瑞丽市水利局共核定编制数74名，其中：行政编制9个，机关工勤编制1个，事业编制64个。2016年末实有人数114人，其中行政人员 8 人，机关工勤人员 1 人，事业人员 60人，退休人员44人，离休人员 1 人。

（四）工作目标及工作重点

1、2016年各项工作主要成效和亮点

2016年，面对财政支出特别紧张的严峻形势，瑞丽水利局始终紧紧围绕既定目标任务，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持不懈实施德宏“兴水强州”战略，积极争取资金、加快项目进度、强化工程管理、夯实自身建设，一是进一步夯实防汛减灾、水政执法、水利规划、工程管理等基础工作体制机制，全面深化水利改革，夯实开展农田水利改革工作；二是努力完成上级下达的水利投资、水规费征收、水土流失治理、解决农村饮水安全等目标任务；三是狠抓工程建设质量和安全生产，扎实推进重点工程建设，奋力完成上级下达的投资任务；四是紧抓水利项目前期工作，积极推进龙江引水、界河二期、帮养水库、农村饮水安全巩固提升等项目前期工作；五是坚决贯彻落实最严格水资源三条红线管理制度，积极推进节水型社会建设步伐；全年共完成水利投资13552万元，其中：固定资产投资8043万元，小农水投资5509万元。

2、绩效指标及各项责任制（书）完成情况

根据《瑞丽市国家机关绩效管理考核工作领导小组关于印发〈瑞丽市2016年度国家机关绩效管理考核办法〉的通知》（瑞绩组〔2016〕1号）要求，结合水利局工作职责、工作实际和各项责任书目标任务，成立由局长任组长，其他班子领导任副组长，各股室、站、办、所负责人为成员的绩效管理考核工作领导小组。按照“定项目、定数量、定质量、定进度、定责任人、定责任单位、定奖惩措施”的“七定”工作原则，对水利职能指标任务和责任书目标任务进行了任务分解下达，完成情况如下：

（1）职能指标完成情况。

2016年，瑞丽市水利局共制定工程蓄水、用水调度、实施维修养护工程建设、完成水库除险加固工程的建设、重点工程推进、农田水利改革方案编制、推进瑞丽市河道采砂整治、完成河道清淤疏浚工程、推进龙江引水项目前期等28项职能指标任务，经自查自评，各项职能指标完成情况均超预期，成效明显。

（2）目标责任制（书）完成情况。

2016年，瑞丽市水利局共签订《瑞丽市2016年度惩防体系建设暨党风廉政建设责任书》《2016年度瑞丽市反恐怖工作责任书》《瑞丽市2016年度市行业监管部门消防工作目标管理责任状》《瑞丽市2016年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》《意识形态工作目标管理责任制考核责任书》等13项目标任务责任书，经自查自评，各项工作完成情况较好，已达到既定目标。

     二、年度绩效目标设定情况

根据《瑞丽市国家机关绩效管理考核工作领导小组关于印发〈瑞丽市2016年度国家机关绩效管理考核办法〉的通知》（瑞绩组〔2016〕1号）要求，结合水利局工作职责、工作实际和各项责任书目标任务，成立由局长任组长，其他班子领导任副组长，各股室、站、办、所负责人为成员的绩效管理考核工作领导小组。按照“定项目、定数量、定质量、定进度、定责任人、定责任单位、定奖惩措施”的“七定”工作原则，对水利职能指标任务和责任书目标任务进行了任务分解下达，完成情况如下：

（一）职能指标完成情况。

2016年，瑞丽市水利局共制定工程蓄水、用水调度、实施维修养护工程建设、完成水库除险加固工程的建设、重点工程推进、农田水利改革方案编制、推进瑞丽市河道采砂整治、完成河道清淤疏浚工程、推进龙江引水项目前期等28项职能指标任务，经自查自评，各项职能指标完成情况均超预期，成效明显。

（二）目标责任制（书）完成情况。

2016年，瑞丽市水利局共签订《瑞丽市2016年度惩防体系建设暨党风廉政建设责任书》《2016年度瑞丽市反恐怖工作责任书》《瑞丽市2016年度市行业监管部门消防工作目标管理责任状》《瑞丽市2016年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》《意识形态工作目标管理责任制考核责任书》等13项目标任务责任书，经自查自评，各项工作完成情况较好，已达到既定目标。

三、经费投入、经费支出及结余情况

2016年度本年收入部门预算总数为1226.77万元，2016年度本年收入部门决算总数为2664.62万元，与预决算数相差1537.85万元；原因是年度部门预算只包含本级财政拨款数，上级财政拨款、事业收入、其他收入等收入未包含在内。

2016年度本年支出部门预算总数为1226.77万元，2016年度本年支出部门决算总数为7734.68万元，预决算数相差6507.91万元；其中基本支出预算总数为807.77万元，基本支出决算总数为1124.88万元，预决算数相差317.11万元；项目支出预算总数为490万元，项目支出决算总数为6609.80万元，预决算数相差6119.8万元。原因是年度部门预算只包含本级财政拨款数，上级财政拨款、事业收入、其他收入等收入未包含在内，相应的各项支出数较决算数小，同时2016年因工作需要，追加预算。

根据开展履行节约工作要求，结合我局实际情况，坚持厉行节约反对浪费，进一步规范我局消费行为，降低行政成本，提高行政效率，现将我局2016年“三公经费”年度工作情况：

1、公务接待2.09万元（不含存量资金支出数），上年同期累计发生6.24万元，比去年减少支出4.15万元，因本单位部分资金由存量资金支出4.85万元,而厉行节约指标表中不含存量资金，所以本年支出有所减少。

 2、2016年公务用车编制数（辆）为1辆，实有数为4辆。2015年公务用车编制数（辆）为9辆，实有数为15辆。车辆数比去年同期减少11辆，车改办核定专用车为1辆但车辆运行费承担着4辆车的费用。2016年运行经费6.81万元（不含存量资金支出数），上年同期累计发生23.97万元，比去年减少支出17.16万元，减少主要原因为：根据瑞车改办发【2016】11号、瑞财【2016】83号，公车改革实施方案调减公务车，车辆减少公务车运行经费也随之大幅度减少。

3、因公出国出差，我局无此项业务发生。

四、部门整体运行情况

（一）预算管理及资金使用情况

    我局严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），自财政批准之日起20日内，主动在我局门户网站的财政预决算公开专栏内公开我局预决算信息。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，严格按财务管理规定设立账户，并严格执行中央八项规定精神。进一步严肃了财经纪律，加强了法治教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

   （二）资产管理情况

    根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《固定资产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位资产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

   五、年度工作任务的完成情况

2016年，面对财政支出特别紧张的严峻形势，瑞丽市水利局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕年初确定的目标任务，按照“依法治水、深化改革、突出民生、加快发展”的总体思路，积极争取资金、加快工程进度、强化工程管理、加强自身建设，全市水利工作保持良好态势。现就2016年来的主要工作总结如下。

在市委、市政府和上级主管部门的大力关心支持下，面对项目报批缓慢、财政投入紧张的严峻形势，我们始终以科学发展观为指导，紧咬目标任务不放松，千方百计加快推进各项工作，预计全年可完成水利投资13552万元，其中：固定资产投资8043万元、小农水投资5509万元(其他部门水利投资4600万元)。四项重点工作（截至今年10月）：招商引资方面，全年目标任务5000万元，完成9470万元；重点建设项目投资方面，全年目标任务完成6700万元，完成7300万元；向上争取资金方面，全年目标任务6115万元，完成6115.74万元；政府性融资方面，全年目标任务2000万元，完成2981万元。

1、以抓进度和质量为核心，扎实推进水利工程建设

瑞丽市水利重点项目勐典水库工程、瑞丽口岸姐相段界河整治工程、2016年易地扶贫搬迁农村饮水安全工程、瑞丽市干邦亚庄园高效节水灌溉项目、瑞丽市南桑花卉基地高效节水灌溉项目全面动工实施；第四批重点县瑞丽市高效节水2012年、2013年、2014年度建设项目通过市级验收和州级验收；建设完成瑞丽市环山工业园区一期供水工程、云南省2012年第一批水库干支渠瑞丽市畹町经济开发区五八大沟防渗工程、瑞丽市畹町芒满村民小组和北汽瑞丽项目供水工程、瑞丽市弄岛镇雷允村灌溉沟、瑞丽市喊撒大沟银井段改扩建工程、瑞丽市环山工业园区补充水源及配水管工程等一批项目建设；正常推进瑞丽市2016年中央预算内农村饮水安全巩固提升工程、瑞丽市畹町经济开发区红石河水库管理用房工程、云南省瑞丽市高新农业技术开发园区2013年度高效节水灌溉示范项目、瑞丽市芒林水库4#支渠防渗工程；争取市人大、市政协补助资金，办理市人大代表、政协委员建议提案提出的群众急需解决困难和问题23件。随着水利基础设施建设的不断完善，瑞丽市人畜饮水、工业用水、农业灌溉的保障能力进一步提高。

2、以水利规划和项目前期为重点，持续发展能力不断增强

目前，龙江水利枢纽综合利用工程《项目建议书》已获省级批复，项目可研和各专题报告已完成报批，2017年初可获得批复文件；帮养水库工程可研报告正在编制，计划2017年动工建设；云南省第九批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县竞争立项申报相关材料已备齐，近期将上报省水利厅审查；云南省瑞丽市界河治理二期工程项目已进入水利部172个重大项目库，项目规划报告已通过国家水规总院专家组评审并获得水利部批复文件，正在上报国家发改委审核批准，可研报告已委托设计单位进行编制，并已做好项目申报的准备工作；《瑞丽口岸喊撒大沟治理工程》已完成实地勘查，正在编制前期资料；编制完成《瑞丽市2016年易地扶贫搬迁农村饮水安全工程实施方案》《云南省第九批中央财政小型农田水利“五小水利” 瑞丽市建设方案（2016～2018年）》《瑞丽市农田水利规划（2015－2025年）》《瑞丽市勐秀乡棒达山灌溉水源工程实施方案》《2016年省级水资源费对下转移支付资金项目农村人畜饮水水源地保护项目方案》等20多项规划方案的编制和勘测设计工作。

3、全力做好防汛抗旱各项工作，保民生促发展能力进一步增强

围绕“抗旱夺丰收、防汛保平安” 的工作思路，加强水源管理和统一调配，认真做好汛后蓄水工作，进一步修订完善各项预案，积极储备各项防汛抢险物资，加强防汛值守，组建抢险队伍12支，共计1573人；及时开展水毁修复、清淤除障工作，共落实水毁修复项目31件，清理疏浚河道35.2km，有效提高抗灾能力，为防汛抗旱奠定基础。抗旱工作方面，组织实施三次冬春修水利建设高潮活动，对境内主要河流和四条排洪（涝）沟进行清淤、清障和河堤加固，并开展田间灌排渠道、机耕路的整修、中低产田改造等工程建设，共投入劳工0.965万个，土方清淤1.7万m³，清淤沟渠长度53.4km。建设完成帕色河引水入团结大沟工程。2013年建成运行的团结大沟渠首提灌站3台抽水机组旱季累计抽水225.35万m³，有效缓解下游作物旱情。汛期灾情及救灾方面，今年瑞丽市雨季来临较早，降雨过程不均，致使主要河流瑞丽江、南宛河及各大小河流水位持续上涨，加之瑞丽江上游龙江电站多次泄洪，造成全市范围内大部分地区出现农作物受淹、水利设施损毁，道路坍方，鱼塘冲毁，民房进水，房屋倒塌及城市内涝等灾情，截至10月31日，涉及受灾人口0.966万人，经济总损失为2028.31万元，据统计，全市共投入抗洪抢险人数3974人，其中各级各部门干部及地方人员2579人，地方部队官兵110人，群众及民兵1285人，用于抗洪救灾编织袋7.2万条，投入机动车量239辆次，投入抢险机械设备9台套，总物资消耗折算资金53万元。

4、以加大水行政执法审批力度为前提，执行最严格水资源管理制度，深入开展河道采砂整合重组工作

根据上级主管部门工作部署，积极编制上报《瑞丽市最严格水资源管理制度示范县实施方案》《瑞丽市水资源监控能力建设实施方案》，坚决贯彻落实最严格水资源管理制度，用水总量控制等指标体系和重要环节管理办法基本完成，2016年实行最严格水资源管理制度工作得到上级肯定；水法治宣传教育力度进一步加大，组织开展了“世界水日”、“中国水周”法律法规宣传活动；完成2016年取水许可年审工作，征收水资源费168万元；水土保持执法监督工作继续加强，开发建设项目水土保持“三同时”制度得到较好落实，严格按有关规定审批水土保持方案15件，征收水土保持补偿费58.38万元；依据省、州、市关于开展河道采砂治理相关工作部署，全面开展河道砂场整治工作；加大执法力度，强化巡防检查，严厉查处违法行为，全年共处理涉水案件13起，均为现场警告处理。

5、坚持建设管理并重，水利工程组织实施和管理运行进一步规范

按照水利基本建设程序对重大项目进行“四制”管理，小型项目参照基本建设程序，主动邀请纪委、监察、财政、审计等部门共同研究项目建设有关事项，狠抓工程建设质量和建设资金管理，严格按照批准的建设内容、规模和范围使用资金，建立健全资金使用管理规章制度；紧抓安全生产工作不放松，按照安全生产“竖向到底、横向到边”的原则，全面加强安全生产监督管理，积极开展中型水库安全生产达标工作，全年水利建设项目未发生任何安全生产事故；农村小型水利管理改革后续工作持续推进，积极协调落实姐勒水库、芒林水库、畹町经济开发区水库管理所等水工程水费收取政策，工程运行管理及水费征收进一步规范；帕色河水库工程，团结水库、利民水库除险加固工程建设基本完成，正在进行竣工验收准备；姐勒水库规范化运行管理省一级达标复核顺利通过，芒林水库通过省二级管理单位考核；重点县高效节水各年度灌溉用水户协会顺利组建；瑞丽江堤防维修管护和灌区管护工作全面加强，确保了城市和农业灌溉供水和防汛安全。

6、进一步深化水利改革，确保工作任务得到落实

根据2016年1月全国农田水利改革现场会议，以及2015年12月全省水利改革工作会议精神和州政府相关工作安排和部署，本着“学先进、找差距”原则，2016年1月8～10日，瑞丽市水利局部分班子成员到陆良县、易门县考察学习水利改革试点的成功经验和治水理念，2016年4月7日组织相关人员参加了在芒市举办的德宏州、保山市农田水利改革培训班学习，按照省水利厅要把瑞丽建设成为云南水利开放发展的窗口要求，结合瑞丽市实际，编制完成《云南瑞丽重点开发开放试验区水利建设规划报告》；积极与发改部门对接开展工程水费改革相关事宜，预计年内可落实，计划2017年初启动农业用水水费改革工作；全力推进2016年农田水利改革试点县相关工作，按照“民办公助、先建后补”模式，努力推进瑞丽市干邦亚庄园、瑞丽市南桑花卉基地高效节水灌溉项目建设任务，项目总投资1211.55万元，于9月动工实施，年内完成建设任务。

7、坚持抓作风、促党建，水利行业服务经济社会的能力和发展水平不断提升

做到年初有部署、平时有检查、年底有考核的基本思路，强化目标管理，各块工作均围绕水利建设、防汛抗旱、绩效管理、党风廉政、安全生产等责任书抓起，确保完成各项目标任务；认真开展“两学一做”学习教育，及时传达学习省、州、市重要会议和文件精神，通过干部职工大会、局班子会议、党组织生活会等形式加强学习，进一步丰富干部职工政策理论、规划建设、管理运行、业务技能等方面的知识；坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，省纪委、省监察厅《关于规范领导干部办理婚丧嫁娶喜庆事宜的暂行规定》，《德宏州治理慵懒散慢六条规定及实施细则》，《瑞丽市关于解决“四风”突出问题的五项规定》等文件精神，修订完善各项管理制度，党建、工青妇、老干等工作扎实开展，综治维稳、信访等工作取得明显成效，人大代表议案建议和政协委员提案办理答复均为满意；积极做好单位挂钩点的挂包帮、转走访、新农村建设、禁毒防艾等工作。

   六、履职效益情况及群众满意度情况

2016年我局认真贯彻落实中央和省、市重大水利决策部署，准确把握《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，严格按照法律所赋予的各项职责，全面提高依法行政的能力和水平。强化政务服务职能，依法办理涉水行政审批和许可，减少审批事项，优化审批流程，坚持优质服务，严格限时办结。坚持依法管理涉水事务，加大水行政执法力度，规范执法程序，做到公正执法、文明执法。坚持勤政为民，坚持以治水惠民为宗旨，全力争取和精心实施水库除险加固、农村饮水安全、灌区续建配套、中小河流治理、小型农田水利建设等一批事关民生、事关生态、事关经济社会发展的重大水利项目，着力解决经济社会发展和人民群众生产生活中的突出水问题，提升水利在经济社会发展中的支撑和保障能力，以实际行动取信于民、造福于民。并且我局针对我局的内部机构：水政水保股、勘测队、防洪办等股室开展了水利部门履职效益情况的问卷调查，总共发出调查问卷100份，收回100份，对水利部门的履职情况满意度达95%以上。

   七、定性指标量化考核

                                        瑞丽市水利局

                                       2017年8月10日