瑞丽市红十字会2017年部门决算公开说明及报表

 

监督索引号53310200476101000

瑞丽市红十字会部门2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  瑞丽市红十字会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  瑞丽市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强队伍自身建设，不断提高履职水平。

根据市委（瑞委【2017】17号）文件提名，按照相关法规和章程，召开了瑞丽市红十字会第三届四次理事会，变更增补了理事，选举产生了新一任常务副会长；根据《中国共产党章程》规定，报请市直机关工委同意后，6月23日召开党员大会，选举产生了新一届党支部支委。

2.开展“三救”、“三献”及宣传工作 。

认真履行新修订的《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，以改善易受损群体境况，维护人的生命和健康为目的，扎实开展“三救”、“三献”工作。采取设立募捐箱、义卖活动等方式筹集募捐款，在公共场所放置了25个募捐箱进行日常募捐工作，与恋砖珠宝合作开展了1次社会募捐。共接收社会各界捐款33073元。接收上级红会拨付物资棉衣50件，棉被50床，运动服40套，男衬衫121件，男士上衣40件，短袜100双，总价值 28805元。

（1）救助工作。围绕增强救助实力，积极探索募捐筹资路子，争取社会资金支持，凝聚社会力量开展人道主义关怀救助活动。一是开展博爱送温暖活动。制定工作实施方案，参与慰问活动理事单位12个，走访慰问各类困难家庭126户，总共发放慰问物品：大米164袋，食用油126瓶，棉衣26件，棉被毛毯234床，苹果37件，总价值46265元；二是接待群众来访求助，按照救助程序，我会组织开展入户调查，经核实申请救助人员的家庭情况，对符合贫困条件的人员给予相应的救助，发放救助金26人，共计48612元；三是开展孤老、孤儿关怀救助。按照社会爱心人士捐赠者的意愿，对3个乡镇5户孤老进行人道关怀救助，每月每户发放救助金200元，共发放救助款12000元。携手爱心企业大兴量贩超市走访慰问脆弱儿童13个，发放慰问物资1859元。接待先心病儿童救助咨询3人次。

（2）救护工作。按照统一师资、统一培训、统一教材、统一考核发证的“四统一”要求，积极与运政、驾校沟通协调，规范培训工作。注重培训质量，规范培训内容，严格证件管理，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，突出抓好群众性防病知识宣传“五进工作”活动，分别对市纪委、健身会所、莫里景区工作人员、新安社区居民和姐告小学、芒沙小学在校师生进行应急救护知识普及培训。完成技能培训56期，救护员3057人，普及培训7 期，683人。

（3）救灾工作。加强备灾救助体系建设，提高应急救援能力。修订完善《瑞丽市红十字会灾害及突发事件救援应急预案》。规范救灾物资管理，安排专人负责物资出入库。由州红十字会现场培训指导，组织学习了使用红十字会灾害管理信息系统，对灾情上报、物资申请等相关内容进行模拟操作练习，做好备灾救灾各项准备工作。

（4）宣传工作。以宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》，传播红十字精神，凝聚更多的力量参与红十字事业为目标，开展“5.8”博爱宣传周系列活动，借助妇女维权周、麻风病、疟疾、助残、防灾减灾和世界急救日等宣传活动日，主动加强与相关部门的沟通与联系，在街道、社区、广场、乡镇开展宣传活动10余次，通过举办救护知识讲座、发放宣传单、展出展板、设立咨询台等方式，宣传《中华人民共和国红十字会法》和疟疾、禁毒防艾等知识。发放器官捐献、捐献造血干细胞相关资料2000余份，发放宣传袋 100个，通过宣传让市民进一步了解红十字会工作职责，以及献血、造血干细胞捐献、器官移植、遗体捐献等相关工作。

3.开展四项重点工作

按照市委、市政府关于2017年招商引资、向上争取资金、重点项目建设、政府性融资四项重点工作考核办法及任务分解的要求，认真做好涉及我会的三项重点工作：完成向上争取资金26.4万、招商引资2454.3万、重点挂钩项目投入3022万，全面完成目标要求。

4.开展项目工作

积极到省、州红十字会汇报工作，争取到3个项目。一是“博爱家园”百姓生计项目。对55户农户发放创业生计发展金33万元（每户帮扶资金6000元）。二是莫里景区“红十字救护站”建设项目。落实项目配套资金10万元（省会拨付），项目于3月17日启动，现已完工，建筑面积105平米，投入资金40万元。三是艾滋病关怀项目。开展了艾滋病关爱项目，在选定学校的教师队伍招募教师志愿者15名，对15名儿童开展一对一的帮扶关爱活动，按项目活动方案，开展项目启动会暨培训会、“欢度中秋，奋勇前行”、“携手献爱”等主题活动，该项目投入总资金 5.44万元。

5.开展脱贫攻坚工作

按照市委、市政府脱贫攻坚工作要求，选派专人进驻勐秀乡勐秀村对勐景村民小组进行包村帮户工作。一是进行建档立卡户国办、省办大数据平台数据录入和村镇建设平台数据录入工作；二是开展精准识别贫困户再识别工作及贫困户动态管理工作和危房改造工程，调查37户130人，调查率为82 %，新纳入建档立卡户4户9人，2017年预脱贫户4户17人，建档立卡户有安全稳固住房3户9人，危房改造11户38人（主体完工3户10人，入住8户28人）；三是组织村民每月开展一次环境卫生整治工作，完善《村规民约》形成十户联防机制；四是为帮扶对象开通网络服务、购买妇女舞蹈队服装等支出资金5728元，发放大米、生活用品等慰问物资价值20399元。五是积极申报享受教育帮扶3户3人，0.575万元，上报秋季建档立卡贫困户预脱贫户教育帮扶3户3人，“雨露计划”申报1户1人，金融帮扶（产业）4户17人，贷款资金21万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市红十字会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市红十字会部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市红十字会部门2017年度收入合计130.65万元。其中：财政拨款收入130.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入106万元对比增加23%，主要原因是2017年在职人员增加1人、调资等工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市红十字会部门2017年度支出合计126.26万元。其中：基本支出125.46万元，占总支出的99％；项目支出0.8万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出107.49万元对比增加17%,主要原因：一是2017年在职人员增加1人、调资等工资福利支出增加；二是为贯彻落实市政府关于全州信息化建设的要求，支付互联网专线业务服务及办公自动化OA服务费3.06万元，邮电费支出增加；三是卫生救护培训收入财政返还较慢，2014年6月至2017年10月未支付运政的卫生救护培训费共3.64万元和未支付团结村委会2016年和2017年培训场地租用费6万元都在今年一次性支付，培训费和租赁费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红十字会机关机构正常运转的日常支出125.46万元。与上年107.31万元对比增加17%,主要原因：一是2017年在职人员增加1人、调资等工资福利支出增加；二是为贯彻落实市政府关于全州信息化建设的要求，支付互联网专线业务服务及办公自动化OA服务费3.06万元，邮电费支出增加；三是卫生救护培训收入财政返还较慢，2014年6月至2017年10月未支付运政的卫生救护培训费共3.64万元和未支付团结村委会2016年和2017年培训场地租用费6万元都在今年一次性支付，培训费和租赁费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出0.8万元。主要是对选定的5户孤儿孤寡老人发放救助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出126.26万元,占本年支出合计的100%。与上年支出107.49万元对比增加17%,主要原因：一是2017年在职人员增加1人、调资等工资福利支出增加；二是为贯彻落实市政府关于全州信息化建设的要求，支付互联网专线业务服务及办公自动化OA服务费3.06万元，邮电费支出增加；三是卫生救护培训收入财政返还较慢，2014年6月至2017年10月未支付运政的卫生救护培训费共3.64万元和未支付团结村委会2016年和2017年培训场地租用费6万元都在今年一次性支付，培训费和租赁费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出126.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障红十字会机构正常运转的人员经费、办公经费等支出和卫生救护培训、救灾、救助等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.05万元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的105%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：按照市委、市政府向上争取资金的工作部署，红十字会共争取到三个项目，分别是博爱家园生计项目、莫里瀑布红十字救护站项目、艾滋病孤儿关怀项目，因省、州红十字会到瑞丽调研督导项目工作及各县市红十字会交流学习，接待费用有所增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.78万元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，无保留车辆，公务用车购置及运行费支出为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州红十字会到瑞丽调研督导项目工作及各县市红十字会交流学习产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生境外接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会部门2017年机关运行经费支出38.76万元，与上年37.41万元对比增加3.6%,主要原因是差旅费、办公设备购置等支出增加，用于保障红十字会机构正常运转的日常办公和卫生救护培训等方面的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市红十字会部门资产总额84.21万元，其中，流动资产39.83万元，固定资产44.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.78万元，其中固定资产减少7.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值8.35万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	84.21	39.83	44.38		25.81				18.57
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额3.49万元，其中：货物采购金额3.49万元。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.“三救”“三献”工作：是指红十字会按照法定职责开展救灾救援、应急救护、人道救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；

2.“五进”工作：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

监督索引号53310200476101111

 

 

 [附件: 瑞丽市红十字会2017年决算公开表20181015033759817]