瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2017年度部门决算公开说明及公开报表

  瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2017年度部门决算  

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度，主要开展工作如下：

1、医疗服务，全年接待门诊就诊人次1299人次。

2、基本公共卫生服务，防疫、防艾工作

（1）、认真组织实施国家基本公共卫生服务项目：对辖区居民建立居民健康档案10987份,建档率达91.78%，居民健康体检711人次，发放健康教育宣传单、册4810份，全年对辖区65岁以上老年人进行规范化管理，管理人数为460人，并对老年人定期健康检查；对筛查出的高血压609人、糖尿病196人、精神病患者37人三类共计842人实行慢性病规范管理。

（ 2）、防疫、防艾工作进一步提高 到各村寨张贴防艾宣传画，发放避孕套作为一项工作任务，全年共免费发放避孕套26盒，宣传册320份，做好各种疫情监测、登记及上报工作

3、取得的效益

（1）、社会效益：方便患者，使患者在家门口享受好的医疗服务；实行一般诊疗费和基本药物制度，降低了医疗费用的支出，减少因病致贫、因病返贫现象的发生，特别是对边境传染病防治和治疗发挥着重要的作用。

（2）、 经济效益：医疗收入41993.70元；药品收入6295.81元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2017年度收入合计140.78万元。其中：财政拨款收入135.95万元，占总收入的96.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4.83万元，占总收入的3.43%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少15.43万元增长率为-10.96%，主要原因是将单位退休职工退休费纳入社保发放。

二、支出决算情况说明

单位2017年度支出合计124.69万元。其中：基本支出121.12万元，占总支出的97.14％；项目支出3.56万元，占总支出的2.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少9.07万元，增长率为-7.27%，主要原因是将单位退休职工退休费纳入社保发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出121.12万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.2万元占基本支出的86.85％；专用材料、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.92万元，占基本支出的13.15％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.56万元。与上年对比增加3.56万元，增加主要原因为本年将基本公共卫生列入项目类。具体项目开支及开展工作情况：本年经费支出主要为聘请临工的劳务费以及开展该项目正常运转的日常工作经费，主要工作是对辖区居民建立居民健康档案;发放健康教育宣传单;对辖区65岁以上老年人进行规范化管理；对高血压、糖尿病、人、精神病患者实行慢性病规范管理，开展中医服务，家族医生签约服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出121.68万元,占本年支出合计的97.59%。比上年支出减少11.15万元，主要差异原因是将单位退休职工退休费纳入社保发放。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出121.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障单位人员经费支出；正常运转的日常支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出124.69万元，与上年对比支出减少9.07万元，增长率为-7.27%，主要差异原因是将单位退休职工退休费纳入社保发放。主要用于保障单位人员经费支出；正常运转的日常公用经费支出（包括专用材料、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，单位资产总额175.52万元，其中，流动资产52.40万元，固定资产122.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	175.52	52.4	122.99	76.06					46.93				0.13
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额2万元，其中货物2万元，占采购总支出的100%；工程0万元；服务金额0万元。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽市已实行绩效评价考核，2017年未列入抽查单位

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）其他重要事项情况说明

无

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
    1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入、“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的
 

   [附件: 瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2017年度部门决算公开报表]