瑞丽市委统战部（民宗局）2021年部门预算编制说明

监督索引号53310200330800000

瑞丽市民族宗教事务局

2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市民族宗教事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市民族宗教事务局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、市委、市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省委、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）机构设置情况

部门内设机构7个，即：办公室、法规监督股、民族文教建设股、宗教股、侨台办、党外干部和民主党派股、新的社会阶层和非公经济联络股。

（三）重点工作概述

  1、继续推进全国民族团结进步示范市创建工作，在省级初验完成的基础上，把推进民族团结进步示范市创建工作作为全市统战系统最大的政治任务，认真履行牵头统筹职责，举全市之力推动创建工作深入开展，力争2021年通过国家级的考核验收。

2、加快推进云南佛学院德宏分院建设工作。积极推进云南佛学院德宏分院项目建设，主动向上级汇报项目进度，争取中央、省、州的支持，力争早日完成项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有23人，其中：行政人员18人、工勤人员5人。财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 636.21万元，其中：一般公共预算494.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。结转结余资金142.14万元。

与上年对比财务总收入减少1117.6万元，降低63.72%，降低的主要原因：一是2020年预算收入包含上级补助收入，2021年没有上级补助收入；二是2020年受疫情影响上级和本级拨入项目经费减少，结转结余数较上年减少。

   （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 636.21万元，其中:本年收入494.07万元，上年结转收入142.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 636.21万元（本级财力510.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少439.27万元，降低40.84%，主要原因是受疫情影响，上级和本级拨入项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 636.21万元。财政拨款安排支出  636.21万元，其中：基本支出366.07万元，与上年对比减少50.98万元，降低12.22%，主要原因是2021年预算收入不含绩效工资；项目支出270.14万元，与上年对比减少388.29万元，降低58.97%，主要原因是受疫情影响，上级和本级拨入项目经费较上年减少。

（一） 按支出功能科目分类：

2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行支出253.43万元（其中：基本支出252.99万元，项目支出0.44万元），占财政拨款支出的39.83%；主要用于人员工资、办公经费等支出。

2012302一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），占财政拨款支出的0.47%；主要用于上级目标责任制考核工作中的办公费、接待费等支出。

2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项支出112万元（其中：基本支出0万元，项目支出112万元），占财政拨款支出的17.6%；主要用于民族团结月活动及各民族协会民族节日活动支出。

2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出56.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出56.57万元），占财政拨款支出的8.89%；主要用于省对下民族宗教工作专项中办公费、培训费、基础设施建设、生活补助等支出。

2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），占财政拨款支出的1.57%；主要用于统战工作中办公费、培训费、差旅费、因公出国（境）费用等支出。

2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务支出6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的1.03%；主要用于统战对象生活补助支出。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出41.25万元（其中：基本支出20.88万元，项目支出20.37万元），占财政拨款支出的6.48%；主要用于宗教人员生活补助和宗教专项中办公费、劳务费、办公设备购置等支出。

2013405一般公共服务支出—统战事务—华侨事务支出1.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.68万元），占财政拨款支出的0.26%；主要用于华侨事务中办公费、差旅费等支出。

2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出51.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.28万元），占财政拨款的8.06%；主要用于统战专项中办公费、维修（护）费、差旅费、培训费和基础设施建设等支出。

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出14.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.8万元），占财政拨款的2.33%；主要用于人大建议案项目中围角村基础设施建设支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的0.18%；主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.39万元（其中：基本支出30.39万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的4.78%；主要用于单位在职人员基本养老保险费。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的0.06%；主要用于在职工勤人员缴纳失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的2.93%；主要用于在职人员缴纳医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.1万元（其中：基本支出12.1万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的1.9%；主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的0.19%；主要用于在职人员缴纳生育保险和工伤保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出21.91万元（其中：基本支出21.91万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的3.44%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）按经济科目分类：

1.基本支出366.07万元，其中：301工资福利支出301.76万元，主要反映单位职工各类报酬和各项社会保险等（30101基本工资支出90.18万元，30102津贴补贴119.4万元，30103奖金7.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费30.39万元，30110职工基本医疗保险缴费19.41万元，30111公务员医疗补助缴费12.1万元，30112其他社会保障缴费0.75万元，30113住房公积金21.91万元）；302商品和服务支出35.88万元，主要反映单位购买商品和服务的各项支出（30201办公费5.08万元，30206电费1.2万元，30211差旅费0.5万元，30217公务接待费0.3万元，30228工会经费8.2万元，30239其他交通费用20.6万元）；303对个人和家庭的补助28.43万元，主要反映对个人和家庭的补助支出（30305生活补助28.43万元）。

2.项目支出270.14万元，其中：302商品和服务支出174.9万元主要反映完成项目而购买商品和服务的各项支出（30201办公费17.44万元，30202印刷费3万元，30211差旅费9.1万余，30212因公出国（境）费用1.94万元，30213维修（护）费4万元，30215会议费3万元，30216培训费16.97万元，30217公务接待费3.33万元，30226劳务费6.12万元，30227委托业务费104万元，30299其他商品和服务支出6万元）303对个人和家庭的补助47.91万元，主要反映完成项目而产生的对个人和家庭的补助支出（30305生活补助47.91万元）；310资本性支出47.33万元，主要反映完成项目而产生的资本性支出（31002办公设备购置9.3万元；31005基础设施建设38.03万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额81万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.57万元，较上年减少0.18万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

比上年减少的主要原因是受疫情影响，降低出国境安排。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为3.63万元，较上年减少0.12万元，下降3.2%，国内公务接待批次为50次，共计接待700人次。

比上年减少的主要原因是受疫情影响，减少接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年单位预算基本支出项目6个，包括统战工作经费、民族团结月活动经费、民族机动金、目标责任制考核经费、宗教工作经费、宗教团体工作经费，无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于机关运行经费安排35.88万元，较上年减少2.27万元，降低5.95%%，减少的主要原因是：节约办公成本，减少办公费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200330800111 

  [附件: 瑞丽市民族宗教事务局2021年预算公开附表] 

  [附件: 瑞丽市民族宗教事务局2021年预算重点领域项目文本]