瑞丽市卫计局(汇总）部门预算公开

目  录

 

 

第一部分 瑞丽市卫生和计划生育局(汇总）2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市卫生和计划生育局（汇总）2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件1-8

 

关于瑞丽市卫生和计划生育局（汇总）

2018年部门预算编制的说明

    

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

   （一）贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

   （二）制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

   （三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

   （四）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    （五）贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

   （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

   （七）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

   （八）贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

   （九）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

   （十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

   （十一）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

   （十二）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

   （十三）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

   （十四）承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

    二、预算单位编制情况

    瑞丽市卫生和计划生育局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

   （一）指导思想和总体思路
     按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。
    （二）基本原则及编制方法
     1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
     2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
     3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
     4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
     5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

    三、预算单位基本情况

    纳入2018年瑞丽市卫生和计划生育局部门预算编报的单位共17个，分别是瑞丽市卫生和计划生育局本级（含防艾局）、基层医疗卫生机构（瑞丽市弄岛镇中心卫生院、瑞丽市姐相卫生院、瑞丽市勐卯镇卫生院、瑞丽市户育乡卫生院、瑞丽市勐秀乡卫生院、瑞丽市勐卯社区卫生服务中心、瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心、瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院、瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心、瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心）、瑞丽市疾病预防控制中心、瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心、瑞丽市人民医院、瑞丽市中医傣医医院、瑞丽市畹町人民医院、瑞丽市卫生监督大队、,其中行政单位1个，事业单位15个、参公管理单位1个。

    瑞丽市卫计局本级（含基层医疗卫生机构）:在职实有人数232人，其中财政全供养232人；实有车辆15辆。离退休人员16人，其中：退休16人（原农场退休为统发人员）。

    瑞丽市疾病预防控制中心：在职编制数61人， 其中：财政全供养67人；在编实有车辆7辆，退休及提前退休人员共26人，年末实有人数67人。

    瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心：在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，离退休人员19人，其中：退休19人。车辆编制0辆，实有车辆6辆。

    瑞丽市人民医院：在职人员共630人，编制309人，在职在编实有309人，其中：财政全供养22人，财政部分供养287人。离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。车辆编制0辆，实有车辆14辆。

    瑞丽市中医傣医医院：在职事业编制45人。在职实有54人,其中:财政全供养56人（截至2017 年12月,我院共有在编在职人员56人,其中2017年带编引进13人,事业招聘2人,共计15个人瑞丽市委编办未下达编制文件。2017年2月退休1人,7月退休1人,2017年5 月辞职1人,12月辞职1人,暂时空编4个,且瑞丽市委编办还未下达收回编制的文件。）离退休人员65人,其中:退休65人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

    瑞丽市畹町人民医院：事业编制为56人，在职实有55人，其中：财政全供养7人（艾滋病管理人员），差额供养人员48人，退休人员50人。车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中2辆为救护车，2辆为办公用车）。

    瑞丽市卫生监督大队：在职人员编制15人，其中：行政编制0人，参公管理编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

    四、预算单位收入情况

    2018年财务总收入16831.15万元，其中：一般公共预算9410.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7420.44万元。

    2018年部门财政拨款收入16640.03万元，其中，本年收入9410.71万元，上年结转收入7229.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9410.71万元（本级财力9410.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    五、预算单位支出情况

    2018年部门预算总支出16831.15万元，其中：基本支出8646.39万元（公共财政预算7632.44万元、结转结余资金安排1013.95万元），占总支出的51.37％，项目支出8184.76万元（公共财政预算1778.27万元、结转结余资金安排6406.49万元），占总支出的48.63％。按支出功能科目分类，“2080501”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休；“2080502”支出，主要反映事业单位离退休；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2100101”支出，主要反映在医疗卫生与计划生育管理事务中的行政运行支出；“2100102”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务中的一般行政管理事务，“2100199”支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；“2100201”支出，主要反映公立医院支出；2100202”支出，主要反映中医（民族）医院支出；“2100299”支出，主要反映其他公立医院支出；“2100301”支出，主要反映城市社区卫生机构的支出；“2100302”支出，主要反映乡镇卫生院的支出；“2100399”支出，主要反映其他基层医疗卫生机构的支出；“2100401”支出，主要反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；“2100402”支出，主要反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构支出；“2100403”支出，主要反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构支出；“2100408”支出，主要反映基本公共卫生服务支出；“2100499”支出，主要反映其他公共卫生方面的支出；“2100410”支出，主要反映突发公共卫生事件应急处理的支出；“2100699”支出，主要反映中医药方面的专项支出；“2100716”支出，主要反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；“2100717”支出，主要反映计划生育服务支出；“2100799”支出，主要反映计划生育管理事务方面的支出；“2109901”支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育方面的支出；2210201”支出，主要反映住房公积金支出；“2299901”支出，主要反映其他支出。

   (一) 基本支出情况

    2018年用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8646.39万元（公共财政预算7632.44万元、结转结余资金安排1013.95万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20.02％，对个人和家庭的补助占基本支出的2.72%，资本性支出占基本支出的0.73%。

   （二）项目支出情况

    2018年用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8184.76万元（公共财政预算1778.27万元、结转结余资金安排6406.49万元），如：基本公共卫生服务项目、基本公共卫生督导考核工作费用、州定单定向培养临床医学本科生市级培养经费、尿毒症、精神病、白内障患者治疗救助工作经费、卫生专业技术人才培养经费、公共卫生事件应急经费、边境传染病联防联控专项经费、农村改厕工作经费、中医药卫生工作经费、医改、医政医教工作经费、医养结合工作、防艾工作及免费摆放安全套经费、免费婚前医学检查工作费用、医疗纠纷调解委员会工作经费、慢病综合示范区经费、全科医生特设岗位市级配套经费、创卫工作经费、国家安全、食品安全、安全生产及消防安全、普法、语言文字、消除疟疾、疾病应急救助、综治维稳经费、云南省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目配套经费、基本药物零差率销售补偿金、优生促进工程工作经费、计划生育手术减免费、药具规范管理、流动人口管理工作经费、流动人口网络建设经费、利益导向工作经费、优质服务工作经费、统计台账管理经费、业务培训费、独子慰问费、档案管理系统建设经费、计划生育协会经费、计生系列意外伤害保险费、诚信计生工作经费、少生快富及奖优免补、村民自治经费以及独生子女保健费、依法行政、公立医院改革、“120”运行等工作经费。

    (三）本级财力支出按功能科目分类情况

    功能科目分组：“2080501”支出，用于归口管理的行政单位退休费；“2080502”支出，用于事业单位离退休费；“2080505”支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2100101”支出，用于医疗卫生与计划生育的基本支出；“2100102”支出，用于一般行政管理事务支出，“2100199”支出，用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；“2100201”支出，用于公立医院支出；2100202”支出，用于中医（民族）医院支出；“2100299”支出，用于其他公立医院支出；“2100301”支出，用于城市社区卫生机构的支出；“2100302”支出，用于乡镇卫生院的支出；“2100399”支出，用于基层医疗卫生机构的支出；“2100401”支出，用于疾病预防控制机构支出；“2100402”支出，用于卫生监督机构支出；“2100403”支出，用于妇幼保健机构支出；“2100499”支出，用于公共卫生方面的支出；“2100410”支出，用于突发公共卫生事件应急处理的支出；“2100699”支出，用于中医药工作支出；“2100716”支出，用于计划生育机构支出；“2100717”支出，用于计划生育服务支出；“2100799”支出，用于计划生育管理事务方面的支出；“2109901”支出，用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出；“2210201”支出，用于为职工缴纳的住房公积金支出；“2299901”用于其他支出。

    (四）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7632.44万元，项目支出1778.27万元）。

    基本支出：301工资福利支出6616.73万元；302商品和服务支出885.37万元；302对个人和家庭的补助124.1；310资本性支出5万；其他支出1.24万元；

    项目支出：301工资福利支出94.2万元；302商品和服务支出294.3万元；302对个人和家庭的补助178.5；310资本性支出1204万；其他支出7.27万元；

    六、预算收支增减变化情况说明

瑞丽市卫计局本级（含基层医疗卫生机构）:基本支出预算2018年与上年对比减少374.30万元，增减变化的主要原因是退休人员纳入社保管理，2018年减少了退休人员工资的预算。项目支出预算2018年与上年对比增加2440.91万元，增减变化的原因一是项目结转数与上年对比，增加了1189.18万元，二是2018年项目预算增加了中国志愿医生边疆行边境医院建设项目（畹町人民医院经费）、健康扶贫乡镇卫生院标准化建设经费、健康扶贫村卫生室标准化建设经费、建档立卡贫困人口基本医保和大病保险个人助缴金、健康扶贫拴心留人政策补助经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务地方配套、健康扶贫农村改厕工作经费、医疗费用兜底保障机制经费等项目经费。

瑞丽市疾病预防控制中心:基本支出预算2018年与上年对比上调48.37%，增减变化的原因主要是人员增加，经费增加。项目支出预算2018年与上年对比下调53.78%，增减变化的原因主要是项目经费减少。

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心:基本支出预算2018年与上年对比减少预算4.158万，增减变化的原因主要是退休人员工资由社保机构负担。项目支出预算2018年与上年对比增加9.69万元，主要原因为参加了公立医院综合改革,全面取消药品材料加成后减少的医疗收入一部分由本级财力承担补给。

瑞丽市人民医院：基本支出预算2018年与上年对比减少632,25万元，减少变化的原因主要是退休人员工资纳入社保发放。项目支出预算2018年与上年对比减少62.57万元，减少的原因主要是取消药品差价补助比原来降低。

瑞丽市中医傣医医院：基本支出预算2018年与上年638.39万元相比减少了52.06万元，减少比例为8.15%，原因主要是2017年我单位变为一级核算单位，财政保障全额工资。项目支出预算2018年与上年对比增加了4.92万元，增减变化的原因主要是2017年我单位变为一级核算单位，增加了项目支出，用于保障瑞丽市中医傣医医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，如县级公立医院综合改革等开支。

瑞丽市畹町人民医院：基本支出预算2018年与上年一般公共预算财政拨款的655.97万元，减少338.18万元，减幅为52%。增减变动原因主要是退休人员工资由社保发放。2018年项目支出2.35万元，2017年无项目支出，故无增减变动说明。

瑞丽市卫生监督大队：基本支出预算2018年与上年161.6万元相比减少了16.92万元，减少比例为10.47%原因主要是人员工资预算增加。2018年与上年对比增加了12.25万元，增减变化的原因主要是应上级部门要求，防艾款项和保运转的经费须作为项目支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目177个，采购预算资金57.12万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34万元，公务接待费支出32万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.48万元，减少的主要原因是：公车改制，公务用车运行费支出减少。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车购置及运行维护费

2018年计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费34万元。其中：运行维护费34万元，比2017年预算减少2.5万元，主要用于保障卫生、计生、防艾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年接待费开支预算32万元，公务接待费比2017年预算增加0.02万元，主要用于接待上级部门对卫生、计生、防艾工作督导考核产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付情况：财政部门尚未安排2018年省对下转移支付资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 2018年卫生系统预算公开汇总表]