关于瑞丽市住房和城乡规划建设局（汇总）2018年部门预算编制的说明

 

附件1-8

关于瑞丽市住房和城乡规划建设局

2018年部门预算编制的说明

编制目录

第一部分 瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能

（1）     贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。

（2）     负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

（3）     承担规范房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任。

（4）     监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（5）     承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作。

（6）     承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（7）     承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（8）     负责城市建设档案管理工作。

（9）     负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任。

（10）   负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作。

（11）   承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

（12）承办市政府交办的其他事项。

2018年主要工作

（一）加强城乡规划编制和提升规划管理硬件设施建设。

（二）强化目标责任，按时完成目标任务。

（三）加快推进城市基础设施建设。

（四）加强建设工程质量和施工安全监管。

（五）加强优化行业管理。建筑市场方面。

（六）全面提升精细化管理城市能力水平。

（七）加强城市环境卫生、城市绿化、亮化管理。

（八）大力实施 “城乡人居环境提升行动”。

（九）加快推进资产融资，盘活政府资产。

（十）加快推进四项重点工作。

（十一）加快推进人防工作。

（十二）加强领导班子建设，树立为民服务新形象。

（十三）加强党员干部队伍建设，提高行政能力。

（十四）加强干部职工的教育培训，提高队伍素质。

（十五）加强廉政，弘扬行政正气。

（十六）加强综治维稳工作。

二、部门预算编制情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

指导思想：全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥财政职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。

总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市住房和城乡规划建设局、瑞丽市环境卫生管理站。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制120人，其中：行政编制40人，事业编制80人。在职实有175人，其中：财政全供养175人，非财政供养0人。离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。车辆编制12辆，实有车辆12辆。

四、2018年预算单位收入情况

2018年财务总收入48958.8万元，其中：一般公共预算18368.25万元，政府性基金收入5262.98万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入25327.57万元。

   2018年部门财政拨款收入23631.23万元，其中，本年收入8025.63万元，上年结转收入15605.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6318.63万元（本级财力6249.13万元，专项收入0万元，执法办案补助30万元，收费成本补偿39.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1707万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、2018年预算单位支出情况

2018年部门预算总支出48958.8万元，其中：基本支出3141.31万元，占总支出的6.42％，项目支出45817.49万元，占总支出的93.58％。按支出功能科目分类，支出分别列20103款支出495.87万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出、20199款支出449.82万元，主要反映其他一般公共服务支出、20306款支出38.18万元，主要反映国防动员支出、20805款支出252.62万元，主要反映行政事业单位离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出、21201款支出2092.54万元，主要反映城乡社区管理事务支出、21202款支出30万元，主要反映城乡社区规划与管理支出、21203款支出28151.03万元，主要反映城乡社区公共设施支出、21205款支出3505.2万元，主要反映城乡社区环境卫生支出、21208款支出5245.78万元，主要反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、21213款支出2273.84万元，主要反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出、21401款支出1105.63万元，主要反映公路水路运输支出、21406款支出80.13万元，主要反映车辆购置税支出、20605款支出100万元，主要反映旅游业管理与服务支出、22101款支出4253.15万元，主要反映保障性安居工程支出、22102款住房改革支出143.44万元，主要反映住房公积金支出、 22999款支出46.5万元，主要反映其他支出、211（类）03（款）支出295.07万元，主要反映垃圾处理设施渗滤液处理工程款、211（类）11（款）支出400万元，主要反映垃圾处理填埋场工程款及垃圾处理设施渗滤液处理工程款。

（一）基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3141.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.49％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.09%;资本性支出占基本支出的20.67%。

（二）项目支出情况

 2018年瑞丽市住房和城乡规划建设局用于保障局机构、下属事

业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45817.49万元。如城市基础设施建设、保障性住房建设、城市棚户区改造、农村危房改造、省级规划示范村寨建设、城区河道综合治理一期二期、瑞丽市第二水厂、瑞丽市第二污水处理厂、畹町污水处理厂、弄岛水厂、生活垃圾收转运系统、提升农村人居环境治理、垃圾处理设施渗滤液建设、垃圾处理厂建设等项目支出。

（三）预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

与上年对比，瑞丽市住房和城乡规划建设局增加690.49万元，增减变化的原因主要:

1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加及在职人员养老保险缴费本年列入单位预算支出。

2、我局2016年5月起实施环卫、绿化购买服务，用于购买服务承包方委托业务费支出，所以商品和服务支出增加。

3、我局退休人员工资转入社保发放，所以对个人和家庭的补助支出减少。

2、项目支出预算变动的主要原因

瑞丽市住房和城乡规划建设局与上年对比增加34188.4万元，增减变化的原因主要是：

1、   国家加大对农村危房改造、棚户区改造的投入和我市完善城市基础设施建设。

2、   提升城市及农村人居环境综对城区河道一期二期进行综合治理。

3、   新增了弄岛水厂、畹町污水处理厂、生活垃圾收转运系统等建设项目。

  (四)本级财力支出按功能科目分类情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局按功能科目分组，主要用于2120101款支出1505.06万元；2080505款支出198.91万元；2120501款支出3377.45万元；2120399款支出480万元；2129999款支出118.8万元；2210201款支出114.67万元。瑞丽市环境卫生管理站按功能科目分组，主要用于：2080502款事业单位离退休支出1.08万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出47.06万元、2120101款行政运行支出272.98万元、2120501款城乡社区环境卫生支出104.36万元、2210201住房公积金支出28.77万元。

（五）本级财力支出按经济科目分类情况

   瑞丽市住房和城乡规划建设局按经济科目分组其中：基本支出1888.14万元（301工资福利支出1655.38万元，302商品和服务支出230.24万元，303对个人和家庭补助支出2.52万元）；项目支出3976.25万元（302商品和服务支出3377.45万元，307债务利息及费用支出118.8万元，310资本性支出480万元）。瑞丽市环境卫生管理站经济科目分组主要用于301工资福利支出329.82万元（其中：基本支出329.82万元，项目支出0万元）、302商品和服务支出123.68万元（其中：基本支出123.68万元，项目支出0万元）、303对个人和家庭的补助支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）、310资本性支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

六、  机关运行经费情况说明

瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年用于机关运行经费支出2657.73万元，与上年对比增加1903.68万元，增减变化的原因主要是基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加；由于工作任务增加，人防办、人居办、农村危房改造、棚户区改造工作经费支出增加。瑞丽市环境卫生管理站属于事业单位，无行政机关运行经费，只有事业运行经费152.02万元，与上年事业运行经费55.32万元增加96.7，原因是增加了环卫、绿化购买服务中委托业务费。

七、部门预算绩效情况

    （一）部门整体支出绩效评价情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局通过2018年预算安排7571.39万元和上年结余40213.71万元，在强有力的资金保障下，我局在2018年加强城乡规划编制和提升规划管理硬件设施建设；强化目标责任，按时完成目标任务；加快推进城市基础设施建设；加强建设工程质量和施工安全监管；加强优化行业管理；加强城市环境卫生、城市绿化、亮化管理；大力实施 “城乡人居环境提升行动”；加快推进四项重点工作；加快推进人防工作；加强领导班子建设，树立为民服务新形象；加强党员干部队伍建设，提高行政能力；加强干部职工的教育培训，提高队伍素质；加强廉政建设，弘扬行政正气；加强综治维稳工作。使瑞丽的城市建设和经济建设更上一层楼。

瑞丽市环境卫生管理站2018年部门整体支出包含事业单位基本运转支出和项目设施建设支出，其部门整体支出绩效目标为努力做好城市环境卫生监督、考核、管理工作及按要求完成环卫基础设施建设，结合各项环卫工作的管理及考核制度保障社会城市环境卫生文明、舒使指数达90%。通过采取相应的环卫指标根据城市公共卫生评价标准对部门整体支出绩效目标作出评价。

（二）部门项目支出绩效目标情况

   瑞丽市住房和城乡规划建设局 一是加快推进北汽周边道路工程、北部新区基础设施、弄莫湖公园及周边5条道路、弄莫湖公园南片区道路、畹瑞大道、勐卯大道、龙林大道、景喊路、棒蚌温泉24米路、CG3号路等市政基础设施建设；新开工建设百花巷、北汽配件厂周边基础设施、BC-1号路、东湖路等市政道路。二是加快推进瑞丽市城市地下综合管廊（一期）、瑞丽市规划展示中心、城市停车场等工程建设。三是加快推进瑞丽市“五网”建设，加大城市供水、污水处理建设、运行管理力度，督促瑞丽市供排水公司做好污水处理及污染物削减申报工作，确保认真完成省、州下发的主要污染物总量减排目标责任书。重点推进瑞丽市第二水厂及配套管网工程、瑞丽市第一水厂备用水源管网建设工程（帕色水库引水），第二污水处理厂及配套管网工程、畹町经济开发区污水处理厂及配套管网工程、姐告污水处理厂及配套管网工程、瑞丽市城镇雨污分流改造管网工程、第一污水处理厂提标改造工程、污水处理厂污泥处置工程等建设。四是加快瑞丽市城区河道综合治理（一期）、（一期）建设，有效解决城市内涝问题。五是加快推进瑞丽市路灯建设节能改造提升工程，加强城市路灯的管理和维护工作。六是加快推进瑞丽市城市绿化景观及提升工程，加强城市绿化的管理和维护工作。七是按照瑞丽市城乡人居环境提升5年行动，加快“断头路、肠梗阻”道路、“一水两污”建设，重点推进瑞丽市城乡垃圾收转运系统建设，全面提升城乡人居环境。八是积极开展海绵城市建设，充分发挥城市绿地、道路、水系等对两水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效缓解城市内涝，削减城市负荷，保护和改善城市生态环境。九是积极开展“城市双修”建设，根据瑞丽实际选择片区作为省级试点。

瑞丽市环境卫生管理站2018年部门项目建设支出垃圾处理设施渗滤液设施项目的建设、垃圾中转站及公厕项目建设，项目支出绩效目标为按时、按质、按量建设好环卫基础设施并高效利用环卫基础设施保障社会城市清洁文明指数达到90%。根据项目绩效目标，我站预计采取相应的项目绩效指标：一级指标：效果指标，二级指标: 服务对象满意度指标,三级指标：城市卫生整洁度，预设指标值为良，指标值依据来源于城市公共卫生评价标准。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3377.83万元。瑞丽市住房和城乡规划建设局涉及采购项目1个，预算资金3377.45万元。瑞丽市环境卫生管理站涉及采购项目1个，采购资金0.38万元。

九、“三公”经费预算算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额58.2万元，其中：瑞丽市住房和城乡规划建设局“三公”经费预算总额54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出9万元；瑞丽市环境卫生管理站“三公”经费预算总额4.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6.9万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，节俭开支，合理的使用经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市住房和城乡规划建设局和瑞丽市环境卫生管理站因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市住房和城乡规划建设局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费45万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费45万元，比2017年预算减少5万元，主要用于保障城市建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年瑞丽市环境卫生管理站计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费4万元，比2017年预算减少0.9万元，主要用于保障我站开展环境卫生管理工作、保持市容市貌整洁，监督、检查、管理城市垃圾处理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市住房和城乡规划建设局接待费开支预算9万元，公务接待费比2017年预算减少1万元，主要用于接待城市基础设施建设和项目实施工作协作部门产生的费用；2018年瑞丽市环境卫生管理站接待费开支预算0.2万元，公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，主要用于接待相关部门对环卫工作的考察、业务的指导及协调工作。

十、省对下专项转移支付情况

（一）   列入省对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：瑞丽市城市环卫、绿化服务项目采购，总金额3377.45万元（其中省对下转移支付金额2147万元），主要用于完成环卫清扫保洁总面积4073062.4平方米，姐告、畹町、建成区绿地总面积566211.86平方米管理维护。环卫站无省对下专项转移支付项目或事项。

（二）   与上级配套事项

无与上级配套事项。

（三）   按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

2、项目支出：指行政事业单位为完成其特定或专项的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3、保障性安居工程：指公共租赁住房、廉租住房、棚户区改造、经济适用房。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为存款利息收入48.97万元，国有资产出租、出借收入80.74万元，共计129.71万元，已全额上缴瑞丽市财政局国库。2017年环卫站国有资产占用收入2.17万元：其中银行存款利息收入2.17万元，已全额上缴瑞丽市财政局国库。

 [附件: 汇总住建局（正式公开）部门预算公开情况表] 

瑞丽市住房和城乡规划建设局

2018年2月2日