瑞丽市人民医院2018年预算公开

 

瑞丽市人民医院2018年预算公开

 

目  录

第一部分 瑞丽市人民医院2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人民医院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

关于瑞丽市人民医院

2018年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市人民医院创立于1951年04月，1998年经卫生部审定为国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性医疗机构。2018年，医院将继续进一步深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续将党风廉政及行业作风建设作为医院2018年工作计划的重点，切实筑牢广大干部职工拒腐防变的思想防线。继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的工作任务。

二、部门预算编制情况

瑞丽市人民医院编制2018年部门预算，是根据财政要求，按我院上一年度11月份实际的工资标准及编办核定的在职在编人员，及实际年末离退休实有人数，统一根据财政对我院差额拨款情况的规定编制预算基本支出，信息真实、准确、完整，以保证我院的正常运转。同时严格按照文件规定，预算我院2018的项目支出。

三、部门基本情况

瑞丽市人民医院纳入2018年部门预算编报，是事业单位属于财政差额拨款单位。部门在职人员共630人，编制309人，在职在编实有309人，其中：财政全供养22人，财政部分供养287人。离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。车辆编制0辆，实有车辆14辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市人民医院财政总收入6100.54万元，其中：一般公共预算2040.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4059.80万元。

2018年部门财政拨款收入6100.54万元，其中，本年收入2040.74万元，上年结转收入4059.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2040.74万元（本级财力2040.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上年结转4059.80万元。

2018年部门预算总支出6100.54万元，其中：基本支出1932.81万元，占总支出的31.68％，项目支出4167.73万元，占总支出的68.32％。按支出功能科目分类，支出分别列“301－30101工资福利支出-基本工资”支出，主要反映在职人员工资的支出；“301－30102工资福利支出-津贴补贴”支出，主要反映在职人员菜篮子补贴及自治州津贴的支出； “301－30103工资福利支出-奖金”支出，主要反映在职人员一次性奖金的支出；“301－30107-3010702工资福利支出-绩效工资-奖励性绩效工资”支出，主要反映在职人员奖励性绩效的支出； “302－30218-3021803商品和服务支出-专用材料费-药品费”支出，主要反映取消药品差价补助费用；  “302－30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出，主要反映“120”急救用车的支出； “303－30301对个人和家庭的补助-离休费”支出，主要反映离休人员工资支出； “303－30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出，主要反映遗属补助支出。预算总支出与上年对比增加3364.98万元，增加123%。原因为：今年预算含有上年结转数。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出1932.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少632,25万元，减少变化的原因主要是退休人员工资纳入社保发放。

 （三）项目支出情况

2018年保障瑞丽市人民医院提高医疗治量保障医疗安全等事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4167.73万元，如“120”急救运行经费及取消药品差价补助的开支，同时含有上年结转的项目经费4059.80万元，其中包含已支付但尚未结算的住院综合大楼项目款及艾滋病经费等。

（四）   （四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加3997.23万元，增加的原因主要是今年数据含有上年结转数。

(五) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2100201款---包含医院的人员经费和项目经费；2080502款---包含离休人员工资和遗属补助。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1932.81万元，项目支出4167.73万元）。

五、机关运行经费情况说明

本单位为差额拨款单位，财政不承担机关运行经费拨入。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

本单位为差额拨款单位，财政不承担此项经费拨入。

（二）部门项目支出绩效目标情况

本单位为差额拨款单位，财政不承担此项经费拨入。

七、政府采购预算情况

本单位为差额拨款单位，财政不承担此项经费拨入。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市人民医院属于差额拨款单位，财政不承担“三公”经费开支。

九、省对下专项转移支付情况

本单位无。

十、其他公开信息

（一）名词解释

医疗业务收入：医院为病人提供医疗服务（不含药品）而获得的货币收入。是医院主要的资金来源。包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入和其他收入等。

医疗业务成本：医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用药品及卫生材料费、固定资产折旧费和其他费用等。

财政补助收入：事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：部门预算公开情况表 [附件: 瑞丽市人民医院部门预算公开情况表] 

 

 

                                                   瑞丽市人民医院

                                                    2018年2月13日