瑞丽市委统战部（民宗局）2019年部门预算公开

监督索引号53310200330800000

目录

第一部分 瑞丽市委统战部（民宗局）2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市委统战部（民宗局）2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

七、基本支出预算表

八、绩效目标表

九、基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

 

 

 

 

 

瑞丽市委统战部（民宗局）

2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，中共瑞丽市委统一战线工作部与瑞丽市民族宗教事务局合署办公。基本职能及主要工作是：认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、市委、市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按中央、省、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即：瑞丽市委统战部（民宗局），属财政全供给单位。部门内设机构6个，即：办公室、民族文化教育法规股、民族经济建设股、宗教股、对台办公室、党外干部和非公经济联络股。部门在职人员编制人数16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。实际在职干部职工22人，其中：行政人员16人、工勤人员5人、事业人员1人。退休人员17人。公务用车改革后单位没有车辆编制和实有车辆。

三、预算单位收入情况

2019部门预算总收入994.01万元，其中：本级财力安排427.94万元，占总收入的43.05%；上年结转结余资金566.07万元，占总收入的56.95%。

2019年财政拨款收入993.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.94万元，占财政拨款收入的43.07%；财政拨款上年结转565.7万元，占财政拨款收入的56.93%。

四、预算单位支出情况

部门2019年总支出994.01万元，其中：一般公共服务支出908.16万元，占总支出的91.36%；社会保障和就业支出34.51万元，占总支出的3.47%;卫生健康支出29.09万元，占总支出的2.93%；住房保障支出22.25万元，占总支出的2.24%。

（一）基本支出：2019年用于保障本单位正常运转的日常支出405.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出361.97万元，占基本支出的89.2%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.39万元，占基本支出的2.81%；对个人和家庭的补助支出28.43万元，占基本支出的7%；资本性支出中办公设备支出4万元，占基本支出的0.99%。

（二）项目支出：2019年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出588.22万元，占本年预算支出的59.18%。主要是一般公共预算支出，其中：机关工资福利支出3万元，占项目总支出的0.51%；机关商品和服务支出437.42万元，占项目总支出的74.36%；机关资本性支出（一）136.8万元，占项目总支出的23.26%；对个人和家庭的补助11万元，占项目总支出的1.87%。

（三）机关运行经费情况：2019年用于机关运行经费支出11.39万元，2018年用于机关运行经费支出16.5万元，2019年比2018年减少5.11万元，减低31%，减低的主要原因是：2019年减少接待费、办公费、印刷费、邮电费等经费预算支出较2018年减少。

（四）部门预算绩效情况：部门整体支出绩效评价情况：

一是资金使用效率高。表现在：1、保障了职工工资、津贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠现象；2、保障了各项工作的正常开展，资金支付正常；3、资金使用无虚列支出及随意使用现象。二是资金使用社会效益好。表现在：1保障了“精准扶贫”经费的正常开支；2、保证扶贫项目资金的按时拨付，保障了项目的顺利实施，使项目点的各族群众受益。部门项目支出绩效目标情况：2019年项目预算支出588.22万元，主要用于房屋建筑物构建、基础设施建设和培训等支出。在房屋建筑物构建和基础设施建设中，我单位严格按照采购流程要求执行。在举办会议和培训时，尽量控制与会人员和培训人数，缩短参会和培训时间，减少项目预算成本。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了各项惠农政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度，保障了财政资金的安全高效。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

无

（二）与上级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）功能科目分组

无

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6万元，2012301行政运行支出，通过中介公司采购货物，一是采购复印机1台，支出2万元；二是采购台式计算机5台，支出2.5万元；三是采购打印机5台，支出1.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出405.79万元，2018年基本支出295.37万元，2019年比2018年增加110.42万元，增长37.38%，主要原因是2019年工资福利支出较2018年增加126.49万元，增长53.72%

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目预算支出588.22万元，2018年项目预算支出904.99万元，2019年比2018年减少316.77万元，降低35%，主要原因：2018年民宗项目拨付到乡镇，2018年项目资金结转较2017年减少。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.8万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出3.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，降低5%，主要原因是：压缩接待标准和人数。

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费预算0元，与2018年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，与2018年一致。

（三）公务接待费

2019年接待费开支预算3.8万元，公务接待费比2018年预算减少0.2万元，降低5%，主要用于接待上级部门的工作检查。

八、其他公开信息

（一）名词解释

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数指：各部门（含下属单位）通过预算本级财政一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日国有资产占有使用情况：资产总额1189.23万元，其中：流动资产881.22万元；固定资产47.61万元；在建工程260万元；无形资产0.4万元。

  [附件: 瑞丽市民宗局2019年预算附表20190202102838387] 

        瑞丽市委统战部（民宗局）

      二〇一九年一月二十九日

监督索引号53310200330800111