瑞丽市水利局2019年部门预算公开

监督索引号53310200533200000

目录

 

第一部分 瑞丽市水利局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市水利局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

瑞丽市水利局2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2、组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3、统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4、主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6、组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7、主管全市水土保持工作。

8、主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9、对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

10、主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥日常工作。

11、主管全市水利安全生产工作。

12、负责全市水利科技教育及培训工作。

13、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。机构设置为共5个，其中行政单位1个,为瑞丽市水利局机关；其他事业单位4个，分别为瑞丽江管理所、芒林水库管理所、畹町经济开发区水库管理所、灌区管理所；参照公务员法管理的事业单位0个。

（三）重点工作概述

全面推进界河二期、龙江水利枢纽水资源综合利用工程、勐典水库工程建设水库水源工程（邦养、剖养河水库），团结大沟与瑞丽江连通工程，瑞丽江橡胶坝，瑞丽江姐告段江心岛开发，农村人畜饮水巩固提升工程、高效节水等重点水利项目。

全力抓好河湖长制工作。重点推进污染水源普查、水污染防治、入河排污口清理整治、“剿灭”城市黑臭水体、河道采砂整治、水源地综合整治、水资源双控、水域岸线管控、水生态修复、地下水清理和河湖联合执法等专项行动。加快推进“一河一策”方案落实工作，建立起“一河一档”。

深入推进水利各项改革。积极做好国家专项建设基金申报，加强与国开行、农发行、农行、中行等金融机构的合作，继续用足用好抵押补充贷款（PSL）、过桥贷款等金融支持水利政策。全面推进重点水利工程PPP建设运营。

抓好防灾减灾和质量安全工作。落实好以行政首长负责制为中心的各项防汛抗旱责任制，切实做好抗大旱、防汛、抢大险的准备工作。提前部署迎汛度汛工作，提早落实预案方案，切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实。强化监测预报预警，及进会商研判，准确掌握汛情和灾情发展趋势，及时向群众发布预测预警信息，组织人员转移。

水生态文明建设和依法治水管水。抓好中央环保督察反馈意见涉及水利方面的问题整改工作，采石场、砖厂、取土场等资源开发项目水土保持编制方案存在审查不到位，监督检查不到位的问题。进一步加大水资源管理工作，以饮用水源地保护为重点，加大水资源保护力度，持续深入开展水资源管理工作，完善取水许可审批、监督管理制度，认真实行最严格水资源管理的“三条红线”和“四项制度”。完善执法巡查制度，开展地下水管理保护专项执法和水土保持监督执法，加大和督促水资源费、水土保持补偿费及河道采砂税费收缴工作，做好应收尽收，及时排查化解水事矛盾纠纷。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市水利局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制91人，其中：行政编制9人，事业编制82人。在职实有91人，其中：财政全供养91人，非财政供养0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年水利局财务总收入6607.15万元，其中：一般公共预算3558.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6607.15万元，其中，本年收入3558.7万元，上年结转收入3048.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3558.7万元（本级财力3415.23万元，其他非税收入安排143.47万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6607.15万元，财政拨款安排支出6607.15万元其中：基本支出1831.66万元，占总支出的27.72％，项目支出4775.49万元，占总支出的72.28％。

(一)财政拨款安排支出按支出按功能科目分类情况

支出分别列“208类05款”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出，例如退休人员工资及公用经费等方面的支出；“210类11款”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出，例如职工医疗保险；“213类03款”支出，主要反映水利方面的支出，例如与水利工程相关的人员经费、日常工作经费、水毁修复、沟渠清淤及基础建设等方面的支出；“221类02款”主要反映住房改革方面的支出，例如职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按支出按经济科目分类情况

2019年部门预算财政拨款支出6607.15万元，其中：基本支出1831.66万元，项目支出4775.49万元。支出按经济科目分类：

按政府预算支出经济分类科目分类：501类机关工资福利支出1581.43万元，其中01款工资奖金津补贴1091.01元；02款社会保障缴费282.41万元；03款住房公积金89.21万元；99款其他工资福利支出118.80万元。502类商品和服务支出1646.88万元，其中01款办公经费156.44万元；02款会议费4.5万元；03款培训费7万元；05款委托业务费470.39万元；06款公务接待费12万元；08款公务用车运行维护费支出9.13万元；09款维修维（护）费636万元； 99款其他商品和服务支出351.42万元。506款对事业单位资本性3370.63万元，其中01资本性支出（一）3370.63万元；509款对个人和家庭的补助8.21万元，其中01款社会福利和救助6.43万元，99款其他对个人和家庭的补助1.78万元。

按部门预算支出经济分类科目分类：301类 工资福利支出1581.43万元，其中01款基本工资支出329.45万元；02款津贴补贴支出368万元；03款奖金24.38万元；07款绩效工资支出369.18万元；08款机关事业单位基本养老保险缴费支出132.86万元；10款职工基本医疗保险缴费支出67.65万元；11款公务员医疗补助缴费支出46.05万元；12款其他社会保障缴费支出35.85万元；13款住房公积金支出89.21万元；99款其他工资福利支出118.8万元。

302类 商品和服务支出1646.88万元，其中01款办公费支出23.25万元；02款印刷费支出3.5万元；04款手续费3.9万元；05款水费支出4.1万元；06款电费支出24.18万元；07款邮电费支出4.03万元；11款差旅费支出46.2万元；13款维修（护）费支出636万元；14款租赁费支出30万元； 15款会议费支出4.5万元；16款培训费支出7万元；17款公务接待费支出12万元；25款专用燃料费支出3.2万元； 26款劳务费支出470.39万元；28款工会经费14.08；31款公务用车运行维护费支出9.13万元； 99款其他商品和服务支出351.42万元。

303类 对个人和家庭的补助支出8.21万元，02款退休费1.82万元； 04款抚恤金0.13万元；05款生活补助支出4.48万元，99款其他对个人和家庭的补助支出1.78万元。

310类 资本性支出3370.63万元，05款基础设施建设支出2609.49万元；06款大型修缮支出761.14万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2019年无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

我单位2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水利局2019年财政拨款“三公”经费预算总额29.29万元，其中：

因公出国（境）费支出0万元，比较2018年预算没有变动。

公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，2019年水利局计划购置公务用车6辆，购置后公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费9.29万元。其中：购置费0万元，比2018年预算变动0万元；运行维护费9.29万元，比2018年预算变动0万元，主要用于保障辖区内水利工程监管及抢险救灾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出20万元，2019年“三公”经费预算数比2018年预算数没有变动。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

2019年用于保障水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1831.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1581.43万元，占基本支出的86.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）233.84万元，占基本支出的12.77％；离休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭补助支出6.39万元，占基本支出的0.35%，用于对工程进行大型修缮的经费支出10万元，占基本支出的0.54%。与上年对比增加537.03万元，基本支出预算增加的原因主要是2019年基本支出预算数据中包含非税安排的支出143.47万元，其次2019年人员工资及其他相关办公费用增加，支出增大。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

2019年用于保障水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4775.49万元，如沟渠的清淤、水毁修复、水库及人畜饮水的建设等开支。与上年对比增加3995.49万元，增加原因主要是根据云财综【2013】144号文件按土地出让总价款的3%计提农田水利设施建设资金为1800万元，上年结转2975.49万元。

八、其他公开信息

（一）名词解释

1、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划；

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出59.88万元，与上年对比减少0.32万元，变化的原因主要是人员减少，相应支出的费用减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年预算总支出607.15万元，其中基本支出1831.66元，主要用于保障人员工资及单位正常运行开支，项目支出4775.49万元。

我单位细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

我单位2019年部门预算项目支出4775.49万元，其中含上年结转数2975.49万元，本年安排数1800万元，主要来源于土地出让金提取的水利建设基金。主要是防汛抗旱、水利工程维护，通过项目的实施，达到了全市安全度汛和抗旱水资源合理调度，水利工程安全运行。

 

监督索引号53310200533200111

  [附件: 瑞丽市水利局2019年部门预算表20190202114515996] 

 [附件: 瑞丽市水利局2019年部门预算《姐相乡暖波村委会小广弄排灌沟工程建设项目》公开]