瑞丽市卫生监督大队2017年部门决算公开说明及报表

 

瑞丽市卫生监督大队2017年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，瑞丽市卫生监督大队在市卫生局的领导下负责辖区内日常卫生监督工作，主要职责为：

（1）卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（2）公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（4）其他：负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、党组织基层建设

为认真贯彻执行市委、市政府关于基层党组织建设和“两学一做”学习教育的指示，推进大队党建工作和“两学一做”学习教育，造就高素质党员干部队伍，提高党员干部职工的思想政治素质，结合瑞丽市卫计系统党建工作要点和“两学一做”学习教育的要求，瑞丽市卫生监督大队于5月31日召开党员大会选举产生瑞丽市卫生监督大队党支部第一届委员，制定下发了《瑞丽市卫生监督大队2017年党建和反腐倡廉建设工作计划》、《瑞丽市卫生监督大队关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》、《瑞丽市卫生监督大队关于开展2017年下半年“两学一做”学习教育学习计划》、《瑞丽市卫生监督大队党支部2017年两学一做细化表》和《中共瑞丽市卫生监督大队支部委员会2017年度“基层党建提升年”工作方案》等，有计划、有部署的开展了大队支部党建工作和“两学一做”学习教育。严格落实好“三会一课”制度，开展党员学习活动，做好台账记录等，大队内部形成了领导带头学习、大家比学赶帮的良好氛围。

2、党风廉政与行风建设、思想政治、综治及“工青妇”等

大队领导十分重视党风廉政与行风建设、思想政治、综治及“工青妇”工作，将党风廉政与行风建设、思想政治、综治及“工青妇”和单位业务发展、精神文明建设工作紧密结合起来，实行“一把手”负责制，制定了《瑞丽市卫生监督大队2017党风廉政与行风建设工作计划》。8月11日，大队采用无记名投票差额选举方式，选举产生替补瑞丽市卫生监督大队第二届工会委员会委员，对今后的工会工作提出了工作目标及思路。并且充分运用早会组织全体监督员学习了 “医务工作者职业道德教育”、“行政问责等四项制度”、“云南省行政机关工作承诺”等。通过学习和贯彻，进一步纯洁了监督员的思想意识，端正了工作态度。同时也进一步加强了财务管理，做到了收费项目、标准公示，无自设收费项目，账务做到日清月结、收支两条线管理。

3、卫生行政许可

全年共办理卫生行政许可502件，其中：1、收到申请公共场所卫生行政许可191件（新办49件；校验变更延续96件；注销46件）；2、收到申请医疗机构执业许可103件（新办2件；校验变更延续93件；注销8件）；3、收到申请放射诊疗卫生行政许可6件（新办1件；校验变更延续5件；注销0件）；4、收到申请母婴保健技术服务执业卫生行政许可1件（新办1件；变更延续0件；注销0件）；5、收到申请医师执业注册79件（新办10件；变更69件；注销0件）；6、收到申请护士执业注册122件（新办35件；变更延续87件；注销0件）。

4、卫生行政处罚

截至目前，今年大队共办理卫生行政处罚15起，罚款金额49200元。其中：公共场所卫生行政处罚5起，处罚金额8000元；医疗卫生行政处罚10起，罚款金额41200元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生监督大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫生监督大队2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  卫生监督大队2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2017年度收入合计185.93万元。其中：财政拨款收入185.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入155.70万元，相比增加了16%，原因财政拨款收入和非税返还收入增加。（详见附表）

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2017年度支出合计187.39万元。其中：基本支出171.39万元，占总支出的91.45％；项目支出16万元，占总支出的8.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出157.91万元相比增加了15.73%。原因是财政拨款支出和非税返还支出增加。（详见附表）

项目	预算数	决算数	差异额	差异率
1、收入项目	161.6	185.93	24.33	15%
财政拨款	161.6	185.93	24.33	15%
其他收入
2、支出项目	161.6	187.39	25.79	15.95%
基本支出	161.6	171.39	9.79	6.05%
人员支出	134.78	152.84	18.06	13.39%
公用支出	26.82	18.30	-8.52	31.76%
项目支出	0	16	-16
人员支出	0	0	0
公用支出	0	16	-16

（一）基本支出情况

瑞丽市卫生监督大队2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.39万元。与上年基本总支出135.90万元，相比增加12.61%。原因是财政拨款支出和非税返还支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.82％。

（二）项目支出情况

瑞丽市卫生监督大队2017年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元。与上年项目支出22.08万元对比减少了27.53%,主要原因是基本公卫的款项划拨到专户支出，而新增了防艾资金为项目款。具体项目开支及开展工作情况：防艾资金主要用于卫生监督日常防艾宣传，培训及防艾宣传材料的印制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生监督大队2017年度一般公共预算财政拨款支出187.39万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出157.91万元，相比增加15.73%。原因是财政拨款支出和非税返还支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出（类）支出18.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%，主要用于基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生和计划生育支出（类)支出169.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%，主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生监督大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为1.03万元，完成预算的214.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的214.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是州支队到瑞丽考核、指导次数增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.55万元，增长114.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长114.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州支队到瑞丽考核、指导次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州支队到瑞丽考核、指导发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生监督大队2017年机关运行经费支出18.53万元，与上年19.51万元对比,减少了5.28%，主要原因是单位厉行节约，减少基本支出。部门机关运行经费主要用于日常办公经费等方面的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市卫生监督大队资产总额91.15万元，其中，流动资产13.61万元，固定资产77.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.61万元，其中固定资产减少18.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值21.66万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	91.15	13.61	77.53		26.95				50.58
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额23,17万元。其中货物17.80万元、工程0万元、服务5.37万元。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.放射治疗：放射治疗是利用一种或多种电离辐射对恶性肿瘤及一些良性病进行的治疗放射治疗的手段是电离辐射。放射治疗中最常用的直接电离粒子是电子，最常用的间接电离粒子是光子。放射治疗所用X辐射能量范围为1-25MV。

2.医疗废物：是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物共分五类，并列入《国家危险废物名录》。

 

 

 [附件: 17年决算公开]