瑞丽市归国华侨联合会2018年度部门决算说明

监督索引号53310200377101000

瑞丽市归国华侨联合会

2018年度部门决算说明

第一部分  瑞丽市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市侨联侨办基本职责以认真贯彻中央、省、州和市的各项决策部署，坚持以人为本，为侨服务的宗旨，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极发挥沿边优势特点，扎实开展侨务工作，拓展公共外交。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入推进党风廉政建设，扎实开展专题学习教育。市侨联侨办始终把党风廉政建设作为重点工作，纳入工作目标责任管理，从源头加强廉政教育，强化廉政意识，切实做好本单位反腐倡廉工作的监督管理。

2、整合侨务资源，开展精准扶贫。一是走访慰问，了解侨情。二是统筹协调，广开扶贫路子。三是结合所挂村寨当前社会治安综治维稳等方面存在的问题，邀请我市法律工作者在挂钩村开展了一期双语普法知识讲座。四是根据我州有关部门的倡议，我们积极向海外侨领侨胞筹集了10余万元的爱心捐赠，助推我州教育均衡发展工作需要。

3、拓展交流平台，凝聚侨心侨力。一是利用东盟华商会、南亚博览会、中缅边交会和世界云南同乡联谊大会、世界缅华同侨大会等平台，加强与海外侨领侨商会晤，加强交流，汇聚侨智，积极推介我市重大招商项目，发挥侨力作用明显。二是积极协助邀请一百余位缅甸重要侨领侨胞、少数民族协会负责人和宗教人士等参加“中缅胞波狂欢节”、“泼水节”、“目瑙纵歌节”、“新春中秋茶话会”等。三是积极协助云南华商公益基金会完成了缅甸芒友等地中国远征军抗日纪念佛塔的建设工作，并受邀参加佛塔落成仪式。四是积极倡导归侨侨眷和海外侨胞参与慈善公益活动。五是定期组织本地商会企业赴海外开展商务考察和推介活动，接洽多家海内外知名华商企业、侨商团体到我市投资考察，签订项目协议。六是积极为缅籍侨胞赴滇回乡祭祖、商贸洽谈、探亲访友等事项提供服务。七是定期走访我市侨资企业，掌握了解企业发展动态，主动为侨资企业排忧解难。

4、拓展华文教育，弘扬中华文化。一是依托国侨办批准的“中国华文教育基地”三所中小学校，对校内50名华裔学生开展夏冬令营活动，组织了2期300余人的华裔学生有关升学留学的政策宣传，鼓励华裔学生到国内继续深造。二是与市教育局组织召开了1次海外华裔学生招生工作会、3次中缅沿边地区华文教育交流座谈会。三是协助中国华文教育基金会、深圳耀华实验中学组织开展一期以缅籍华裔学生为主的“深圳耀华奖学金”高中招生考试，有7名品学兼优的学生被录取。四是协助市人大开展了四次沿边侨胞座谈会，邀请缅甸沿边华侨会、华文学校负责人100余人，共商中缅文化教育交流合作。五是接待服务缅籍华裔师生54批，2758人次，赴国内参加文化交流活动。协助省州对外发送课外读物数万册。

5、全力以赴抓好“四项重点工作”，积极服务我市经济运行发展。一是向上争取资金。二是积极开展招商引资工作。三是对接服务我市重大项目。本单位对接瑞丽湖湾1号项目，新项目即将于11月份正式开工建设。

6、统筹兼顾，不断增强综合服务能力。一是扎实开展老干部工作。二是扎实推进综治维稳工作。三是充分发挥单位工会作用，利用节假日开展内容丰富多彩的工会活动，不断增强干部职工凝聚力和执行力。四是按照主管部门要求做好妇女、残疾人、保密、档案等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共2个。分别是瑞丽市归国华侨联合会、瑞丽市人民政府侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；离退休人员7人，其中：退休7人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

分别是瑞丽市归国华侨联合会、瑞丽市人民政府侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；离退休人员7人，其中：退休7人。

1.  瑞丽市归国华侨联合会2018年部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部门  瑞丽市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   瑞丽市归国华侨联合会2018年度收入合计223.56万元。其中：财政拨款收入154.56万元，占总收入的69.14%；其他收入69万元，占总收入的30.86%。与上年决算总收入275.48万元相比减少51.92万元，主要是项目经费减少57.73万元（主要是宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼工程款），人员经费相较上年增加10.61万元。

   二、支出决算情况说明

   瑞丽市归国华侨联合会2018年度支出合234.92万元。其中：基本支出198.75万元，占总支出的84.6％；项目支出36.17万元，占总支出的15.4％；与上年决算总支出254.93万对比，减少了20.01万元。主要是项目支出中宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼工程款支付减少57.73万元；基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加了10.61万元（其中住房公积金单位部分改由本单位列支7.16万元）；商品及服务支出增加了15.43万元（主要是工会经费改由本单位列支1.74万元，会议费增加9.24万元，劳务费增加2.71万元）；对个人和家庭的补助支出中增加了12.89元(主要是助学金增加12.6万元)。

   （一）基本支出情况

   2018年度用于保障瑞丽市归国华侨联合会等机构正常运转的日常支出198.75万元。与上年161.03万元对比增加37.72万元，主要是基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加了10.61万元（其中住房公积金单位部分改由我单位列支7.16万元）；商品及服务支出增加了15.43万元（主要是工会经费改由我单位列支1.74万元，会议费增加9.24万元，劳务费增加2.71万元）；对个人和家庭的补助支出中增加了12.89元(主要是助学金增加12.6万元)；资本性支出减少了1.22万元。

   2018年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.99万元占基本支出的61.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费75.76万元占基本支出的38.12％。

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障瑞丽市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.17万元。与上年93.9万元对比减少57.73万元，主要原因是宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼已于2018年8.10日竣工，工程总价款165.14万元，2017年预付93.9万元，2018年依据合同进度支付工程款36.17万元，待工程质保期过后，再依工程合同支付工程尾款。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2018年部门一般公共预算财政拨款支出165.51万元,占本年支出合计的70.45%。与上年218.23万元相比减少52.72万元，主要是项目支出减少75.3万元，在职人员工资福利支出增加10.71万元，商品及服务支出增加12.09万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出152.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于在职人员工资福利支出110.63万元，商品和服务支出23.11万元，其他资本性支出18.76万元。

   支出具体列：

   201类25款支出，主要反映02项的支出—港澳台侨事务一般行政管理事务4.64万元；

   201类29款支出，01项的支出—群众团体事务行政运行147.1万元，02项支出—群众团体一般行政管理事务1.06万元。

   2.社会保障和就业（类）支出12.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于单位基本养老保险费支出12.35万元，商品和服务支出0.36万元。

   支出具体列208类05款支出，01项支出—归口管理的行政单位离退休支出0.36万元，05项支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0.77万元，完成预算的22.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的32.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，所以因公出国经费没有发生额。公务接待费减少原因：一是公务接待从俭。公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。二是严格执行中央八项规定，强化经费监控。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.69万元增加0.08万元，增长11.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增长；公务用车购置及运行费支出决算为0，无增长；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长11.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为了加强与缅甸各侨领侨胞的联系沟通，外事接待由2017年的3964元增加至6414元，接待人次也增加了22人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行维护费支出0；公务接待费支出0.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0，本单位由于财政资金紧张，所以无法安排海外联谊活动，所以本年度无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0。2016年度车辆改革后，本单位无车辆编制，所以2017年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.77万元。

其中：国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0.64万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待7批次），接待人次113人（其中：外事接待人次91人）。主要用于接待省、州级侨联侨办及外事侨领、侨胞发生的接待支出。

国（境）外接待费支出为0，本单位2018年度无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年度部门机关运行经费支出23.63万元，与上年12.06万元对比增加11.57万元，主要原因分析会议费增加7.83万元，劳务费增加2.94万元，办公费增加1.38万，工会费增加1.74万。

2018年部门机关运行经费主要用于会议费7.83万元（第五次归侨侨眷大会、四届三次全委会、五届二次全委会（扩大）会及侨商座谈会等），劳务费3.22万元（付兼职会计2017年-2018年劳务费），工会经费1.74万元，办公费2.6万元，差旅费1.11万元，邮电费2.36万元，公务接待费0.77万元，其他商品及服务支出3.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018年部门资产总额202.53万元，其中，流动资产61.82万元，固定资产10.19万元，在建工程130.07万元，无形资产0.45万元。（具体内容详见附表）

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	202.53	61.82	10.19						10.19			130.07	0.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

与上年相比，本年资产总额增加50.74万元，其中固定资产增加1.11万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元。

四、部门绩效自评情况

 瑞丽已实行预算绩效评价考核，2018年未列入抽查单位。（附表10—附表14）。

1. 其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

201类25款02项，是指一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201类29款01项，是指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201类29款02项，是指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

208类05款01项，是指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208类05款05项，是指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   [附件: 市侨联2018年度部门决算表] 

监督索引号53310200377101111