2018年移民局预算公开表

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：瑞丽市移民开发局

单位:万元

收        入

支        出

项      目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一.一般公共预算财政拨款

95.43

一.一般公共服务支出

135.37

二.政府性基金预算财政拨款

二.外交支出

三.国有资本经营预算财政拨款

三.国防支出

四.事业收入

四.公共安全支出

五.事业单位经营收入

五.教育支出

六.其他收入

六.科学技术支出

七.上年结转

1,747.45

七.文化体育与传媒支出

八.社会保障和就业支出

676.03

九.医疗卫生与计划生育支出

十.节能环保支出

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

1,024.84

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

6.64

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

收 入 总 计

1,842.88

支 出 总 计

1,842.88

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：瑞丽市移民开发局

单位：万元

项      目

2018年预算数

一.一般公共预算财政拨款

95.43

二.政府性基金预算财政拨款

三.国有资本经营预算财政拨款

四.事业收入

五.事业单位经营收入

六.其他收入

七.上年结转

1,747.45

收 入 总 计

1,842.88

6-3  部门支出总体情况表

单位名称：瑞丽市移民开发局

单位:万元

项目（按功能分类）

2018年预算数

一.一般公共服务支出

135.37

二.外交支出

三.国防支出

四.公共安全支出

五.教育支出

六.科学技术支出

七.文化体育与传媒支出

八.社会保障和就业支出

676.03

九.医疗卫生与计划生育支出

十.节能环保支出

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

1,024.84

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

6.64

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

支 出 总 计

1,842.88

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：瑞丽市移民开发局

单位:万元

收        入

支        出

项      目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一.本年收入

95.43

一.一般公共服务支出

135.37

（一）一般公共预算财政拨款

95.43

二.外交支出

  1.本级财力

95.43

三.国防支出

  2.专项收入

四.公共安全支出

  3.执法办案补助

五.教育支出

  4.收费成本补偿

六.科学技术支出

  5.财政专户管理的收入

七.文化体育与传媒支出

  6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿

八.社会保障和就业支出

672.11

（二）政府性基金预算财政拨款

九.医疗卫生与计划生育支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

十.节能环保支出

二.上年结转

1,743.53

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

1,024.84

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

6.64

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

收 入 总 计

1,838.96

支 出 总 计

1,838.96

单位名称：瑞丽市移民开发局

单位：万元

功能科目编码

单位名称（功能科目）

基本支出

项目支出

全年数

已预拨

抵扣上年垫付资金

本次下达

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

其中：本次下达

类

款

项

小计

人员支出

人员支出其他

合计

其中：汽车保险费

其中：汽车燃修费

其中：行政人员公务交通补贴

小计

人员支出

人员支出其他

小计

其中：汽车保险费

其中：汽车燃修费

其中：行政人员公务交通补贴

行政人员支出工资

事业人员支出工资

行政人员支出工资

事业人员支出工资

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合计

92.43

81.27

62.39

18.88

11.16

6.96

92.43

81.27

62.39

18.88

11.16

6.96

3

3

201

一般公共服务支出

74.35

63.19

62.39

0.8

11.16

6.96

74.35

63.19

62.39

0.8

11.16

6.96

3

03

 政府办公厅（室）及相关机构事务

63.19

62.39

0.8

11.16

6.96

63.19

62.39

0.8

11.16

6.96

3

01

  行政运行

63.19

62.39

0.8

11.16

6.96

63.19

62.39

0.8

11.16

6.96

3

208

社会保障和就业支出

11.44

11.44

11.44

11.44

11.44

11.44

05

 行政事业单位离退休

11.44

11.44

11.44

11.44

05

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.44

11.44

11.44

11.44

221

住房保障支出

6.64

6.64

6.64

6.64

6.64

6.64

02

 住房改革支出

6.64

6.64

6.64

6.64

01

  住房公积金

6.64

6.64

6.64

6.64

6-6  部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码

单位、部门预算经济科目名称

资金来源

总计

财政拨款

单位自筹

类

款

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

本级财力

专项收入

执法办案
补助

收费成本
补偿

财政专户管理的收入

国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿

上年结转

小计

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

单位名称：瑞丽市移民开发局

107.45

107.45

107.45

92.43

0

0

0

0

0

15.02

301

工资福利支出

81.27

81.27

81.27

81.27

01  

  基本工资

24.29

02  

  津贴补贴

36.08

03  

  奖金

2.02

06  

  伙食补助费

07  

  绩效工资

08  

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.44

09  

  职业年金缴费

10  

  职工基本医疗保险缴费

11  

  公务员医疗补助缴费

12  

  其他社会保障缴费

0.8

13  

  住房公积金

6.64

14  

  医疗费

99  

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

23.38

23.38

23.38

11.16

12.22

01  

  办公费

1

1.5

02  

  印刷费

03  

  咨询费

04  

  手续费

05  

  水费

0.3

06  

  电费

0.4

07  

  邮电费

0.5

2.4

08  

  取暖费

09  

  物业管理费

11  

  差旅费

0.5

1.5

12  

  因公出国（境）费用

13  

  维修（护）费

14  

  租赁费

15  

  会议费

1

16  

  培训费

17  

  公务接待费

0.5

18  

  专用材料费

24  

  被装购置费

25  

  专用燃料费

26  

  劳务费

3.32

27  

  委托业务费

28  

  工会经费

0.5

29  

  福利费

31  

  公务用车运行维护费

39  

  其他交通费用

7.46

1.5

40  

  税金及附加费用

99  

  其他商品和服务支出

1

303

对个人和家庭的补助

1.8

1.8

1.8

1.8

01  

  离休费

02  

  退休费

03  

  退职（役）费

04  

  抚恤金

05  

  生活补助

1.8

06  

  救济费

07  

  医疗费补助

08  

  助学金

09  

  奖励金

10  

  个人农业生产补贴

99  

  其他对个人和家庭的补助

310

资本性支出

1

1

1

1

01  

房屋建筑物购建

02  

办公设备购置

1

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：瑞丽市移民开发局

单位:万元

功能科目

政府性基金预算支出

类

款

项

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

支出总计

1653.44

0

1653.44

208

社会保险基金支出

660.67

0

660.67

22

  大中型水库移民后期扶持基金支出

639.01

0

639.01

01

    移民补助

18.41

18.41

02

    基础设施建设和经济发展

619

619

33

    其他大中型水库移民后期扶持基金支出

1.6

1.6

23

  小型水库移民扶持基金支出

21.66

0

21.66

02

    基础设施建设和经济发展

21.66

21.66

213

农林水利支出

992.77

0

992.77

66

  大中型水库库区基金支出

992.77

0

992.77

01

    基础设施建设和经济发展

966.98

966.98

99

    其他大中型水库库区基金支出

25.79

25.79

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：瑞丽市移民开发局

单位:万元

支        出

支        出

政府预算支出经济分类科目

一般公共预算

政府性基金预算

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

政府性基金预算

类

款

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

类

款

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

81.27

81.27

0

01  

工资奖金津补贴

01  

基本工资

24.29

02  

社会保障缴费

02  

津贴补贴

36.08

03  

住房公积金

03  

奖金

2.02

99  

其他工资福利支出

06  

伙食补助费

502

机关商品和服务支出

07  

绩效工资

01  

办公经费

08  

机关事业单位基本养老保险缴费

11.44

02  

会议费

09  

职业年金缴费

03  

培训费

10  

职工基本医疗保险缴费

04  

专用材料购置费

11  

公务员医疗补助缴费

05  

委托业务费

12  

其他社会保障缴费

0.8

06  

公务接待费

13  

住房公积金

6.64

07  

因公出国（境）费用

14  

医疗费

08  

公务用车运行维护费

99  

其他工资福利支出

09  

维修（护）费

302