瑞丽市住房和城乡规划建设局2016年度部门决算

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）     贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。

（2）     负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

（3）     承担规范房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任。

（4）     监督管理建筑市场、规范市场各个方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（5）     承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作。

（6）     承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（7）     承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（8）     负责城市建设档案管理工作。

（9）     负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任。

（10） 负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作。

（11） 承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本单位属独立核算的行政机构，有行政编制62人，事业编制50人，年末实有在职人员145人，其中：行政90人，事业55人。比上年同期127人增加18人。变动的主要原因：人防办并入18人，调入1人，招考录用2人，调出1人，退休2人。年末实有退休人员41人，其中：行政30人，事业11人。比上年同期38人增加3人。增加的原因是本单位行政职工退休2人，人防办并入行政退休2人，事业退休职工死亡1人。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年瑞丽市住房和城乡规划建设局决算总收入12197.92万元，其中：财政拨款收入7243.39万元，占总收入的59.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4954.53万元，占总收入的40.62%。与上年对比减少177.93万元，减少的主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出27612.77万元，其中：基本支出2409.84万元，占总支出的8.73％；项目支出25202.93万元，占总支出的91.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4487.1万元，增加的主要原因是以前年度预付工程款本年开具发票结账并列支出。

 

（一）基本支出情况

2016年用于机关等机构正常运转的日常支出2409.84万元。与上年对比增加944.21万元，原因为人防办并入，人员经费支出增加，基础设施建设和基础设施维修、维护支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、 办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.19％。

（二）项目支出情况

2016年我局项目资金主要用于：1、城市建设道路维修、路灯维护、绿化管养；2、完成我市的保障性住房建设；3、编制城市规划及专项规划。共支出25202.93万元。与上年对比减少支出3542.89万元，减少原因为经费紧张，我局专项业务经费支付率降低导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出22492.75万元,占本年支出合计的81.46%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出7079.62万元，主要用于基础设施建设。

（二）社会保障和就业支出276.15万元。用于我局行政、事业退休人员工资及公用经费。

（三）城乡社区支出13479.94万元。主要用于我局在职人员工资、公用经费；保障性住房建设；城市基础设施建设。

（四）农林水支出3.66万元，用于抗洪支出。

(五）住房保障支出1653.37万元。用于保障性住房建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

瑞丽市住房和城乡规划建设局2016年财政拨款“三公”经费决算总额34.23万元，完成预算39.34%。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.23万元，完成预算40.31%；公务接待费支出4万元，完成预算33.33%。

2016年“三公”经费决算数较2015年决算数减少16.38万元，下降32.37%:其中：因公出国（境）费支出0万元，较2015年无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出较2015年减少15.79万元，下降34.31%。公务接待费支出较2015年减少0.6万元，下降13.04%。减少的主要原因是：我局严格按照要求控制公务用车运行维护费和接待费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市住房和城乡规划建设局2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。2016年及2015年我局均无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市住房和城乡规划建设局2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费30.23万元，占比88.31%。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，2015年及2016年我局均无购置公务用车；运行维护费30.23万元，主要用于保障城市维护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

瑞丽市住房和城乡规划建设局2016年共执行国内公务接待65批次，580人，接待费开支4万元，占比11.69%；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于工作中产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016年部门机关运行经费支出845.69万元，与2015年对比增加495.86万元，主要原因为人防办并入，机关运行经费支出增加以及机关工作增加。部门机关运行经费主要用于保障我单位各部门正常运转，保证各项工作顺利开展。

 

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购支出349.86万元，与2015年对比增加234.89万元，主要原因为人防购买专用车辆。 

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目）

附件： [附件: 2016年部门决算公开表格]  

                                           瑞丽市住房和城乡规划建设局

                                                               2017年10月17日