瑞丽市移民开发局2014年度部门决算情况说明

第一部分  瑞丽市移民开发局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  瑞丽市移民开发局2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  瑞丽市移民开发局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市移民开发局单位概况

一、主要职能

1、完成龙陵县茄子山、岔河水库迁入瑞丽境内移民情况入户调查及《瑞丽市大中型水库移民避险解困试点方案实施设计》的初审工作。

2、及时足额兑现大中型水库移民后期扶持直补资金。

3、精心编制大中型水库移民后期扶持年度项目。

4、认真组织实施大中型水库移民后期扶持年度项目。

5、完成实施大中型水库移民后期扶持项目竣工检查验收工作。

6、依法治理工作和移民法律服务工作

二、部门基本情况

1．主要职能：负责瑞丽市大中型水库水电水利工程建设移民安置工作、大中型水库水电水利工程移民后期扶持工作。

2．机构人员情况：属参照公务员法管理的事业单位1个，人员编制数6个，在职实有人数10人（公务员8人，工勤人员2人），其中：财政供养10人；离退休人员0人。

3．机构人员当年变动情况及：年初在职人员7人，2014年7月份姐告同城化调入3人。

第二部分  瑞丽市移民开发局2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  瑞丽市移民开发局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年瑞丽市移民开发局决算总收入1254.61万元，其中：财政拨款收入1241.33万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，0事业收入0万元，0经营收入0万元，0附属单位缴款收入0万元，其他收入13.28万元，占总收入的1%。

二、支出决算情况说明

2014年瑞丽市移民开发局决算总支出672.58万元，其中：基本支出58.08万元，占总支出的8.6％；项目支出589.1万元，占总支出的87.7％；其他支出25.4万元，占总支出的3.7％；

（一）基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出58.08万元。与上年对比增加了支出，原因分析：人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.8％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589.1万元。与上年对比增加，原因分析：国家加大对移民的扶持力度。

单位：万元

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出65.95万元，占本年支出10%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出58.08万元，主要用于基本工资，津贴等人员经费45.37万元；办公费，印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费12.71万元。

（二）大中型水库后期扶持专项支出7.87万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年度“三公”经费支出总额为2.32万元：其中公务接待费0.35万元，公务用车1.97万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.97万元。主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年共执行国内公务接待7批次，35人，接待费开支0.35万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释