瑞丽市民族宗教事务局2018年度部门决算

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瑞丽市民族宗教事务局2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真宣传和贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，中共瑞丽市委统一战线工作部与瑞丽市民族宗教事务局合署办公。合署办公后，单位名称：瑞丽市委统战部（市民宗局）。因原市委统战部财务没有独立，财务由市委统战部并入市民宗局。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：1. 扎实推进全国民族团结进步示范市创建工作。2018年全市316家单位分两批已命名为市级民族团结进步示范单位。19个单位命名为州级示范点；2.切实做好少数民族管理服务工作。为符合条件的10名少数民族群众办理了更改民族成份手续。全年，接待来访群众20余人；3、落实专项扶贫资金，助推脱贫攻坚。2018年落实中央少数民族发展资金共940万元；4、积极做好宗教领域的管理服务工作，投入100余万的宗教活动场所新建、维修，批准了各类宗教团体举办的培训申请20余期，受训人数达2000余人次；5、配合做好省、州、市党委政府对我市民族宗教领域的调研30余次并完成了《瑞丽市少数民族流动人口服务管理调研报告》、《瑞丽市少数民族传统历史文化存续情况报告》、《瑞丽市宗教调研报告》等调研工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：瑞丽市民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人）。年末在职实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员1人。

退休人员17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市民宗局2018年度收入合计822.51万元。其中：财政拨款收入820.3万元，占总收入的99.73%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0；其他收入2.22万元，占总收入的0.27%。与上年对比：总收入比上年减少2557.54万元，降低75.67%，主要原因是2018年民宗项目资金拨到乡镇，上级下达单位的项目经费减少；财政拨款收入比上年减少2544.16万元，降低75.62%，主要原因是财政拨入上级项目经费减少；其他收入比上年减少13.37万元，降低85.76%，原因是上级主管部门直接拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民宗局2018年度支出合计1161.01万元。其中：基本支出356.14万元，占总支出的30.68％；项目支出804.87万元，占总支出的69.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共均为0。与上年对比：总支出比上年减少1376.45万元，降低54.25%，原因是上级下达的项目资金减少，支出也减少；基本支出比上年减少17.16万元，降低4.59%，主要原因是2018年民宗项目拨到乡镇实施，单位用于开展项目的基本支出减少；项目支出比上年减少1359.29万元，降低62.81%，原因是2018年民宗项目拨到乡镇实施。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障民宗局机关正常运转的日常支出356.14万元。比上年减少17.16万元，降低4.59%，主要原因是2018年民宗项目拨到乡镇实施，单位用于开展项目的基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障民宗局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出804.87万元。与上年对比：比上年减少1359.29万元，降低62.81%，主要原因是2018年民宗项目拨到乡镇实施。具体项目开支及开展工作情况：2018年拨付使用专项资金804.16万元（其中：中央少数民族专项发展资金:723.66万元，省、州民族专项资金80.5万元），共实施项目49个，主要用于实施：第二轮“十县百乡千村万户”示范创建工程项目28个，完工验收项目27个，正在实施项目1个，拨付资金545.06万元；扶持“直过民族”和人口较少民族产业发展项目13个，拨付资金139万元；特殊困难项目7个，安排资金59万元，拨付资金59万元；边民保险项目1个，安排边境沿线边民保险61.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民宗局2018年度一般公共预算财政拨款支出1154.17万元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比：比上年减少1359.72万元,降低54.09%，主要原因是2018年民宗项目拨到乡镇实施，财政拨到单位的项目资金较上年减少，一般公共预算财政拨拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出1154.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按用途分:工资福利支出329.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.55%;商品和服务支出196.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.06%;对个人和家庭的补助63.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%;资本性支出（基本建设）559.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.48%;资本性支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。按科目分：2012301行政运行支出329.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.56%；2012302一般行政管理事务支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%；2012304民族工作专项支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%；2012399其他民族事务支出132.87万元，占一般公共预算占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%；2012402一般行政管理事务支出2万元，占财政拨款总支出的0.17%；2012404宗教工作专项支出31.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%；2013402一般行政管理事务支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%;2013499其他统战事务支出1.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%；2019999其他一般公共服务支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%；2070109群众文化支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%；2080501归口管理的行政单位离退休支出1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.84万余，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%；2130199其他农业支出52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%；2130504农村基础设施建设支出371.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.18%。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民宗局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算和公务用车购置及运行费支出决算均为0；公务接待费支出决算为3.82万元，完成预算的95.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数和降低接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.53万元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出决算和公务用车购置及运行费支出决算均为0；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年开展创建全国民族团结示范市工作，接待上级检查和验收次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出均为0；公务接待费支出3.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费2018年度因公出国（境）费）支出为0。

2. 公务用车购置及运行维护费2018年度公务用车购置及运行维护费支出为0.

3.公务接待费支出3.82万元。其中：

国内接待费支出3.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展工作检查和验收产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费2018年度国（境）外接待费支出为0。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市民宗局2018年机关运行经费支出19.01万元，与上年对比增加3.33万元，增长21.24%,主要原因是2018年开展创建全国民族团结示范市工作，接待上级检查和验收次数增加，差旅费、接待费比上年增加：差旅费比上年增加1.8万元，增长46.39%；培训费比上年增加1.53万元，增长100%。部门机关运行经费主要用于：办公费3.1万元、水电费1.06万元、差旅费5.68万元、培训费1.53万元、接待费0.54万元、工会经费3.9万元、其他交通费1.19万元、其他商品和服务支出1.02万元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市民宗局资产总额1189.2万元，其中，流动资产881.2万元，固定资产47.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程260万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261.52万元，其中：流动资产减少218.87万元、固定资产减少2.55万元、在建工程减少40.5万元、无形资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值7.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1189.2	881.2	47.6	0	0	0			47.6		0	260	0.4		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额483万元，其中：政府采购货物支出4.3万元；政府采购工程支出478.5万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

 

 （此文件公开发布）

 [附件: 瑞丽市民族宗教事务局2018年度部门决算] 

瑞丽市民族宗教事务局

二〇一九年十月二十八日

监督索引号53310200330801111