瑞丽市人民医院2017年部门决算公布

 瑞丽市人民医院2017年度部门决算

    第一部分 瑞丽市人民医院概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部门  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民医院创立于1951年04月，1998年经卫生部审定为国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性医疗机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，医院将继续进一步深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续将党风廉政及行业作风建设作为医院2017年工作计划的重点，切实筑牢广大干部职工拒腐防变的思想防线。继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民医院年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民医院2017年度末实有人员编制305人。其中：事业编制305人；在职在编实有事业人员305人。

离退休人员107人。其中：离休1人，退休106人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。单位共有车辆14辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院2017年度收入合计17,995.55万元。其中：财政拨款收入2691.06万元，占总收入的14.95%；无上级补助收入；事业收入15076.89万元，占总收入的83.78%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入227.61万元，占总收入的1.27%。与上年对比收入增长了6.09%，主要原因是每年医院正常的医疗增长，加上昆医附二院的帮扶，使我院在业务方面有一定的提升。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2017年度支出合计18972.60万元。其中：基本支出18404.92万元，占总支出的97.01％；项目支出567.69万元，占总支出的2.99％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增长16.84%,主要原因是我院2017年购买了一些设备，同时随着医院每年的正常业务增长所需医务人员也在增加，为维护医院正常运转所需的开支也随之增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出18404.92万元。与上年对比增长了15.32%,主要原因是随着医院每年的正常业务增长所需医务人员也在增加，为维护医院正常运转所需的开支也随之增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.53％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567.69万元。与上年对比增长104.39%,主要原因2017年下拨我院的专项经费较多，我院也按要求及文件规定积极使用每一笔专项经费。具体项目开支及开展工作情况如下：重大公共卫生项目艾滋病、结核病等、人才培养经费、我院建盖门诊大楼的前期支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出2617.46万元,占本年支出合计的10.63%。与上年对比下降79.30%,主要原因是在2016年财政对我单位医疗收入实行纳入预算管理，将医疗收入缴入财政后，财政以指标的形式下拨，造成此情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出80.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于建盖门诊大楼前期经费使用；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于边境维稳转移支付。

5.社会保障和就业支出（类）支出35.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于离休人员工资、抚恤金、遗属补助。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）支出2500.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.54%。主要用于在职人员经费补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。因为我单位属于财政差额拨款单位，财政不承担我单位“三公”经费的支出。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市人民医院2017年度无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市人民医院资产总额13898.85万元，其中，流动资产9907.17万元，固定资产3904.23万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程21.72万元，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值减少3222.76万元，其中固定资产减少411.92万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产28项，账面原值472.58万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋400平方米，实现资产使用收入7.44万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7			8	9	10	11
合计	1	13898.85	9907.17	3904.23	745.24		69.37	607.66		2481.96			65.73	21.72
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

本单位无部门年度政府采购支出

(四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.事业收入：即指医院的医疗收入，开展医疗服务及其他活动依法取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。

 [附件: 2017年部门决算公开]