瑞丽市中医傣医医院2017年度部门决算

瑞丽市中医傣医医院2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于瑞丽市瑞宏路14号,是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。设有内儿科、妇产科、外科、中医康复科、放射科、检验科、B超室,急诊科、口腔科临床医技类科室。性质为政府举办的非营利性二级医院,设置床位120张,实有床位102张。我部门职能是最大限度满足区域内人民群众的医疗保障，提供西医与中医相结合的医疗服务，努力解决人民群众看病难、看病贵等问题。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是严格落实诊疗责任制，要求医务人员严格执行首诊首问负责制。特别在今年瑞丽的登革热传染病疫情防控工作中，在病人的初诊、转诊及管理的各环节均无差错，为确保瑞丽疫情的不扩散不蔓延起到了一定的作用。二是改进服务流程，取消门诊病人挂号程序。在病人就诊、交费、检查、取药、住院等过程中尽量简化程序,减少排队次数,缩短等候时间,常规检查做到随到随做。三是开展县乡医疗一体化帮扶工作。今年在市卫生局的统一安排下，我院方锐平副院长任勐秀乡帮扶院长，并派医护人员长期进驻卫生院工作，杨源川副院长任勐卯卫生院帮扶院长，积极支持卫生院的医疗服务工作，同时制定家庭医生方案并与卫生院签订家庭医生协议，与基层医疗机构建立双向转诊关系,并组织专家到卫生院坐诊,极大的方便了基层患者。四是医护人员加强了与病人及病人家属的沟通,坚持“以病人为中心”的服务理念,从病人门、急诊到出入院始终贯穿人性化服务和心理支持服务,尊重病人的知情权、隐私权和选择同意权。五是积极推行县级公立医院改革。在上级政府部门的安排要求下，我院2015年10月1日正式执行公立医院改革，实行药品零差率，2017年8月26日取消卫生耗材加成率，让利于民，给老百姓得实惠。六是严格控制治疗费用,落实检验检查结果同城互认制度,完善单病种限价管理制度,确保病人医疗费用增幅低于城乡居民可支配收入的增长幅度。七是建立医德医风监督员队伍,门诊设立“意见箱”、投诉电话,使全院医疗服务提高到新的水平。八是积极落实基本药物制度，强化药品上网采购机制，规范药品采购行为，调整用药结构，优先配备和使用基本药物。九是积极推进健康扶贫相关政策，让建档立卡户人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市中医傣医医院2017年末实有人员编制45人。其中：事业编制45人；在职在编实有事业人员56人。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2017年度收入合计2786.13万元。其中：财政拨款收入2089.34万元，占总收入的74.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入696.79万元，占总收入的25.01%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比医疗收入增加，主要原因为开展多元化医疗服务购进大量医疗及办公设备，满足了病人需求。

二、支出决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2017年度支出合计2992.47万元。其中：基本支出483.54万元，占总支出的16.16％；项目支出2508.94万元，占总支出的83.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是2017年我单位成为一级核算单位，在职人员档案工资全额保障，同时新增中医（民族）医院专项建房资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出483.54万元。与上年对比下降,主要原因是2017年我单位成为一级核算单位，在职人员档案工资全额保障。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2508.94万元。与上年对比增加,主要原因2017年我单位成为一级核算单位，新增中医（民族）医院专项建房资金等项目资金。具体项目开支及开展工作情况为商品及服务支出1097.42万元，其他资本性支出1411.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出1990.12万元,占本年支出合计的66.50%。与上年对比增加,主要原因分析为2017年我单位成为一级核算单位，在职人员档案工资全额保障，同时新增中医（民族）医院专项建房资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出103.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.21%。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1886.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出94.79%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数对比增加的主要原因是我单位为财政差额拨款事业单位，所以无“三公”经费的核拨，此项支出额属于我院与昆明附二院建立医联体，附二院专家到我院进行指导，使用2017年6月27日下达的瑞字预【2017】1242号与昆明医科大学第二附属医院业务推进工作经费0.5万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.5万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位为财政差额拨款事业单位，所以2017年及2016年都没有“三公”经费的核拨，此项支出额属于我院与昆明附二院建立医联体，附二院专家到我院进行指导，使用2017年6月27日下达的瑞字预【2017】1242号与昆明医科大学第二附属医院业务推进工作经费0.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市中医傣医医院2017年运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析我单位无机关运行经费支出核拨。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额1489.83万元，其中，流动资产1013.23万元，固定资产349.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.46万元，其中固定资产增加77.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋175.16平方米，账面原值7.03万元，实现资产使用收入10.70万元（包含洗车场及花瓶场地使用费）。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1489.83	1013.23	349.09	5.92	7.17	0			336		0	127.51	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

我单位2017年度政府采购情况如下：采购计划金额129.88万元（货物94.68万元、工程21.58万元、服务13.62万元），实际采购金额125.35万元（货物90.62万元、工程21.11万元、服务13.62万元）

(五)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位

（六）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等。人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 [附件: 2017部门决算公开-万元]