瑞丽市畹町疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2017年度部门决算公开说明及公开报表

 

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心部门2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心于2013年11月根据瑞机编〔2013〕73号文《瑞丽市机构编制委员会关于调整畹町经济开发区和姐告边境贸易区机构设置人员编制的通知》要求，由畹町疾病预防控制和妇幼保健中心、畹町计划生育服务站、畹町镇人口和计划生育服务中心合并组建，2014年7月正式合并。承担着辖区内原疾病预防控制中心、计划生育服务站和妇幼保健院的工作职能。为政府举办公益性一类事业单位，财政全额拨款。

（二）2017年度重点工作任务介绍

单位工作任务：认真落实疾病监测，疾病预防和控制（鼠疫防控、艾滋病防治、登革热防控、疟疾防治），新生儿访视、突发公共卫生事件处理、认真组织实施扩大国家免疫规划工作，美沙酮维持治疗工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1．中心机构人员情况：年末编制人数为26人，年末在职职工26人（较去年增加了新招录人员2人），年末退休职工6人。

2．机构人员当年变动情况及原因：年末编制人数较去年少了4个编制，依据瑞机编[2017]49号文件收回事业单位空编进行集中管理；在职人员增加2人，较去年增加了新招录人员2人；年末退休人员较去年减少1人，原因是病故1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我中心2017年末实有人员编制26人。其中：事业编制26人；事业人员26人（其中管理人员2人，专业技术人员24人）。

退休人员6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2017年度收入合计372.54万元。其中：财政拨款收入372.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入318.44万元对比增加了54.10万元，主要增加了财政实际拨款：包含了政府对事业单位2016年度机关绩效考核、2017年增加了补发在职人员调资增资额及登革热防控经费。

二、支出决算情况说明

单位2017年度支出合计353.14万元。其中：基本支出347.53万元，占总支出的98.41％；项目支出5.61万元，占总支出的1.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出339.76万元增加支出了7.77万元，主要原因是2017年补发在职人员调资额，支付聘用临工工资及志愿者社会保险费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出347.53万元。与上年度基本支出339.76万元增加支出了7.77万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.63万元占基本支出的68.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出107.90万元占基本支出的31.05％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的工作任务及发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.61万元。与上年对比增加了5.61万元,主要原因是将基本公共卫生列为项目支出。具体项目开展工作及完成情况（1）孕产妇管理建档完成责任目标情况：孕产妇健康管理率为98.90% (任务88%)；早孕建册率为80%；新法接生率为99.45%；旧法接生率为0.54%；农村孕产妇住院分娩率为99.28%(任务99%)；孕产妇死亡率为0(30/10万)。（2）0-6岁儿童管理：全区0-6岁儿童共有1093人，健康管理人数956人；0-3岁儿童499人，健康管理人数434人；中医健康指导388人。高危儿童41人。（3）健康教育工作：充分利用各种宣传日、面对面个人健康咨询、广播、宣传栏和分发健康宣教资料等多种形式，开展针对性的健康宣教活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出347.53万元,占本年支出353.14万元的98.41%。与上年339.76万元对比增加支出了7.77万元,主要原因是2017年补发在职人员调资额，支付聘用临工工资及志愿者社会保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.74万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元；公务接待费支出决算为0.45万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.74万元比上年支出3.71万元增加0.03万元，增长0.008%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算较上年3.61万元减少0.32万元，下降8.56%；公务接待费支出决算较上年0.097万元增加了0.353万元，增长78.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因是本单位严格执行了厉行节约制度，工作正常运转。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占三公经费总支出的87.97%；公务接待费支出0.45万元，占12.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疾病监测和预防控制；突发公共卫生事件处理；高危孕产妇疾病筛查、产前诊断；生育指导与避孕咨询；开展基本公共卫生服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门季度计划免疫工作、妇幼保健工作督导及考核（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2017年度支出合计353.14万元，较上年支出339.76万元增加了13.38万元，增长率3.79%，主要用于保障单位人员经费支出；正常运转的日常公用经费支出（包括药品、卫生材料、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，单位资产总额570.22万元，其中，流动资产79.16万元，固定资产491.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0X万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.05万元，其中固定资产减少66.92万元（其中，本单位购买固定资产电脑小计12760.00元，报废固定资产609112.38元，调拨到畹町医院固定资产72800.00元，其中调拨的资产有听力筛查仪60000元、胎心监护仪12800元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值60.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	570.22	79.16	491.06	359.04	43.58				88.44
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额10.22万元，其中货物8.47万元、占采购支出的82.88%；工程1.15万元，占采购支出的11.25%、服务0.6万元，占采购支出的5.87%。

(四)绩效自评信息情况

         瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2017年本单位未列入抽查单位。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
    1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
      [附件: 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2017年度部门决算公开报表]