瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2017年全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫计局的领导和支持下，以全面贯彻“一法两纲”为准绳，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机，继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设，提高母婴保健技术服务能力和质量，切实减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播的发生率，有效降低孕产妇、5岁以下儿童死亡率和新生儿破风发生率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制57人。其中：事业编制57人；在职在编事业人员75人。

离退休人员19人。其中：退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计2308.24万元。其中：财政拨款收入1083.89万元，占总收入的46.96%；上级补助收入0万元；事业收入1218.07万元，占总收入的52.77%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入6.28万元，占总收入的0.27%。与上年对比总收入增加724.48万元，主要原因为财政拨款收入与事业收入同时增多。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计1798.65万元。其中：基本支出1585.39万元，占总支出的88.14％；项目支出213.26万元，占总支出的11.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出增加492.52万元,主要原因为在职人员招录与调资增加导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1585.39万元。与上年对比增加334.51万元,主要原因为在编在职人员增加与调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市幼保健计划生育服务中心为完成特定的项目工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.26万元。与上年对比增加157.01万元,主要原因为项目开展进度加快，项目付款及时合理。具体项目开支为重大公共卫生项目下的妇幼健康项目的具体工作，包括了农村妇女两癌筛查工作经费、新生儿疾病筛查工作经费、防治艾滋病母婴阻断工作经费、孕前优生检查工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出940.66万元,占本年支出合计的52.30%。与上年对比减少360.74万元,主要原因为本年无日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出（类）支出91.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，主要用于基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生和计划生育支出（类)支出848.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%，主要用于保障本单位在编在职职工工资薪金支出及专项业务工作的经费支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，主要原因:本年本单位一般公共预算财政拨款基本支出无三公经费预算，故无相关支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.25万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.37万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位一般公共预算财政拨款基本支出无本年三公经费预算，故无相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市幼保健计划生育服务中心无2017年机关运行经费支出。（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市幼保健计划生育服务中心资产总额4047.19万元，其中，流动资产1928.29万元，固定资产2118.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加707.5万元，其中固定资产增加80.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	4047.19	1928.29	2118.9	726.82	119.68	218.6			1053.8		0	0	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2017年度政府采购支出总额196.72万元；其中货物采购187.54万元、工程采购8.2万元、服务金额0.98万元。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政补助收入：中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 [附件: 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算公开表]