瑞丽市卫生和计划生育局（卫计系统汇总）2017年度部门决算说明及决算报表

 [附件: 瑞丽市卫计系统（汇总）2017年度决算公开报表2018101512311810220181017023547663] 

 

监督索引号53310200436601000

瑞丽市卫生和计划生育局（卫计系统汇总）

2017年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  概 况

1. 主要职能

    （一）主要职能

    1、卫计局：

   （1）贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

   （2）制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

   （3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

   （4）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

   （5）贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

   （6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

   （7）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

   （8）贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

   （9）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

   （10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

   （11）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

   （12）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

   （13）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

   （14）承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

   2、市疾控中心：本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。

3、市妇幼保健计划生育中心：实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目，抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设，提高母婴保健技术服务能力和质量，切实减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播的发生率，有效降低孕产妇、5岁以下儿童死亡率和新生儿破风发生率。

4、市卫生监督大队：

（1）卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（2）公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（4）其他：负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

5、各公立“医院”：以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作；

6、各基层医疗卫生机构：以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用医疗资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等为一体的服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、卫计局：1.大胆探索“医联体”,县级公立医院综合改革全面推开,加快推进分级诊疗和家庭医生签约服务,严格执行基本药物制度;国家基本公共卫生服务覆盖面持续扩大。2.大力推进健康扶贫政策落实。3.继续做好艾滋病和登革热等边境传染病联防联控安全可控。4.扎实保障乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。5.积极落实“四项”重点工作完成情况。6.积极创建卫生城市工作。7.完善计划生育服务管理，加强妇幼健康工作。

2、市疾控中心：开展艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作。今年商情有所提高，在本单位努力控制，严格管理下取得良好的效果。

3、市幼保健计划生育服务中心：2017年把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机，继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设，提高母婴保健技术服务能力和质量，切实减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播的发生率，有效降低孕产妇、5岁以下儿童死亡率和新生儿破风发生率。

4、市卫生监督大队：党组织基层建设工作，党风廉政与行风建设、思想政治、综治及“工青妇”等工作，卫生行政许可工作，卫生行政处罚工作。

5、瑞丽市人民医院：进一步深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续将党风廉政及行业作风建设作为医院2017年工作计划的重点，继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。 加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的工作任务。

6、市中医傣医医院：一是严格落实诊疗责任制，二是改进服务流程，取消门诊病人挂号程序，三是开展县乡医疗一体化帮扶工作，四是医护人员加强了与病人及病人家属的沟通，五是积极推行县级公立医院改革，六是严格控制治疗费用,落实检验检查结果同城互认制度,完善单病种限价管理制度,确保病人医疗费用增幅低于城乡居民可支配收入的增长幅度，七是建立医德医风监督员队伍,门诊设立“意见箱”、投诉电话,使全院医疗服务提高到新的水平，八是积极落实基本药物制度，强化药品上网采购机制，规范药品采购行为，调整用药结构，优先配备和使用基本药物，九是积极推进健康扶贫相关政策。

7、畹町经济开发区人民医院：进一步深化公立医院改革，增加医院广大职工和患者对医院服务活动的公开性和权力透明度，最大程度方便医院职工对医院工作的了解，维护群众就医知情权，促进医院和谐健康发展。

8、各基层医疗卫生机构：以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区（乡镇）人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。积极在上级部门的指导下新开展了家庭医生签约服务、健康扶贫、医养结合等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  纳入2017年部门决算编报的单位共17个，其中行政单位1个，参公管理事业单位1个，其他事业单位15个。

分别是:

1、瑞丽市卫生和计划生育局（含瑞丽市防艾局）

1. 瑞丽市姐相乡卫生院

2. 瑞丽市弄岛卫生院

3. 瑞丽市勐卯镇卫生院

4. 瑞丽市户育乡卫生院

5. 瑞丽市勐秀乡卫生院

6. 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心

7. 瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心

8. 瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院

9. 瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心

10. 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心

11. 瑞丽市人民医院

12. 瑞丽市畹町经济开发区人民医院

13. 瑞丽市中医傣医医院

14. 瑞丽市卫生监督大队

15. 瑞丽市疾病预防控制中心

16. 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫计系统2017年末实有人员编制776人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制754人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员804人（含行政工勤人员2人），事业人员783人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆51辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   2017年瑞丽市卫计系统决算总收入34018.36万元，其中：财政拨款收入15240.98万元，占总收入的44.8%；事业收入18512.59万元，占总收入的54.42%，其他收入264.79万元，占总收入的0.78%。

2. 支出决算情况说明

    2017年瑞丽市卫计系统决算总支出33089.35万元，其中：基本支出27946.90万元，占总支出的84.46％,项目支出5142.45万元，占总支出的15.54%。总支出33089.35万元比上年27906.34万元增加了5183.01万元,增加了18.57%，主要原因分析：

   1、卫计局（本级）与上年对比减少11.49%,主要原因是2017年度基建项目未结算，基本建设类项目经费在2017年度未支出金额，

   2、市疾控与上年对比增加16.94%主要原因为本年度工资及项目增加，

   3、市幼保健计划生育服务中心与上年对比总支出增加492.52万元,主要原因为在职人员招录与调资增加导致基本支出增加，

   4、市卫生监督大队与上年总支出157.91万元相比增加了15.73%，原因是财政拨款支出和非税返还支出增加，

   5、市人民医院与上年对比支出增长16.84%,主要原因是我院2017年购买了一些设备，同时随着医院每年的正常业务增长所需医务人员也在增加，为维护医院正常运转所需的开支也随之增大，

   6、市中医傣医医院与上年对比支出增加,主要原因是2017年我单位成为一级核算单位，在职人员档案工资全额保障，同时新增中医（民族）医院专项建房资金等项目资金，

   7、市畹町经济开发区人民医院较上年支出1405.2万元，增加了245.3万元，增支比例为17.4%，增加原因为①本年度人员经费增加。②实行养老保险改革后，医院承担的社会保障缴费增加，今年补缴了2014年10月-2016年单位部分养老保险和职业年金。③医疗设备购置增加，④病人增加后，公共开支增加。

   8、九家基层医疗卫生机构及畹町疾控中心与上年对比减少了22.5万元，主要原因是虽然2017年调整了工资标准，人员经费支出增加，但单位退休职工退休费纳入社保发放，卫生院医疗支出减少，节约成本。

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27946.90万元。与上年26315.76万元对比增加了1631.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.17％。

   基本支出比上年增加了1631.14万元，增加了6.20%，主要原因:

1. 市卫计局（本级）与上年对比减少11.49%,主要原因是卫生和计生机构合并后，2017年行政经费支出上大部分使用原计生并入的计生行政项目结余资金，所以基本支出相应的支出比例有所减少。

2. 市疾控与上年对比增加了16.38%,主要原因分析日常公用经费增加。

3. 市幼保健计划生育服务中心与上年对比增加334.51万元,主要原因为在编在职人员增加与调资。

4. 市卫生监督大队与上年基本总支出135.90万元，相比增加12.61%。原因是财政拨款支出和非税返还支出增加。

5. 市人民医院与上年对比增长了15.32%,主要原因是随着医院每年的正常业务增长所需医务人员也在增加，为维护医院正常运转所需的开支也随之增大。

6. 市中医傣医医院与上年对比下降,主要原因是2017年我单位成为一级核算单位，在职人员档案工资全额保障。

7. 市畹町经济开发区人民医院与上年对比增加5万元,主要原因分析：1、工资增加；2、医院搬迁新大楼，大量购买新设备；3、人才大量输出培养。

   8、九家基层医疗卫生机构及畹町疾控中心与上年对比减少了73.58万元，主要原因是单位退休职工退休费纳入社保发放，卫生院医疗支出减少，节约成本。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5142.45万元，比上年1590.59万元对比增加了3551.86万元，增加了223.30%,主要原因分析：

1. 市卫计局（本级）与上年对比增加28.32%,主要原因是卫生和计生机构合并后，2017年行政经费支出上大部分使用原计生并入的计生行政项目结余资金，所以项目支出较上年有所增加。

   2、市疾控与上年对比增加了17.95%,主要原因分析项目增加。2017年本单位开展艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作。今年疫情有所提高，项目有所增加。 

   3、市幼保健计划生育服务中心与上年对比增加157.01万元,主要原因为项目开展进度加快，项目付款及时合理。具体项目开支为重大公共卫生项目下的妇幼健康项目的具体工作，包括了农村妇女两癌筛查工作经费、新生儿疾病筛查工作经费、防治艾滋病母婴阻断工作经费、孕前优生检查工作经费等。

   4、市卫生监督大队用于专项业务工作的经费支出16万元。与上年项目支出22.08万元对比减少了27.53%,主要原因是基本公卫的款项划拨到专户支出，而新增了防艾资金为项目款。具体项目开支及开展工作情况：防艾资金主要用于卫生监督日常防艾宣传，培训及防艾宣传材料的印制。

   5、市人民医院用于专项业务工作的经费支出567.69万元。与上年对比增长104.39%,主要原因2017年下拨我院的专项经费较多，我院也按要求及文件规定积极使用每一笔专项经费。具体项目开支及开展工作情况如下：重大公共卫生项目艾滋病、结核病等、人才培养经费、我院建盖门诊大楼的前期支出等。

   6、市中医傣医医院用于专项业务工作的经费支出2508.94万元。与上年对比增加,主要原因2017年我单位成为一级核算单位，新增中医（民族）医院专项建房资金等项目资金。具体项目开支及开展工作情况为商品及服务支出1097.42万元，其他资本性支出1411.52万元。

   7、市畹町经济开发区人民医院用于专项业务工作的经费支出241.45万元。与上年对比增加118.55万元,主要原因分析1、医院基本建设投入；2、取消药品加成投入。具体项目开支1、120急救中心项目37.5万元；2、公立医院建设项目203.95万元。

   8、九家基层医疗卫生机构及畹町疾控中心与上年对比增加101.49万元，其中：勐卯社区卫生服务中心减少49.44万元，主要是上年支付卯相服务站建设款，项目支出较大，本年支出较小。具体项目开支及开展工作情况明细是：卯相服务站建设项目基本建设房屋建筑物构建支出2.02万元。基本公共卫生服务项目支出4.34万元，其中办公费0.2万元，劳务费4.13万元。其余八家基层医疗卫生机构及畹町疾控中心与上年对比共增加150.93万元，主要原因是2017年部分基本公共卫生支出纳入项目支出核算，2016年的基本公共卫生资金全部纳入基本支出核算。

1. 决算收支增减情况说明

   2017年瑞丽市卫计系统决算总收入34018.36万元，与上年对比情况增加17.74%，原因是2017本级财政部门预算数较上年预算有所提高，部分项目地方配套资金较上年增加。2017年瑞丽市卫计系统决算总支出33089.35万元，比上年增加了18.57%，主要原因是在职人员招录与调资增加，其中：市中医傣医医院成为一级核算单位，在职人员档案工资全额保障，同时新增中医（民族）医院专项建房资金等项目资金，三家医院2017年购买了一些设备，同时随着医院每年的正常业务增长所需医务人员也在增加，为维护医院正常运转所需的开支也随之增大。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   瑞丽市卫计系统2017年度一般公共预算财政拨款支出13567.52万元,占本年支出合计的41%。与上年23204.27万元对比减少了9636.75万元,主要原因分析：

   1、市卫计局（本级）与上年对比减少10.61%，主要原因是2017年度基建项目未结算，基本建设类项目经费在2017年度未支出金额。

   2、市疾控与上年对比增加16.94%主要原因为本年度工资及项目增加。

   3、市幼保健计划生育服务中心与上年对比减少360.74万元,主要原因为本年无日常公用经费。

   4、市卫生监督大队与上年总支出157.91万元，相比增加15.73%。原因是财政拨款支出和非税返还支出增加。

   5、市人民医院与上年对比下降79.30%,主要原因是在2016年财政对我单位医疗收入实行纳入预算管理，将医疗收入缴入财政后，财政以指标的形式下拨，造成此情况。

   6、市中医傣医医院与上年对比增加,主要原因分析为2017年我单位成为一级核算单位，在职人员档案工资全额保障，同时新增中医（民族）医院专项建房资金等项目资金。

   7、市畹町经济开发区人民医院与上年对比下降9%,主要原因分析：2017年退休人员工资由社保发放，不再归入单位本单位核算。

   8、九家基层医疗卫生机构及畹町疾控中心与上年对比下降23.84万元，主要原因2017年退休人员工资纳入社保核算。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出100.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。其中：市人民医院支出80.69万元，主要用于建盖门诊大楼前期经费使用，市畹町经济开发区人民医院支出20万元，主要用于重型精神疾病科建设支出。

   2、公共安全（类）支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。其中：市卫计局（本级）支出4万元，主要用于缅甸战争边境维稳支出，市人民医院支出0.6万元，主要用于边境维稳转移支付，市畹町经济开发区人民医院支出11.17万元主要用于缅甸战争边境维稳支出。

   3、社会保障和就业支出725.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。其中：

   市卫计局（本级）支出116.35万元，主要用于原农场退休人员退休费支出以及基本养老保险缴费支出，退休人员公用经费支出，市疾控支出85.32万元、市幼保健计划生育服务中心91.86万元、市卫生监督大队支出18.09万元，主要用于基本养老保险缴费支出，市人民医院支出35.64万元，主要用于离休人员工资、抚恤金、遗属补助，市中医傣医医院支出103.59万元，主要用于离退休人员工资，市畹町经济开发区人民医院2.94万元，主要用于2016年退休人员调整增加退休费，九家基层医疗卫生机构及畹町疾控中心支出272.01万元。

   4、医疗卫生与计划生育支出12720.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.75%。市卫计局（本级）支出1839.45万元，市疾控支出2181.46万元，市幼保健计划生育服务中心848.80万元，市卫生监督大队支出169.30万元，市人民医院支出2500.53万元，市中医傣医医院支出1886.52万元，市畹町经济开发区人民医院支出750.18万元，九家基层医疗卫生机构及畹町疾控中心支出2543.82万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

   5、农林水支出5.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中：市疾控支出5.2万元，主要用于水质检测工作。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   瑞丽市卫计系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.48万元，支出决算为45.74万元，完成预算的66.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为34万元，决算为19.76万元，完成预算的155.47%；公务接待费支出预算为34.48，决算为25.98万元，完成预算的75.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，虽然9家基层医疗卫生机构、畹町疾控中心、3家公立医院、市妇幼保健院无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，市卫生监督大队决算数完成预算的214.58%，但市卫计局（本级）、市疾控分别完成预算数28.55%、96%。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数45.74万元比2016年104.19万元减少58.45万元，下降56.10%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.76万元比2016年59.68万元减少39.92万元，下降66.90%；公务接待费支出决算25.98万元比2016年44.51万元减少18.53万元，下降41.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公车改制，产生的公务用车运行维护费较上年减少，各预算单位对公务接待费进行严格管理控制。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.76万元，占43.20%；公务接待费支出25.98万元，占56.80%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出19.76万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行维护支出19.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于卫生计生工作、疫情处置、基本公卫、重大公卫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出25.98万元。其中：

   国内接待费支出25.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待453批次（其中：外事接待0批次），接待人次3980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公卫督导考核、重大公卫督导考核等工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   2017年瑞丽市卫计系统有机关运行经费的单位只有：卫计局（本级）和市监督大队两家，2017年瑞丽市卫计系统机关运行经费支出661.87万元，其中：卫计局（本级）643.34万元、市监督大队18.53万元，与上年998.45万元对比减少336.58万元,其中：卫计局（本级）减少335.59万元、市监督大队减少0.98万元。2017年瑞丽市卫计系统机关运行经费支出减少主要原因：因公车改制，产生的公务用车运行维护费较上年减少，单位厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费用等。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，瑞丽市卫计系统资产总额34325.34万元，其中，流动资产18345.25万元，固定资产12990.02万元，对外投资及有价证券65.73万元，在建工程2923.71万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.49万元，其中固定资产减少256.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；市监督大队处置车辆2辆账面原值21.66万元；报废报损资产45项（其中：卫计局（本级）17项、市人民医院28项），账面原值485.07万元其中：卫计局（本级）12.49万元、市人民医院472.58万元），实现资产处置收入0.36万元（市人民医院0.22万元，畹町经济开发区人民医院报废2016年资产所得0.14万元）；出租房屋575.16平方米（市人民医院400平方米，畹町经济开发区人民医院175.16平方米，账面原值7.03万元，实现资产使用收入18.14万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
合计	1	34325.34	18345.25	12990.02	4793.88		571.53	826.26	6798.35	65.73	2923.71	0.63
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年实际政府采购金额1026.90万元，其中：财政性资金采购472.85万元，占总采购金额的46.05%，非财政性资金采购554.05万元，占总采购金额的53.95%。

2017年财政性资金采购金额472.85万元，其中：货物采购447.07万元，占总采购金额的94.55%，工程采购1.67万元，占总采购金额的0.35%，服务采购24.11万元，占总采购金额的5.10%。

2017年非财政性资金采购554.05万元，其中：货物采购451.92万元，占非财政性资金采购的81.57%，工程采购74.37万元，占非财政性资金采购的13.42%，服务采购27.76万元，占非财政性资金采购的5.01%。

2017年实际政府采购金额1026.90万元，比计划采购1070.21万元减少了43.31万元，减少了4.05%。

(四)绩效自评信息情况

2018年10月，市卫计局（本级）开展“2017年度实施基本药物制度补助资金完成情况”绩效自评。其余单位均未开展绩效自评。

（五）其他重要事项情况说明

       无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

1. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

                             瑞丽市卫生和计划生育局

                                 2018年10月14日

监督索引号53310200436601111