瑞丽市环境卫生管理站2016年度部门决算

 

第一部分  部门基本概况

一、 主要职能

1、负责组织实施全市区内环境卫生事业发展规划和环卫设施建设计划，城市环境卫生监督、考核及管理。

2、负责城区主次干道的清扫、保洁，垃圾收集、清运、处理、收费及渗滤液的处理，城区内环境卫生设施的维护、运营与管理、城乡接合部卫生死角垃圾清运、处理。

3、负责城区道路的卫生监督和考核，城区内的建筑垃圾（含渣土）的处置、城市粪便和固体废物的清运。

二、部门基本情况

本单位属瑞丽市住房和城乡建设下设财务独立核算的事业二级站，有事业编制43人，年末实有人员54人，其中：在职37人；退休17人。与上年同期79人减少25人（因我单位2016年实现环卫市场化，人员有所减少）。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年瑞丽市环境卫生管理站决算总收入895.27万元，其中：财政拨款收入883.87万元，占总收入的98.73%，其他收入11.4万元，占总收入的1.27%。2016年总收入与上年对比减少525.23万元，主要原因2016年5月起实行城市环卫购买服务，运行经费相应减少。

 

 

  

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出897.59万元，其中：基本支出802.67万元，占总支出的89.42％；项目支出94.93万元，占总支出的10.58％。2016年总支出与上年对比减少590.77万元，主要原因2016年5月起实行城市环卫购买服务，运行经费相应减少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障瑞丽市环境卫生管理站正常运转的日常支出802.67万元。与上年对比减少509.97万元,主要原因是2016年5月起实行城市环卫购买服务，现在主要对城市环境卫生进行监督、考核，所以运行经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.63％。

                 

（二）项目支出情况。

2016年用于保障瑞丽市环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.93万元。与上年对比减少95.19万元,主要原因工程未竣工结算、审计。2016年项目支出主要是垃圾处理厂渗滤液处理设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2016年一般公共预算财政拨款支出883.19万元,占本年支出合计的98.4%。与上年对比减少516.09,主要原因是2016年5月起实行城市环卫购买服务，现在主要对城市环境卫生进行监督、考核，所以运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1. 社会保障和就业支出113.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于支付退休人员工资及退休人员经费、遗属补助。

2. 节能环保支出94.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于垃圾处理厂渗滤液处理设施建设项目。

3. 城乡社区支出674.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.4%。主要用于城市生活垃圾处理，环卫设备设施维修维护，环卫工具购置，环卫工人工资支付等环境卫生综合治理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.98万元，完成预算数的95.95%。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.81万元，完成预算数的96.39%。公务接待费支出0.17万元，完成预算数的85%。2016年“三公”经费决算数预算数减少0.21万元，减少的主要原因是我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费。

瑞丽市环境卫生管理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额较上年减少0.21万元，下降4.05%。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出较上年减少0.18万元，下降3.61%。公务接待费支出较上年减少0.03万元，下降15%。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.21万元，减少的主要原因是我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

    2016年我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年瑞丽市环境卫生管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.81万元。其中：购置费0万元，运行维护费4.81万元，占“三公”经费决算总额96.59%，主要用于保障主要用于保障单位工作正常运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年瑞丽市环境卫生管理站共执行国内公务接待5批次，26人，接待费开支0.17万元；占“三公”经费决算总额3.41%，主要用于接待环卫设施处理工作上的技术指导等产生的费用。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年政府采购支出66.7万元，与2015年对比增加41.11万元，主要原因为2015年购买的专用材料，专用设备款项在2016年支付。 

第四部分  名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

 [附件: 2016年部门决算公开表格] 

瑞丽市环境卫生管理站

                                 2017年10月17日