瑞丽市环境卫生管理站2018年部门决算说明

瑞丽市环境卫生管理站2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织实施全市区内环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设，环卫设备采购，

2、全市城市环境卫生监督、考核及管理。

2、负责全市区城区内的建筑垃圾（含渣土）的处置、城市粪便和固体废物的清运。

3、负责城市生活建筑垃圾费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 有效运行环卫市场化项目：服务期限为3年，从2016年5月1日至2019年4月30日，服务内容为瑞丽市主城区、姐告、畹町辖区内的城市街道、绿化带清扫保洁，垃圾收集、清运、中转、处理（含渗滤液处理），果皮箱清掏与清洗，16座公厕的管理与保洁，河道漂浮物打捞，非法小广告清理，垃圾处理费征收，垃圾中转站、生活垃圾处理场及渗滤液处理站管理。项目监督考核情况：各考核组每日对所管辖区域内的环卫作业实施情况进行监督、检查，每周进行2次考核评分，结果占月考核得分的80%；全体考核成员每月开展2次集中考核，做到工作日及休息日、白天和夜晚合理搭配，瑞丽城区、姐告及畹町全面覆盖，对服务范围进行统一评分，结果占月考核得分的20%。

2. 积极开展提升城乡人居环境工作：推进村庄保洁员制度落地实施，多次与人居指挥部共同组织全市各乡镇、农场商讨村庄保洁员制度，提出村庄保洁员制度框架；督促协助各个乡镇完成了村庄保洁员制度村级全市全面覆盖，充分实现垃圾的有效管理。积极推进城郊结合部垃圾收储，整个勐卯镇所管辖的勐卯、姐岗、姐勒、芒令、姐东、勐力、团结共计7个村委会，69个村民小组，按户籍统计为9329户。参与推进城乡垃圾收转运系统项目建设，该项目分为四个标段，已经完成了四个标段投标资格预审，并于2018年上半年进行了开标，等待实施。

3. 积极推进环卫设施项目建设与管理工作：积极推进生活垃圾焚烧发电项目，市政府成立“城乡生活垃圾焚烧发电项目领导小组”，并制定项目实施方案，经过环评专家进行实地踏勘，最终确定生活垃圾填埋场二期工程预留地为最佳选址地；

   4、积极开展建筑垃圾整治工作，一是委托施工单位对建筑垃圾消纳场沿边公路、进场道路及场区乱堆乱倒的建筑垃圾进行五次清理。二是为禁止建筑垃圾在场区沿边公路随意倾倒。三是组织设计所及施工单位人员对管理用房搭建及垃圾进场道路改造方案进行现场确认，制定工程预算。四是制作四块建筑垃圾消纳场指示牌，进行宣传、劝。五是经多次争取，得到市人民政府常务会议同意建筑垃圾收费按70%返还给环卫站，用于建筑垃圾消纳场的维护运行。

   5、积极实施城市公厕建设项目，根据上级下达任务，瑞丽市2018年城市公厕建设任务为新建7座（含1座旅游厕所），改建5座（含4座旅游厕所）。截至5月底，通过多次实地查看，确定了7个新建公厕位置，以及5座改建公厕。根据实际查看的结果，绘制完成2018年城市新建、改建公厕的布置图，制定完成《瑞丽市2018年城区公厕建设方案》。

   6、积极开展城区果皮箱安装工作，瑞丽市主城区24条城市主要道路（街道）、3个广场（江边广场、友谊广场、市民广场）;姐告11条城市主要道路（街道）、1个广场（国门社区广场）；畹町7条城市主要道路（街道）、2个广场（名镇广场、管委广场），共安装1905个果皮箱。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。为瑞丽市环境卫生管理站，属于财政全额拨款非参公事业单位。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   瑞丽市环境卫生管理站2018年年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人，事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

   第二部分  2018年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部门  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   瑞丽市环境卫生管理站2018年度收入合计509.51万元。其中：财政拨款收入509.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计增加了175.57万元，主要原因是2018年度收入中非税收入拨款收入较上年增加。

   二、支出决算情况说明

   瑞丽市环境卫生管理站2018年年度支出合计519.71万元。其中：基本支出508.13万元，占总支出的97.77％；项目支出11.58万元，占总支出的2.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计较上年增加148.08万元（其中基本支出较上年增加137万元；项目支出较上年增加11.58万元）,主要原因是我站本年度非税收入返还款支出增加，所以基本支出增加，2017年项目支出为零，所以2018年项目支出较2017年有所增加。

   （一）基本支出情况

   2018年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站正常运转的日常支出508.13万元。与上年对比，保障正常运转的日常支出较上年增加137万元,主要原因是我站本年度非税收入返还款支出增加，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.7％。

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.58万元。与上年对比，用于专项工作的项目支出较上年增加11.58万元，主要原因是我站2017年项目支出为零，所以2018年项目支出较2017年增加了零星工程款。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   瑞丽市环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出519.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，较上年增加148.09万元,主要原因是我站本年度非税收入返还款支出增加，所以基本支出增加，2017年项目支出为零，所以2018年项目支出较2017年增加了零星工程款。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业支出（类）支出49.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于在职人员社会保险缴费支出；

   2.城乡社区支出（类）支出470.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出等；

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   瑞丽市环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为2.9万元，完成预算的69.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的72.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.62万元，下降27.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增加27.19%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境卫生监督、考核等环卫工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   我站属于事业单位，无行政机关运行经费。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额1966.44万元，其中，流动资产905.92万元，固定资产127.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程926.52万元，无形资产6.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少120.68万元，其中固定资产减少97.89万元。处置房屋建筑物0平方米，调整房屋建筑物1815.04平方米，调整资产账面原值35.49万元；处置车辆4辆，账面原值96.71万元；报废报损资产1项，账面原值0.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.3万元，其中：政府采购货物支出17.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

瑞丽市环境卫生管理站

                                                         2019年10月27日

 [附件: 环卫站2018年度部门决算表]