瑞丽市卫生监督大队2018年部门预算公开

附件1-8

瑞丽市卫生监督大队2018年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

卫生监督大队保障市场经济和各种社会活动中的正常卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保护公民的健康权益。2018年重点工作：1、继续加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，也要加大处罚的力度。2、加强自身培训，除参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才。3、积极向政府申请工作经费和有关项目工作的支持，积极向市财政局申请增加罚没款的返还比例，使大队工作得以顺利开展。以保障全市人民安全卫生的生活环境。

二、部门预算编制情况

2018年卫生监督大队预算编制以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

    各部门在编制预算过程中，要认真贯彻上述指导思想，并遵循以下原则。

（一）依法理财原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年卫生监督大队财务总收入156.93万元，其中：一般公共预算156.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入156.93万元，其中，本年收入149.93万元，上年结转收入7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.93万元（本级财力156.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出156.93万元，其中：基本支出144.68万元，占总支出的92.19％，项目支出12.25万元，占总支出的7.81％。按支出功能科目分类，支出分别列2100101行政运行款项114.37万元主要用于支付在职人员工资及公用经费;2080501归口 管理的行政单位离退休款项0.06万元主要用于退休人员公用经费购买报刊；2100409卫生监督机构款项6.05万元主要用于卫生罚没款返还办公经费以及18年购买大队员工的工作服装；2100409重大公共卫生专项7万元主要用于2018年防治艾滋病工作购买监督员执法手持机和开张艾滋病知识培训等费用；2210201住房公积金款项用于支付在职人员公积金；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出18.64万元用于支付在职人员养老保险。

（一）基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市卫生监督大队机构正常运转的日常支出144.68万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出123.06万元，占比85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）基本支出21.62万元，占比15％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年161.6万元相比减少了16.92万元，减少比例为10.47%原因主要是人员工资预算增加。

（三）项目支出情况

2018年用于保障卫生监督大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.25万元，如防治艾滋病经费和工作服装费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2018年与上年对比增加了12.25万元，增减变化的原因主要是应上级部门要求，防艾款项和保运转的经费须作为项目支出。

 (五)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组， 2080501归口管理的行政单位离退休支出0.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元，2100101行政运行支出114.37万元，2100409卫生监督机构款项6.05万元主要用于卫生罚没款返还办公经费以及18年购买大队员工的工作服装；2100409重大公共卫生专项7万元主要用于2018年防治艾滋病工作购买监督员执法手持机和开张艾滋病知识培训等费用，2210201住房公积金款项用于支付在职人员公积金。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出123.06万元，（其中：基本支出123.06万元，项目支出0万元）；302商品服务支出26.87（其中：基本支出21.62万元，项目支出5.25万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出21.62万元，与上年对比增加了240%，增减变化的原因主要是增加了在职人员公务交通补贴12.36万元，以及非税收入的支出。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

     严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升卫生监督大队责任意识，提高资金使用效益，促进卫生监督大队事业的发展。

   （二）部门项目支出绩效目标情况

部门项目支出绩效目标，通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5.25万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.52万元，增加的主要原因是：因创建卫生城市和医疗机构专项整治需求，上级部门对我市进行督导和考察次数增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市卫生监督大队2018年因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加0万元。无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市卫生监督大队2018年计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，无具体购置车辆原因、情况；运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市卫生监督大队接待费开支预算1万元，公务接待费比2017年预算增加0.52万元，主要用于接待因创建卫生城市和医疗机构专项整治需求，上级部门对我市进行督导和考察产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

1. 列入省对下专项支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

2. 与上级配套事项

   功能科目分组无。

3. 按既定政策标准测算补助事项无。

4. 功能科目分组无。

   十、其他公开信息

   （一）名词解释

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （二）国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    

             

    

    

                                                          瑞丽市卫生监督大队

                                                            2018年2月10日

附件：预算公开表格  [附件: 卫生监督大队 部门预算公开情况表（2018.2.6）]